【文章內(nèi)容簡介】 記錄表格由各部門的主管編制 . 文件的審核、審批： 質(zhì)量管理手冊由 品控科 編制 ,經(jīng)理審批 ,發(fā)放對象一般為各部門主管 . 作業(yè)指導書和崗位責任制經(jīng)公司生產(chǎn)科審批后 ,由 品控科 發(fā)放給相關(guān)的部門和崗位 ,并由他們將這些文件張貼在各自的崗位。 文件管理： 行政科 負責公司質(zhì)量管理文件的管理和控制，負責制定質(zhì)量管理文件的有關(guān)管理制度及各相關(guān)的管理表格，各部門須按制度和使用相關(guān)表格對本部門的管理文件進行管理。 文 件發(fā)放：由 行政科 負責，使用“文件發(fā)放登記表”進行簽領登記，非首次發(fā)布的文件在新版本發(fā)放的同時將舊版本收回，并予以記錄。 文件修改：文件修改須填寫“文件更改建議表”，更改時必須按原程序辦理審批手續(xù)， 行政科 負責文件的修改。 文件標識：所有質(zhì)量管理體系文件均為受控版本，按本《文件控制程序》進行控制，并予以“受控”標識，不得隨意翻印。提供顧客或其他外界組織使用的質(zhì)量手冊為非受控版本，不予編號，不負責修改和更新。作廢文件由 品控科 負責銷毀。 標準管理： 行政科 負責公司產(chǎn)品標準的管理，編制國家、行業(yè)、企業(yè) 及內(nèi)控標準的總覽表，負責新版標準的發(fā)放，舊版標準的回收以及對標準使用有疑問時的查詢。 洛寧湖濱食品有限公司 質(zhì)量手冊 18 外來文件管理：顧客及上級部門提供的有關(guān)質(zhì)量方面的文件（包括有關(guān)法律、法規(guī)文件），由各對口采購科門自行管理，發(fā)放與記錄均須按文件管理制度進行控制。 人員管理及培訓制度 1. 目的 本程序為確保企業(yè)對人力資源進行有效開發(fā) ,合理使用和科學管理。 2. 適用范圍 本程序適用于各崗位及管理體系規(guī)定職責的所有人員 ,包括臨時工。 3. 職責 行政 科負責人員招聘、建立培訓檔案及收集整理相關(guān)信息。 行政 科負責制定培 訓計劃。 行政科 主任負責人力資源各項工作的統(tǒng)籌和管理。 行政科 主任審批年度培訓計劃 . 4. 內(nèi)容 人員招聘 生產(chǎn)科根據(jù)公司需要和發(fā)展負責各類人員的招聘，擇優(yōu)錄取。 應聘者在被聘用之前 ,須到本公司指定的衛(wèi)生防疫站或醫(yī)院作入職前健康檢查，檢查合格者持 健康證 辦理入職手續(xù)。 應聘合格后 ,由 行政科 辦理聘用手續(xù) ,并將其個人資料登記存檔。 人員培訓 應根據(jù)從事影響質(zhì)量活動人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員等，根 據(jù)他們的崗位責任實施培訓，提高生長技能和業(yè)務素質(zhì)。 洛寧湖濱食品有限公司 質(zhì)量手冊 19 新員工培訓內(nèi)容： a． 公司基礎教育，包括企業(yè)簡介、員工紀律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標、質(zhì)量、安全、消防、食品生產(chǎn)和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標準基礎知識等培訓。進入公司的一周內(nèi)，由行政部組織進行。 b． 車間基礎教育，由各部門根據(jù)本單位的實際進行，并實行崗位技能實習，學習生產(chǎn)工藝、操作步驟、設備性能、安全事項及緊急情況應變措施等，實習完進行考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓 按培訓計劃，每年應對在崗員工按干什么、提升什么，缺什么、補什么 的原則進行崗位應知應會及適應性培訓和考核。 特殊工作人員培訓 a． 特殊工種和關(guān)鍵工序人員的培訓，如倉庫管理人員、計量員、統(tǒng)計員、質(zhì)檢員、化驗員、電腦操作人員，采取送外培或內(nèi)培的方法，進行多種方式培訓，培訓合格后持證上崗。 b． 電工、焊工、等，按規(guī)定每 1－ 2 年對這些崗位人員的年審考核工作進行監(jiān)督落實，并需取得市主管部門認可相應的培訓合格證明方可上崗作業(yè)。 各類專業(yè)技術(shù)人員培訓 通過內(nèi)、外培訓等途徑繼續(xù)教育，組織他們學習和掌握與本職工作有關(guān)的專業(yè)技術(shù)方面的新理論、新技術(shù)、新方法、新信息知識 。 通過教育和培訓，使員工意識到： ； b. 違反這些要求給企業(yè)帶來的嚴重后果； c. 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性，從而積極參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)洛寧湖濱食品有限公司 質(zhì)量手冊 20 量目標作出貢獻。 培訓的有效評估： a. 通過理論考試、操作考核、業(yè)績評定、觀察、座談了解等方法，評價培訓的有效性，評價員工受培訓后能力提高情況； b. 每年由經(jīng)理室組織各部門負責人召開年度培訓工作總結(jié)會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，并研討下年度培訓計劃。 行政科 負責建立和保存員工培訓檔 案。 培訓計劃及實施 每年 12 月由 行政科 根據(jù)各部門的培訓建議和企業(yè)實際要求制定下年度企業(yè)培訓計劃，報主管領導審批后下發(fā)到各有關(guān)部門并監(jiān)督實施。 行政科 定期向主管領導匯報培訓工作完成情況。 每次培訓的受培人員應填寫《員工培訓記錄表》，組織培訓的單位負責記錄培訓人員時間、地點、課時、教師、內(nèi)容等，培訓后，將有關(guān)記錄及時整理存檔。 基礎設備、設施管理制度 1．目的 提供為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設備和設施，確保生產(chǎn)設備得到適當維護保養(yǎng)，保持可靠的制造能力，延長使用壽命。 2． 適用范圍 適用于公司內(nèi)與產(chǎn)品有關(guān)的基礎設備、設施的控制。 3．職責 生產(chǎn)科是設備和設施歸口管理部門，負責建立設備臺帳。 生產(chǎn)科負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設備和工作環(huán)境進行控制。 洛寧湖濱食品有限公司 質(zhì)量手冊 21 設備的使用部門負責設備的日常維護保養(yǎng)工作。 機修人員負責生產(chǎn)設備故障的維修和定期保養(yǎng)。 4．內(nèi)容 選購設備前，由生產(chǎn)科提供設備的技術(shù)資料，公司組織有關(guān)技術(shù)人員審查，經(jīng)理簽字后方可選購，選購時應嚴格遵守國家及有關(guān)部門的規(guī)定，堅持技術(shù)先進，經(jīng)濟合理，生產(chǎn)適用的原則，保證企業(yè)生產(chǎn)的 正常運作，提高經(jīng)濟效益。 、安裝 車間按照設備的各項技術(shù)參數(shù)的要求，檢查設備的情況，符合要求的設備才能進公司安裝調(diào)試； 采購或自制完成的一般設施，生產(chǎn)科組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求。 采購或自制完成的大型、貴重設施，公司部組織有關(guān)技術(shù)人員進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)科和使用部門在《設施驗收收單》上簽字驗收。 量具等由使用部門自行驗收，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備管理程序》。 驗收不合格的設備，采購單位與供方協(xié)商解決，直至合格或退換。 生產(chǎn)科根據(jù)合格的設備驗收單對設施進行編號、辦理登記建檔手續(xù)，并在《生產(chǎn)設備臺帳》登記，低值易耗的工、卡、量具等由倉庫辦理入庫手續(xù)。 生產(chǎn)設備、設施的管理 生產(chǎn)科對所有的生產(chǎn)設備進行編號，編制 生產(chǎn)設備總覽表 ,并根據(jù)設備的性能和本企業(yè)的實際情況每年制訂 設備維修保養(yǎng)計劃 ，并監(jiān)督有關(guān)部門實施 .。 各部門或車間申購生產(chǎn)設備須由公司審批。 設備的使用人員負責對設備的日常維護工作，如加機油或潤滑油，對設備清洛寧湖濱食品有限公司 質(zhì)量手冊 22 洗消毒等；遇到設備出現(xiàn)故障時，應馬上反饋至生產(chǎn)科，立 即組織機修人員進行維修，并要做好記錄，使用部門的主管負責監(jiān)督實施 . 機修人員每天對全公司設備、設施進行巡回檢查，檢查設備運行情況，供電、供水及其它設施是否完好。 設備操作人員的工作崗位要求：正確使用設備，嚴格遵守操作規(guī)程 ,維護好設備，認真填寫運行記錄，嚴格執(zhí)行交接班制度 ,與維修人員配合，積極做好設備安全性、計劃性檢修 . 設備管理人員應深入了解設備運行環(huán)境，不斷改進設備管理工作。 設備維修堅持為生產(chǎn)服務的原則，以預防為主，維護保養(yǎng)和計劃檢修并重，有計劃地組織好設備 維修工作，以保證設備經(jīng)常處于良好的狀態(tài)。 對因生產(chǎn)原因不能經(jīng)常使用的設備、工裝，應采取一定的措施進行適當?shù)姆雷o。 為保證生產(chǎn)連續(xù)性，在檢修時更換下來的但可修復的設備、工裝，設備人員應進行維修保養(yǎng)。 設施的報廢 對無法修復或無使用價值的大型貴重設施，由使用部門填寫《設施報廢單》，經(jīng)生產(chǎn)科審查，經(jīng)理批準后報廢，使用部門在《生產(chǎn)設施臺帳》中注明情況。 報廢的設施應掛黑色報廢牌或進行清理。 采購質(zhì)量控制制度 1．目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的原 輔材料符合規(guī)定的要求。 2．適用范圍 洛寧湖濱食品有限公司 質(zhì)量手冊 23 適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料采購的的控制；對供應商及服務商進行選擇、評估和控制。 3．職責 采購科負責編制采購計劃和采購單，并執(zhí)行采購作業(yè)。 經(jīng)理負責審批采購計劃、采購清單和采購合同。 品控科 負責提供采購物資的技術(shù)標準，負責對采購物資的進貨驗證。 檢驗員對采購物質(zhì)按檢驗規(guī)范進行檢驗，采購員要索取對方有關(guān)證明質(zhì)量的資料。 倉庫根據(jù)對采購物資的檢驗結(jié)果，負責對采購物資的進貨數(shù)量的驗證。 采購科對本公司所須主要原輔材料及包裝材 料的供應商進行評價，并編制《合格供方名錄表》。 4. 內(nèi)容 供應商資料的收集 對現(xiàn)有的供應商或服務商 ,采購科負責盡量收集供應商的相關(guān)資料 ,以驗證供應商的供應能力或服務能力是否能滿足本公司的要求。納入工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的原料必須采購有認證的企業(yè)產(chǎn)品。 對供應商的評估和選擇 采購人員根據(jù)采購物質(zhì)技術(shù)標準和生產(chǎn)需要進行采購時，必須對供方的質(zhì)量嚴格把關(guān)，而且要建立供方檔案，通過對質(zhì)量、價格、供貨期限、售后服務等進行比較，填寫《供方評價表》。 對于長期供方或大戶供方，如果兩 年以上都評為優(yōu)質(zhì)供方應該優(yōu)先考慮。 對于第一次的供方，必須嚴格把關(guān)，有必要時取樣回來檢驗，而且馬上建立他的檔案資料。 洛寧湖濱食品有限公司 質(zhì)量手冊 24 如果供方出現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題，應取消供貨資格。 對供方的評價采用百分制，質(zhì)量評分按 50 分，價格按 20 分，交貨期按 15分，售后服務 15 分，評定總分高于 85 分的評為優(yōu)質(zhì)供方，采購的優(yōu)先考慮，評定總分低于 60 分（質(zhì)量評分低于 40 分）為不合格的供方，應取消供方資格。 采購 由采購科負責人根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存數(shù)，編制采購計劃，由經(jīng)理批準后交采購員進行采購。 采購員根據(jù)批準《采購計劃》 和《采購單》按照采購物質(zhì)的技術(shù)指標在合格的供方進行采購。 對批量進貨的，需與供方簽定合同，合同中要注明品種、數(shù)量、價格、技術(shù)指標、交貨期、付款方式、違約責任、蓋上單位印章等，經(jīng)經(jīng)理批準后生效。 驗收 采購科采購原輔材料后，應及時通知倉庫，原輔材料入公司時，倉管員必須認真核對數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知品管員抽樣檢驗。 品管員根據(jù)檢驗規(guī)范對原輔材料進行檢驗，認真做好記錄，并填寫《原材料檢驗報告單》，送交倉庫。 倉管員根據(jù)驗收情況及《原材料檢驗報告單》， 認真填寫《原輔材料進公司記錄》，送交 品控科 簽出意見是否同意入倉，再根據(jù)意見辦理手續(xù)。 品控科 負責人必須對每批進公司的原輔材料是否同意入倉都要簽出意見 。 對不符合要求的原輔材料不能入倉，由采購科處理。 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制制度 洛寧湖濱食品有限公司 質(zhì)量手冊 25 1. 目的 對生產(chǎn)過程進行控制 ,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求 . 2. 適用范圍 適用于所有的生產(chǎn)活動 . 3. 職責 生產(chǎn)科負責制定生產(chǎn)計劃，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導書 . 各生產(chǎn)車間按計劃進行生產(chǎn)。 操作員按作業(yè)指導書進行操作，作好 生產(chǎn)記錄。 品控科 對生產(chǎn)過程質(zhì)量實施控制。 4. 內(nèi)容 生產(chǎn)科按訂單和庫存情況及生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計劃并安排車間生產(chǎn)，并對質(zhì)量控制點進行控制 , 負責編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導書（操作規(guī)程） ,保證產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)日報