【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 記錄表格由各部門(mén)的主管編制 . 文件的審核、審批： 質(zhì)量管理手冊(cè)由 品控科 編制 ,經(jīng)理審批 ,發(fā)放對(duì)象一般為各部門(mén)主管 . 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和崗位責(zé)任制經(jīng)公司生產(chǎn)科審批后 ,由 品控科 發(fā)放給相關(guān)的部門(mén)和崗位 ,并由他們將這些文件張貼在各自的崗位。 文件管理： 行政科 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理文件的管理和控制，負(fù)責(zé)制定質(zhì)量管理文件的有關(guān)管理制度及各相關(guān)的管理表格，各部門(mén)須按制度和使用相關(guān)表格對(duì)本部門(mén)的管理文件進(jìn)行管理。 文 件發(fā)放：由 行政科 負(fù)責(zé)，使用“文件發(fā)放登記表”進(jìn)行簽領(lǐng)登記，非首次發(fā)布的文件在新版本發(fā)放的同時(shí)將舊版本收回，并予以記錄。 文件修改：文件修改須填寫(xiě)“文件更改建議表”，更改時(shí)必須按原程序辦理審批手續(xù)， 行政科 負(fù)責(zé)文件的修改。 文件標(biāo)識(shí)：所有質(zhì)量管理體系文件均為受控版本，按本《文件控制程序》進(jìn)行控制，并予以“受控”標(biāo)識(shí)，不得隨意翻印。提供顧客或其他外界組織使用的質(zhì)量手冊(cè)為非受控版本，不予編號(hào)，不負(fù)責(zé)修改和更新。作廢文件由 品控科 負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。 標(biāo)準(zhǔn)管理： 行政科 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的管理，編制國(guó)家、行業(yè)、企業(yè) 及內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的總覽表，負(fù)責(zé)新版標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放，舊版標(biāo)準(zhǔn)的回收以及對(duì)標(biāo)準(zhǔn)使用有疑問(wèn)時(shí)的查詢。 洛寧湖濱食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 18 外來(lái)文件管理：顧客及上級(jí)部門(mén)提供的有關(guān)質(zhì)量方面的文件（包括有關(guān)法律、法規(guī)文件），由各對(duì)口采購(gòu)科門(mén)自行管理，發(fā)放與記錄均須按文件管理制度進(jìn)行控制。 人員管理及培訓(xùn)制度 1. 目的 本程序?yàn)榇_保企業(yè)對(duì)人力資源進(jìn)行有效開(kāi)發(fā) ,合理使用和科學(xué)管理。 2. 適用范圍 本程序適用于各崗位及管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員 ,包括臨時(shí)工。 3. 職責(zé) 行政 科負(fù)責(zé)人員招聘、建立培訓(xùn)檔案及收集整理相關(guān)信息。 行政 科負(fù)責(zé)制定培 訓(xùn)計(jì)劃。 行政科 主任負(fù)責(zé)人力資源各項(xiàng)工作的統(tǒng)籌和管理。 行政科 主任審批年度培訓(xùn)計(jì)劃 . 4. 內(nèi)容 人員招聘 生產(chǎn)科根據(jù)公司需要和發(fā)展負(fù)責(zé)各類(lèi)人員的招聘，擇優(yōu)錄取。 應(yīng)聘者在被聘用之前 ,須到本公司指定的衛(wèi)生防疫站或醫(yī)院作入職前健康檢查，檢查合格者持 健康證 辦理入職手續(xù)。 應(yīng)聘合格后 ,由 行政科 辦理聘用手續(xù) ,并將其個(gè)人資料登記存檔。 人員培訓(xùn) 應(yīng)根據(jù)從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員等，根 據(jù)他們的崗位責(zé)任實(shí)施培訓(xùn)，提高生長(zhǎng)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。 洛寧湖濱食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 19 新員工培訓(xùn)內(nèi)容： a． 公司基礎(chǔ)教育，包括企業(yè)簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全、消防、食品生產(chǎn)和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。進(jìn)入公司的一周內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行。 b． 車(chē)間基礎(chǔ)教育，由各部門(mén)根據(jù)本單位的實(shí)際進(jìn)行，并實(shí)行崗位技能實(shí)習(xí)，學(xué)習(xí)生產(chǎn)工藝、操作步驟、設(shè)備性能、安全事項(xiàng)及緊急情況應(yīng)變措施等，實(shí)習(xí)完進(jìn)行考核，合格者方可上崗。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工按干什么、提升什么，缺什么、補(bǔ)什么 的原則進(jìn)行崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)及適應(yīng)性培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) a． 特殊工種和關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，如倉(cāng)庫(kù)管理人員、計(jì)量員、統(tǒng)計(jì)員、質(zhì)檢員、化驗(yàn)員、電腦操作人員，采取送外培或內(nèi)培的方法，進(jìn)行多種方式培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。 b． 電工、焊工、等，按規(guī)定每 1－ 2 年對(duì)這些崗位人員的年審考核工作進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，并需取得市主管部門(mén)認(rèn)可相應(yīng)的培訓(xùn)合格證明方可上崗作業(yè)。 各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 通過(guò)內(nèi)、外培訓(xùn)等途徑繼續(xù)教育，組織他們學(xué)習(xí)和掌握與本職工作有關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)方面的新理論、新技術(shù)、新方法、新信息知識(shí) 。 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： ； b. 違反這些要求給企業(yè)帶來(lái)的嚴(yán)重后果； c. 自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性，從而積極參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)洛寧湖濱食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 20 量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)的有效評(píng)估： a. 通過(guò)理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、觀察、座談了解等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)員工受培訓(xùn)后能力提高情況； b. 每年由經(jīng)理室組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人召開(kāi)年度培訓(xùn)工作總結(jié)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn)和建議，并研討下年度培訓(xùn)計(jì)劃。 行政科 負(fù)責(zé)建立和保存員工培訓(xùn)檔 案。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 12 月由 行政科 根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)建議和企業(yè)實(shí)際要求制定下年度企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)到各有關(guān)部門(mén)并監(jiān)督實(shí)施。 行政科 定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)培訓(xùn)工作完成情況。 每次培訓(xùn)的受培人員應(yīng)填寫(xiě)《員工培訓(xùn)記錄表》，組織培訓(xùn)的單位負(fù)責(zé)記錄培訓(xùn)人員時(shí)間、地點(diǎn)、課時(shí)、教師、內(nèi)容等，培訓(xùn)后，將有關(guān)記錄及時(shí)整理存檔。 基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理制度 1．目的 提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)備和設(shè)施，確保生產(chǎn)設(shè)備得到適當(dāng)維護(hù)保養(yǎng)，保持可靠的制造能力，延長(zhǎng)使用壽命。 2． 適用范圍 適用于公司內(nèi)與產(chǎn)品有關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施的控制。 3．職責(zé) 生產(chǎn)科是設(shè)備和設(shè)施歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)備和工作環(huán)境進(jìn)行控制。 洛寧湖濱食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 21 設(shè)備的使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 機(jī)修人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備故障的維修和定期保養(yǎng)。 4．內(nèi)容 選購(gòu)設(shè)備前，由生產(chǎn)科提供設(shè)備的技術(shù)資料，公司組織有關(guān)技術(shù)人員審查，經(jīng)理簽字后方可選購(gòu)，選購(gòu)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家及有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，堅(jiān)持技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理，生產(chǎn)適用的原則，保證企業(yè)生產(chǎn)的 正常運(yùn)作，提高經(jīng)濟(jì)效益。 、安裝 車(chē)間按照設(shè)備的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)的要求，檢查設(shè)備的情況，符合要求的設(shè)備才能進(jìn)公司安裝調(diào)試； 采購(gòu)或自制完成的一般設(shè)施，生產(chǎn)科組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求。 采購(gòu)或自制完成的大型、貴重設(shè)施，公司部組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)科和使用部門(mén)在《設(shè)施驗(yàn)收收單》上簽字驗(yàn)收。 量具等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收，執(zhí)行《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》。 驗(yàn)收不合格的設(shè)備，采購(gòu)單位與供方協(xié)商解決，直至合格或退換。 生產(chǎn)科根據(jù)合格的設(shè)備驗(yàn)收單對(duì)設(shè)施進(jìn)行編號(hào)、辦理登記建檔手續(xù)，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》登記，低值易耗的工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理 生產(chǎn)科對(duì)所有的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，編制 生產(chǎn)設(shè)備總覽表 ,并根據(jù)設(shè)備的性能和本企業(yè)的實(shí)際情況每年制訂 設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃 ，并監(jiān)督有關(guān)部門(mén)實(shí)施 .。 各部門(mén)或車(chē)間申購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備須由公司審批。 設(shè)備的使用人員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的日常維護(hù)工作，如加機(jī)油或潤(rùn)滑油，對(duì)設(shè)備清洛寧湖濱食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 22 洗消毒等；遇到設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)馬上反饋至生產(chǎn)科，立 即組織機(jī)修人員進(jìn)行維修，并要做好記錄，使用部門(mén)的主管負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施 . 機(jī)修人員每天對(duì)全公司設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行巡回檢查，檢查設(shè)備運(yùn)行情況，供電、供水及其它設(shè)施是否完好。 設(shè)備操作人員的工作崗位要求：正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程 ,維護(hù)好設(shè)備，認(rèn)真填寫(xiě)運(yùn)行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度 ,與維修人員配合，積極做好設(shè)備安全性、計(jì)劃性檢修 . 設(shè)備管理人員應(yīng)深入了解設(shè)備運(yùn)行環(huán)境，不斷改進(jìn)設(shè)備管理工作。 設(shè)備維修堅(jiān)持為生產(chǎn)服務(wù)的原則，以預(yù)防為主，維護(hù)保養(yǎng)和計(jì)劃?rùn)z修并重，有計(jì)劃地組織好設(shè)備 維修工作，以保證設(shè)備經(jīng)常處于良好的狀態(tài)。 對(duì)因生產(chǎn)原因不能經(jīng)常使用的設(shè)備、工裝，應(yīng)采取一定的措施進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)。 為保證生產(chǎn)連續(xù)性，在檢修時(shí)更換下來(lái)的但可修復(fù)的設(shè)備、工裝，設(shè)備人員應(yīng)進(jìn)行維修保養(yǎng)。 設(shè)施的報(bào)廢 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的大型貴重設(shè)施，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn)科審查，經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，使用部門(mén)在《生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳》中注明情況。 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌或進(jìn)行清理。 采購(gòu)質(zhì)量控制制度 1．目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的原 輔材料符合規(guī)定的要求。 2．適用范圍 洛寧湖濱食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 23 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原輔材料采購(gòu)的的控制；對(duì)供應(yīng)商及服務(wù)商進(jìn)行選擇、評(píng)估和控制。 3．職責(zé) 采購(gòu)科負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)單，并執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單和采購(gòu)合同。 品控科 負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 檢驗(yàn)員對(duì)采購(gòu)物質(zhì)按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，采購(gòu)員要索取對(duì)方有關(guān)證明質(zhì)量的資料。 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)對(duì)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)結(jié)果，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨數(shù)量的驗(yàn)證。 采購(gòu)科對(duì)本公司所須主要原輔材料及包裝材 料的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并編制《合格供方名錄表》。 4. 內(nèi)容 供應(yīng)商資料的收集 對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)商或服務(wù)商 ,采購(gòu)科負(fù)責(zé)盡量收集供應(yīng)商的相關(guān)資料 ,以驗(yàn)證供應(yīng)商的供應(yīng)能力或服務(wù)能力是否能滿足本公司的要求。納入工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的原料必須采購(gòu)有認(rèn)證的企業(yè)產(chǎn)品。 對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估和選擇 采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，必須對(duì)供方的質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，而且要建立供方檔案，通過(guò)對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、供貨期限、售后服務(wù)等進(jìn)行比較，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》。 對(duì)于長(zhǎng)期供方或大戶供方，如果兩 年以上都評(píng)為優(yōu)質(zhì)供方應(yīng)該優(yōu)先考慮。 對(duì)于第一次的供方，必須嚴(yán)格把關(guān)，有必要時(shí)取樣回來(lái)檢驗(yàn)，而且馬上建立他的檔案資料。 洛寧湖濱食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 24 如果供方出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)取消供貨資格。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)采用百分制，質(zhì)量評(píng)分按 50 分，價(jià)格按 20 分，交貨期按 15分，售后服務(wù) 15 分，評(píng)定總分高于 85 分的評(píng)為優(yōu)質(zhì)供方，采購(gòu)的優(yōu)先考慮，評(píng)定總分低于 60 分（質(zhì)量評(píng)分低于 40 分）為不合格的供方，應(yīng)取消供方資格。 采購(gòu) 由采購(gòu)科負(fù)責(zé)人根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存數(shù)，編制采購(gòu)計(jì)劃，由經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)員根據(jù)批準(zhǔn)《采購(gòu)計(jì)劃》 和《采購(gòu)單》按照采購(gòu)物質(zhì)的技術(shù)指標(biāo)在合格的供方進(jìn)行采購(gòu)。 對(duì)批量進(jìn)貨的，需與供方簽定合同，合同中要注明品種、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)指標(biāo)、交貨期、付款方式、違約責(zé)任、蓋上單位印章等，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 驗(yàn)收 采購(gòu)科采購(gòu)原輔材料后，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)，原輔材料入公司時(shí)，倉(cāng)管員必須認(rèn)真核對(duì)數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知品管員抽樣檢驗(yàn)。 品管員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，認(rèn)真做好記錄，并填寫(xiě)《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》，送交倉(cāng)庫(kù)。 倉(cāng)管員根據(jù)驗(yàn)收情況及《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》， 認(rèn)真填寫(xiě)《原輔材料進(jìn)公司記錄》，送交 品控科 簽出意見(jiàn)是否同意入倉(cāng)，再根據(jù)意見(jiàn)辦理手續(xù)。 品控科 負(fù)責(zé)人必須對(duì)每批進(jìn)公司的原輔材料是否同意入倉(cāng)都要簽出意見(jiàn) 。 對(duì)不符合要求的原輔材料不能入倉(cāng)，由采購(gòu)科處理。 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制制度 洛寧湖濱食品有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 25 1. 目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制 ,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求 . 2. 適用范圍 適用于所有的生產(chǎn)活動(dòng) . 3. 職責(zé) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū) . 各生產(chǎn)車(chē)間按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)。 操作員按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，作好 生產(chǎn)記錄。 品控科 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量實(shí)施控制。 4. 內(nèi)容 生產(chǎn)科按訂單和庫(kù)存情況及生產(chǎn)能力制定生產(chǎn)計(jì)劃并安排車(chē)間生產(chǎn)，并對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制 , 負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（操作規(guī)程） ,保證產(chǎn)品質(zhì)量。 生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)