【正文】 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。、保存員工培訓(xùn)檔案。4．程序 基礎(chǔ)設(shè)施的確定、提供和維護(hù) 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和食品安全活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：a建筑物、工作場(chǎng)所（如辦公和生產(chǎn)場(chǎng)所）和相關(guān)設(shè)施（如供應(yīng)水、電的設(shè)施及環(huán)境檢測(cè)儀器；b過程設(shè)備（清理設(shè)備、壓胚設(shè)備、脫溶設(shè)備、水化設(shè)備冷水機(jī)組、離心機(jī)、烘二機(jī)組等）；c支持性服務(wù)（如鍋爐房、水池配套用的運(yùn)輸或通訊服務(wù)等）。應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用情況及設(shè)備的能力編制年度設(shè)備修理計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行修理，將修理內(nèi)容記錄在設(shè)備維修記錄中；安陽漫天雪蛋白有限公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)AYMTXCX08版 本A/0頁 次2/2b）對(duì)于生產(chǎn)中出現(xiàn)設(shè)備故障，操作工應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備維修工進(jìn)行修理，并將修理內(nèi)容填寫在設(shè)備維修記錄表中；c）操作工人在生產(chǎn)完成后應(yīng)對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行清洗、檢查、潤(rùn)滑等保養(yǎng)工作，保持設(shè)備的完好率。 本公司通過實(shí)現(xiàn)安全產(chǎn)品所需活動(dòng)的策劃，保持和驗(yàn)證食品加工過程和加工環(huán)境的控制措施，并在出現(xiàn)不合格時(shí)采取適宜措施來實(shí)現(xiàn)。 3．2而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn) ISO22000：2005 5．相關(guān)文件5．1《操作性前提方案》安陽漫天雪蛋白有限公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序文件編號(hào)AYMTXCX09版 本A/0頁 次1/21．目的對(duì)特定產(chǎn)品、合同規(guī)定專門質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保滿足規(guī)定要求。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容31） 針對(duì)特定產(chǎn)品、合同確定的質(zhì)量、食品安全目標(biāo)和要求以及環(huán)境、安全目標(biāo)和要求；32） 針對(duì)特定產(chǎn)品、合同所需建立的過程、文件和資源要求。 質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放，經(jīng)管理。 進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)28） 對(duì)有特殊要求的常規(guī)產(chǎn)品、合同或活動(dòng)（如產(chǎn)品要求生產(chǎn)的批量大、交付時(shí)間短）；29） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動(dòng)，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值?？刂拼胧┩ㄟ^操作性前提方案和（或 ）HACCP計(jì)劃來實(shí)施。c生產(chǎn)部（設(shè)備）對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)帳。3．職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施(生產(chǎn)、動(dòng)力、制冷設(shè)備等)進(jìn)行控制。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量和食品安全管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全的目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。由辦公室組織進(jìn)行。a. 負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》，并采取必要的措施以滿足要求；b. 負(fù)責(zé)《公司年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；c. 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；d. 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f) 體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果；g) 可能影響質(zhì)量和食品安全管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝等。、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。，分別制定應(yīng)急處理工作方案及技術(shù)措施。原料發(fā)生污染、添加劑錯(cuò)誤添加或添加過量、包材污染，這樣對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量帶來極大的危害，出現(xiàn)這樣的事故，產(chǎn)品只做報(bào)廢處理。 各部門負(fù)責(zé)對(duì)本工序應(yīng)急情況的處理。，由各對(duì)外部門自行處理，制定對(duì)策，付諸實(shí)施，最后將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。 內(nèi)部信息交流管理文件、電話、傳真、電子媒體、刊物、口頭、報(bào)表、布告等。辦公室，食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)以下信息進(jìn)行外部溝通：a)采購(gòu)部對(duì)供方和合同方的質(zhì)量保證能力、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、食品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力等方面信息進(jìn)行溝通；b)與顧客的溝通：1)銷售部對(duì)重點(diǎn)顧客或主導(dǎo)產(chǎn)品的顧客每半年進(jìn)行一次訪問,充分了解顧客明確的和隱含的需求和期望。f)負(fù)責(zé)設(shè)備操作規(guī)程的制定。c)檢查對(duì)電器設(shè)備的保養(yǎng)。負(fù)責(zé)公司設(shè)備管理、建檔，組織編寫相應(yīng)文件；f)每月對(duì)國(guó)產(chǎn)及進(jìn)口機(jī)修所需備件及其它物品進(jìn)行整理，并打申購(gòu)。i)負(fù)責(zé)公司衛(wèi)生監(jiān)督管理工作、廠區(qū)蟲害、鼠害防治工作的管理。k)負(fù)責(zé)本部的糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行。g)在食品安全小組組長(zhǎng)的統(tǒng)領(lǐng)下，具體實(shí)施食品安全管理體系工作；h)負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品市場(chǎng)質(zhì)量信息反饋，參與產(chǎn)品因在市場(chǎng)上出現(xiàn)問題時(shí)的回收工作；i)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用和實(shí)施，以及產(chǎn)品回收過程中公司與經(jīng)銷商間的信息傳遞；J）負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。a)前提方案應(yīng)與組織有關(guān)食品安全的要求相適應(yīng)，并得到食品安全小組的批準(zhǔn)。 對(duì)質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃的更改12） 策劃輸出文件的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；；、指標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量和食品安全目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)； ,以確保組織的產(chǎn)品不傷害消費(fèi)者和使用人。適用于對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和食品安全方針及目標(biāo)、指標(biāo)的過程和資源加以識(shí)別和策劃。本方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營(yíng)方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望通過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。c總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、例會(huì)等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)和食品安全意識(shí)，能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量和食品安全的意識(shí)，使他們積極參與提高質(zhì)量和食品安全生產(chǎn)的有關(guān)的活動(dòng)中來。 、保護(hù) ，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量、食品安全管理體系有效運(yùn)行的記錄。 ，由使用部門寫出文件丟失的情況、丟失文件的編號(hào)等，向辦公室申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，辦公室經(jīng)查核，認(rèn)為確已丟失后，重新編號(hào)登記后給予補(bǔ)發(fā)。安陽漫天雪蛋白有限公司 文件控制程序文件編號(hào)AYMTXCX01版 本A/0頁 次2/2 辦公室以及其它各部門每年年底對(duì)公司管理體系文件進(jìn)行符合性、充分性、有效性、可操作性評(píng)審，并再次得到批準(zhǔn)。 。b)其他文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、操作性前提方案、HACCP計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、國(guó)家法律法規(guī)等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。應(yīng)根據(jù)這些過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制。 總經(jīng)理a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持公司的質(zhì)量和食品安全管理體系；b)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的管理手冊(cè)、質(zhì)量和食品安全方針和目標(biāo)。本公司成立于1999年，主要為食品加工企業(yè)提供大豆脫質(zhì)蛋白、溶解蛋白粉、食用植物油、小麥胚芽油產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，年銷售額3000萬元，公司現(xiàn)有員工60人，其大專以上有15人，技術(shù)人員工5名，公司生產(chǎn)工藝先進(jìn)，質(zhì)量控制嚴(yán)格，受到廣大顧客的好評(píng)，現(xiàn)有產(chǎn)品遠(yuǎn)銷河南、河北、山東、江蘇等地。 分發(fā)號(hào)： 安陽漫天雪蛋白有限公司質(zhì)量、食品安全管理手冊(cè)（依據(jù)GB/T 190012000 ISO22000：2005）版標(biāo)準(zhǔn)編制）第一版受 控文件編號(hào)： AYMTXSCA2006受控狀態(tài)： 持 有 人： 編制人員： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2006年 4月1日發(fā)布 2006年4月1日實(shí)施安陽漫天雪蛋白有限公司頒布令公司各部門：本公司依據(jù)GB/T 190012000 idt ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)《質(zhì)量管理體系要求》和ISO22000：2005版標(biāo)準(zhǔn)的要求編制完成了《質(zhì)量、食品安全管理手冊(cè)》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)實(shí)施。 總經(jīng)理： 2006 年3月1日安陽漫天雪蛋白有限公司 錄章節(jié)號(hào)版 本A/0頁 次1/1 標(biāo)題 質(zhì)量和食品安全兼容管理體系策劃、權(quán)限和溝通 前提方案 HACCP計(jì)劃的建立、描述前提方案/HACCP計(jì)劃的文件更新、確認(rèn)、測(cè)量、分析和改進(jìn) 數(shù)據(jù)分析控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照, , , 、ISO22000：2005 安陽漫天雪蛋白有限公司、食品安全管理手冊(cè)修改章節(jié)號(hào)版 本A/0頁 次1/1章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)HACCP計(jì)劃、權(quán)限和溝通 (HACCP小組長(zhǎng))職責(zé))條款增加:,爆炸及爆燃工藝流程圖200691200691200691200691200691蔡德水蔡德水蔡德水蔡德水蔡德水李志祥李志祥李志祥李志祥李志祥尹 立尹 立尹 立尹 立尹 立安陽漫天雪蛋白有限公司章節(jié)號(hào)版 本A/0頁 次1/1漫天雪公司位于六朝古都河南省安陽市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，交通便利，環(huán)境優(yōu)美。適用于對(duì)公司質(zhì)量、食品安全兼容管理體系文件的控制。為此應(yīng)做到下述要求：a)為確保質(zhì)量、食品安全兼容管理體系的適宜性、充分性和有效性，公司應(yīng)對(duì)質(zhì)量、食品安全兼容管理體系所需要的過程及其在組織中的應(yīng)用進(jìn)行識(shí)別，這應(yīng)包括管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、危害分析、關(guān)鍵點(diǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)、關(guān)鍵限值確定、HACCP計(jì)劃、操作性前提方案的制定，及與監(jiān)視和測(cè)量有關(guān)的過程。 第二級(jí)文件可分為兩類：a)部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；工藝文件；部門記錄文件等。 、食品安全管理文件的收集、整理和歸檔。 、食品安全管理體系文件的標(biāo)識(shí)方法是對(duì)文件進(jìn)行編號(hào)和區(qū)分文件的受控狀態(tài)，文件的控制狀態(tài)分為受控狀態(tài)和非受控狀態(tài)，受控狀態(tài)是適用于公司內(nèi)使用的文件（包括提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)用于認(rèn)證審核的文件），非受控狀態(tài)是公司用于對(duì)外宣傳用的文件。 ，由辦公室給予換發(fā)，文件的編號(hào)采用原編號(hào)。 《記錄控制程序》《文件資料編號(hào)規(guī)定》 受控文件清單 文件發(fā)放記錄 文件借閱、復(fù)制記錄文件更改申請(qǐng)通知單安陽漫天雪蛋白有限公司 記錄控制程序文件編號(hào)AYMTXCX02版本A/0頁次1/1 對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系所要求的記錄予以控制。 ，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名。公司總經(jīng)理通過以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量、食品安全兼容管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性：a總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量和食品安全、食品安全意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意要求是最基本的要求，以及遵守有關(guān)環(huán)境和安全法律和法規(guī)的重要性；b總經(jīng)理應(yīng)清楚了解質(zhì)量、食品安全兼容管理體系的有效性與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量、食品安全認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量和食品安全管理體系運(yùn)作能獲得必