【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 △ △ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備、設(shè)施管理控制程序 ☆ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 環(huán)境控制程序 ☆ △ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 ☆ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 樂百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 號(hào) A 頁 碼 9/23 總經(jīng)理 a) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)貫徹實(shí)施。 b) 確定管理架構(gòu)并不斷完善。 c) 領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng) ISO9000 的運(yùn)行工作，并予以監(jiān)督。 d) 任命管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件 ，批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。主持管理評(píng)審會(huì)議。 e) 主管公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。 生產(chǎn)技術(shù)部 a) 與總公司銷售服務(wù)中心溝通，制定生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)的管理工作，檢查和督促各生產(chǎn)單位完成生產(chǎn)計(jì)劃。 b) 負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)分析工作，根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料提出成本控制改進(jìn)方向，提交有關(guān)職能部門具體解決實(shí)施。 c) 負(fù)責(zé) SAP 系統(tǒng)在生產(chǎn)技術(shù)部門推進(jìn)、實(shí)施工作，并將生產(chǎn)計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、分析用于系統(tǒng)中。 d) 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃要求，協(xié)調(diào)組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)公司的銷售目標(biāo)。 e) 領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督下屬各部門不斷 進(jìn)行質(zhì)量改進(jìn)工作，以降低生產(chǎn)成本。 f) 負(fù)責(zé)各條生產(chǎn)線設(shè)備的管理工作。 供應(yīng)部 a) 依生產(chǎn)計(jì)劃及部門認(rèn)購(gòu)需求制定相應(yīng)采購(gòu)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)。 b) 負(fù)責(zé)供方的管理工作。審批供方年度評(píng)價(jià)報(bào)告及《供方甄選審批表》。 c) 按照《倉庫管理規(guī)程》的規(guī)定，負(fù)責(zé)原輔材料、產(chǎn)成品及其它物料的驗(yàn)收進(jìn)倉、保管及出倉工作。 d) 負(fù)責(zé)對(duì)原輔材料的標(biāo)識(shí)及成品檢驗(yàn)合格狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 e) 規(guī)劃倉儲(chǔ)管理的各項(xiàng)工作，掌握各倉庫物資存量，合理規(guī)劃物資的存放位置、 數(shù)量。 f) 負(fù)責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄表格的編 制和審核 . 配送部 a) 接到分公司的定單，制定發(fā)貨計(jì)劃，準(zhǔn)確及時(shí)的完成發(fā)貨工作。 b) 負(fù)責(zé)開展對(duì)運(yùn)輸供方的選擇和評(píng)價(jià)工作。 樂百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 號(hào) A 頁 碼 10/23 c) 負(fù)責(zé)調(diào)查、分析產(chǎn)品包裝運(yùn)輸過程中的質(zhì)量狀況，幫助解決質(zhì)量問題。 d) 負(fù)責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄表格的編制和審核 . 品管部 a) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常維護(hù)、督促各部門完成既定的質(zhì)量目標(biāo)。 b) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)及監(jiān)督實(shí)施 效果。 c) 負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)過程的實(shí)施，對(duì)于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格及時(shí)進(jìn)行糾偏，確保過程質(zhì)量得到有效控制。 d) 組織和參與對(duì)嚴(yán)重不合格進(jìn)行分析、監(jiān)督糾正預(yù)防措施的實(shí)施并驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果。 e) 負(fù)責(zé)公司的監(jiān)視、測(cè)量裝置的管理和標(biāo)準(zhǔn)化工作。 f) 負(fù)責(zé)原輔材料、過程產(chǎn)品、成品的檢測(cè)工作。 g) 負(fù)責(zé)原輔料讓步接收的審批。 h) 參與對(duì)輔料供方的資格評(píng)價(jià)。 i) 各生產(chǎn)線環(huán)境控制效果的檢查和監(jiān)督。 j) 負(fù)責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄表格的編制和審核。 k) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、整理和保存。 行政人事部 a) 負(fù)責(zé)人力資源的管理，根據(jù)各職能部門人員需求制定招聘計(jì)劃并實(shí)施招聘。 b) 負(fù)責(zé)制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，建立公司培訓(xùn)制度，推動(dòng)公司各部門按培訓(xùn)程序要求實(shí)施培訓(xùn)工作。 c) 負(fù)責(zé)廠區(qū)公共環(huán)境的管理工作。 奶源部 a) 根據(jù)用奶計(jì)劃制定收奶計(jì)劃，組織驗(yàn)?zāi)?、收奶，?jīng)處理后輸送給生產(chǎn)線。 b) 管理和維護(hù)所轄范圍的設(shè)備。 c) 負(fù)責(zé)新奶戶、牛場(chǎng)供方的評(píng)審工作，并依據(jù)品管部通知對(duì)不合格奶戶進(jìn)行及時(shí)處理。 d) 負(fù)責(zé)奶源質(zhì)量的過程監(jiān)控，逐步完善奶源的質(zhì)量監(jiān)控體系。 e) 負(fù)責(zé)本部門作業(yè)指 導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表格的審核。 生產(chǎn)線 a) 負(fù)責(zé)按公司計(jì)劃組織各類產(chǎn)品的生產(chǎn)工作，降低生產(chǎn)成本，按期、保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。 b) 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書及各項(xiàng)質(zhì)量制度。 c) 負(fù)責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄表格的編制和審核。 樂百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 號(hào) A 頁 碼 11/23 管理者代表 a) 建立并確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作符合規(guī)定的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)。 b) 主持內(nèi)部質(zhì)量審核、批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃》和《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，審核質(zhì)量手冊(cè)。 c) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、監(jiān)督實(shí)施，擬制《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。 d) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量計(jì)劃》。 e) 批準(zhǔn)公司的嚴(yán)重不合格項(xiàng)的糾正預(yù)防措施方案并驗(yàn)證實(shí)施效果。 f) 負(fù)責(zé)外來文件的批準(zhǔn)引用。 g) 向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。 h) 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。 i) 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)； 內(nèi)部溝通 公司已在有關(guān)的職能與層次上建立了 適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。溝通的渠道：上下級(jí)間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通； 通過每周的公司例會(huì)、隨時(shí)的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、定期的質(zhì)量分析會(huì)、內(nèi)部刊物和內(nèi)部局域網(wǎng)、電子郵件等多種溝通方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效信息進(jìn)行交流與溝通，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性和有效性。 管理評(píng)審 總則 公司在策劃的時(shí)間內(nèi)，進(jìn)行管理評(píng)審，其目的是確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分和有效性。管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次，必要時(shí)可由管理者代表提議，增加評(píng)審 的頻次。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的內(nèi)容包括： a) 內(nèi)部或外部審核提出的不合格情況及糾正、驗(yàn)證結(jié)果 。 b) 顧客或內(nèi)部反饋信息的處理及顧客滿意度； c) 過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； d) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施實(shí)施情況 。 e) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； f) 預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況及改進(jìn)的建議。 樂百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司 版 號(hào) A 質(zhì)量手冊(cè) 頁 碼 12/23 評(píng)審輸出 評(píng)審?fù)瓿珊?，由管理者代表組織人員依據(jù)管理評(píng)審記錄編制《管理評(píng)審報(bào)告》上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。 《管理評(píng)審報(bào)告》 應(yīng)包括、但不限于下列內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括資源的需求； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品（或服務(wù)）質(zhì)量的改進(jìn)； c) 基于有效的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)而得出的質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。 管理評(píng)審會(huì)議中確定的預(yù)防和改進(jìn)措施由相應(yīng)的職責(zé)部門落實(shí)、執(zhí)行。為確保管理評(píng)審工作得到有效控制，我們編制了《管理評(píng)審程序》。 6 資源管理 資源提供 a) 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要確定了必需的資源。如財(cái)務(wù)資源、人力、信息、設(shè)備、環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施資源，以保證質(zhì)量管理體系得以建立和有效保持。 b) 為 及時(shí)識(shí)別和解決旨在滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意為目的資源需求，公司要求品管部設(shè)立人員負(fù)責(zé)此方面的事宜處理，并在需要資源時(shí)予以提供。 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是能夠勝任的。公司均在適當(dāng)?shù)碾A段，利用適當(dāng)?shù)氖侄魏头绞?，?duì)其實(shí)施必要的知識(shí)、技能的培訓(xùn)，以保證產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量滿足要求。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) a) 公司制定各崗位的任職標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)各崗位的能力和職責(zé)要求作出明確規(guī)定。 b) 各部門每月底之前，提出本部門員工的培訓(xùn)需求，由公司統(tǒng)一安排培訓(xùn)。具體組織 實(shí)施，由行政人事部根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》或臨時(shí)匯總的 樂百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 號(hào) A 頁 碼 13/23 c) 培訓(xùn)結(jié)束后，組織培訓(xùn)的人員根據(jù)需要對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將結(jié)果記錄在培訓(xùn)記錄中，交行政人事部保存。 為保證滿足上述要求，我們特別編制了《人力資源控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司已關(guān)注了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施包括： a) 辦公樓、生產(chǎn)車間及生產(chǎn)輔助設(shè)施 （包括水、電、汽等供應(yīng)）； b) 主要電器設(shè)備、食品、飲料生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備； c) 生產(chǎn)過程運(yùn)行、監(jiān)控和測(cè)量所需的過程設(shè)備； d) 支持性服務(wù)：公司配備了足夠的車輛，為產(chǎn)品運(yùn)輸提供保證；各主要部門和生 產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)建立了