【文章內(nèi)容簡介】 庫的管理（4） 質(zhì)量部職責(zé)l 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的歸口管理l 負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量文件，包括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書的制定好歸口管理l 負(fù)責(zé)對影響或潛在影響食品安全的供方進(jìn)行監(jiān)督管理l 負(fù)責(zé)對質(zhì)量和食品安全不合格產(chǎn)品的歸口處置、管理l 負(fù)責(zé)公司HACCP計劃實施和SSM管理方案的歸口管理l 具體對公司質(zhì)量好食品安全項目的檢測、委托檢測或監(jiān)督執(zhí)行l(wèi) 負(fù)責(zé)公司管理體系過程監(jiān)視和測量的歸口管理l 負(fù)責(zé)本公司監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理l 確保管理體系在本部門的有效運行（5） 辦公室職責(zé)l 確保在管制中貫徹以歸口為關(guān)注焦點的原則l 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部溝通的有效實施l 負(fù)責(zé)管理體系文件包括外來文件的歸口管理l 負(fù)責(zé)公司記錄控制的歸口管理及本公司檔案管理l 收集、分析、匯總各單位提供的數(shù)據(jù)，向總經(jīng)理或管理者代表保管并進(jìn)行內(nèi)、外部溝通，并提供管理評審l 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司管理體系策劃、內(nèi)外部審核和管理評審等以及資料保存l 根據(jù)管理體系的要求，確保公司內(nèi)的所有相關(guān)人員具備與其崗位要求相應(yīng)能力和意識；對公司人力資源進(jìn)行調(diào)查、配置、培訓(xùn)和考核，確保方式員工勝任崗位工作，滿足崗位要求；保持相關(guān)培訓(xùn)和法律法規(guī)意識和食品安全意識等教育活動資料l 負(fù)責(zé)食品安全質(zhì)量管理體系運行資金的預(yù)算l 負(fù)責(zé)食品安全質(zhì)量管理體系運行和產(chǎn)品符合性所需資金的籌措與保證l 參與SSM方案的資金投入評審l 確保管理體系在本部門的有效運行（6） 供銷部職責(zé)l 負(fù)責(zé)公司與顧客有關(guān)過程控制的歸口管理，包括產(chǎn)品要求的識別好歸口要求評審l 負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客溝通和相關(guān)方明示或期望的質(zhì)量食品安全要求l 負(fù)責(zé)與顧客溝通即顧客滿意度調(diào)查的歸口管理l 負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行調(diào)查、評價及其監(jiān)督管理，建立公司合格供方名單；實施采購控制的歸口管理l 確保管理體系在本部門的有效運行 本公司個部門崗位職責(zé)由各部門自行定制，并與本公司質(zhì)量目標(biāo)展開一致，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成《各級人員崗位職責(zé)》。管理者代表/食品安全小組組長 在公司管理層中，總經(jīng)理任命一名管理人員為管理代表/食品安全小組組長，其承擔(dān)的職責(zé)與權(quán)限有：l 確保管理體系中所需的過程得到建立、實施和保持；l 向最高管理者報告管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的要求；l 在本公司服務(wù)內(nèi)使全體員工意識到組織依存于顧客的重要性，樹立濃郁的顧客意識；l 負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)事宜的外包聯(lián)絡(luò)；l 為食品安全小組成員安排相關(guān)的培訓(xùn)和教育； 食品安全小組 為使本單位的食品安全管理體系能夠切實的實施和保持，同時協(xié)助食品安全小組組長開展日常工作，成立食品安全小組。以確保：1） 負(fù)責(zé)編制《管理手冊》、《作業(yè)指導(dǎo)》安全支持性措施方案、HACCP計劃、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施以及上述文件的審核；并負(fù)責(zé)實施食品安全管理體系審核；2） 負(fù)責(zé)實施危害分析的必備預(yù)備步驟；3） 負(fù)責(zé)對安全支持性措施方案和HACCP計劃的預(yù)先信息及文件進(jìn)行持續(xù)更新；4） 負(fù)責(zé)實施危害分析并識別和評價相應(yīng)的控制措施；5） 負(fù)責(zé)設(shè)計和再設(shè)計安全支持性措施方案與HACCP計劃；6） 負(fù)責(zé)確認(rèn)HACCP計劃，同時負(fù)責(zé)食品安全體系驗證的策劃和實施；7） 負(fù)責(zé)對食品安全管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量；對產(chǎn)品性能指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視、測量、檢驗和實驗；8） 負(fù)責(zé)評價對糾正和預(yù)防措施的需求，并對糾正和預(yù)防措施的設(shè)施效果進(jìn)行跟蹤驗證；9） 負(fù)責(zé)對食品安全體系的驗證結(jié)果進(jìn)行評價；完成食品安全管理體系要求的數(shù)據(jù)分析；10） 提供管理評審的輸入文件，為改進(jìn)食品安全管理體系提供依據(jù)，并實施管理評審；11） 負(fù)責(zé)監(jiān)督公司各職能部門有關(guān)層次上的食品安全目標(biāo)的分解、實施及監(jiān)控措施的制定、檢查與實施。內(nèi)部溝通l 總經(jīng)理應(yīng)意識到“全員參與”的重要作用，并在本公司內(nèi)建立適當(dāng)?shù)膬?nèi)部溝通過程，確保對管理體系的有效進(jìn)行溝通。l 本公司辦公室應(yīng)確保溝通內(nèi)容、方式及溝通的有效性得到控制，必要時形成文件；l 本公司各部門應(yīng)確保食品安全小組及時獲得各種變更信息；l 確保管理體系的更新包括溝通所獲信息，并將相關(guān)信息作為管理評審的輸入。 外部溝通l 為確保整個食品鏈中能夠獲得充分的方面的信息，本公司應(yīng)保證以下溝通：供方、 顧客、食品主管部門、其他對管理體系有影響的組織；l 記錄所有來自顧客和主管部門等于食品安全有關(guān)的組織；l 外部溝通應(yīng)由指定人來完成，并將溝通獲得的信息作為體系更新和管理評審的輸入。 管理評審總則 本公司建立實施并保持《管理評審控制程序》，以確保評審過程處于受控狀態(tài)。l 總經(jīng)理按照策劃的時間間隔（最多不超過2個月，特殊情況下追加或變更）進(jìn)行管理評審，以確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。l 評審的內(nèi)容包括對方針、目標(biāo)的評審，評審的重點在于確定管理體系改進(jìn)的機會和變更的需要。評審輸入管理評審輸入包括以下方面的信息：l 內(nèi)部審核、驗證活動結(jié)果；l 顧客反饋；l 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；l 可能影響食品安全的環(huán)境變化；l 緊急情況、事故和召回；l 預(yù)防措施和糾正措施設(shè)施的狀況；l 以往慣例評審的跟蹤措施；l 經(jīng)策劃的可能影響管理體系的變更；l 對改進(jìn)的建議。評審輸出管理評審輸出包括以下幾個方面的任何決定和措施：l 本公司管理體系（包括方針和目標(biāo)）及其過程的有效性的改進(jìn)；l 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；l 資源需求；l 食品安全保證。辦公室協(xié)助總經(jīng)理作好評審準(zhǔn)備，并對評審措施進(jìn)行跟蹤驗證。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)總經(jīng)理要采取必要的措施并積極應(yīng)對食品安全的緊急情況和事故，具體操作按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》執(zhí)行。 支持性文件 《管理評審控制程序》；《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。 資源管理 資源提供 本公司通過管理體系所要求的策劃、評審、分析和改進(jìn)活動，確保提供所需的資源，以便：l 實施、保持管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；l 通過 顧客要求，增進(jìn)顧客滿意程度。 人力資源1總則 公司建立實施并保持《人力資源管理程序》，采取適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、經(jīng)驗和技能，確保從事影響質(zhì)量、食品安全工作人員搜是能夠勝任的。2 能力、意識和培訓(xùn)公司規(guī)定了：l 確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、安全等工作人員必須的能力，針對不同崗位制定《崗位任職要求》；l 對負(fù)責(zé)食品安全過程的監(jiān)視人員進(jìn)行適宜的監(jiān)視技術(shù)培訓(xùn)，并對這些人員進(jìn)行能力滿足程度的評價，確保在過程時空時能夠采取必要措施；l 對能力不足的崗位人員提供培訓(xùn)或采取其他措施，以滿足要求；l 評價所采取措施的有效性；l 確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何實現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；l 辦公室保持員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司確定、提供并維護(hù)達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：1）公司建筑物、各部門公共場所和設(shè)施；2）滿足產(chǎn)品所需提供適當(dāng)供電、供水、供氣、通風(fēng)除塵等設(shè)備和設(shè)施；3）滿足通信、計算機和本公司內(nèi)部運轉(zhuǎn)需要的支持性服務(wù)。 本公司建立實施并保持《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)歸口管理，對設(shè)施設(shè)備的選擇、采購安裝、驗收、使用維護(hù)、設(shè)備大修和設(shè)施設(shè)備技術(shù)檔案進(jìn)行有效管理，為產(chǎn)品質(zhì)量提供可靠的裝備保證。 為了保持設(shè)備設(shè)施的能力符合要求，本公司制定了操作規(guī)程和維護(hù)規(guī)程，確保設(shè)備設(shè)施與產(chǎn)品要求相適應(yīng)，為產(chǎn)品符合要求提供保障。、工作環(huán)境 公司對環(huán)境衛(wèi)生、安全等進(jìn)行有效管理，確保達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，通常包括：照明、通風(fēng)、衛(wèi)生、廠址選擇要求、水源選擇要求以及適宜的溫濕度要求和工作方法、安全規(guī)則與指南等。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對為達(dá)產(chǎn)品符合性的各生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境的歸口管理。 5 支持性文件 《人力資源管理程序》《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》 產(chǎn)品實現(xiàn)、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃總則 公司運用“過程方法”的質(zhì)量管理原理及食品安全要求，針對公司茶葉加工過程進(jìn)行策劃，研究產(chǎn)品所需的過程，對每個過程的輸入、輸出控制、活動控制和資源要求進(jìn)行了分析，用程序文件和其他支持性文件形式輸出了策劃結(jié)果，并按照管理體系職責(zé)分配，由各部門編寫程序文件和相應(yīng)的支持性文件，適用于本公司的運作。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃保持與管理體系的其他過程策劃同步進(jìn)行，做到了產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與管理體系其他過程要求一致。 對區(qū)別于常規(guī)產(chǎn)品的特定產(chǎn)品、項目和合同，本公司對其管理體系的過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源進(jìn)行策劃，形成特定項目的《質(zhì)量計劃》。質(zhì)量計劃應(yīng)確定一下幾個方面的內(nèi)容：l 規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；l 確定產(chǎn)品必須的過程、文件和資源的要求；l 明確產(chǎn)品所需求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實驗活動以及產(chǎn)品控制范圍；l 規(guī)定了為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 安全產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 本公司應(yīng)策劃和研發(fā)安全產(chǎn)品所需過程，通常有效開發(fā)、設(shè)施和監(jiān)視策劃的活動保持和驗證食品加工和加工環(huán)境的控制措施（操作性前提方案和HACCP計劃），當(dāng)出現(xiàn)不符合時采取適宜措施來實現(xiàn)。l 本公司建立并實施前提方案，以助于控制食品安全危害通過工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性；控制產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品間的交叉污染；控制產(chǎn)品和加工環(huán)境的食品安全危害水平。l 前提方案食品安全小組組長應(yīng)得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。l 前提方案與食品安全危害控制的相關(guān)性和適宜性應(yīng)包括在危害分析中。l 選擇、設(shè)計或更改前提方案是需考慮現(xiàn)有的與其方案設(shè)計相關(guān)信息，如法規(guī)指南、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。l 前提方案包括：基礎(chǔ)設(shè)施和維護(hù)方案、操作性前提方案，建立了文件《良好操作規(guī)范》及《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》。 設(shè)施危害分析的預(yù)備步驟l 食品安全小組l 產(chǎn)品特性描述l 原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料描述、是當(dāng)時包括：l 化學(xué)、生物和物理特性；l 配置輔料的組成，包括