【文章內(nèi)容簡介】 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 基礎設施 設備、設施管理控制程序 ☆ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 環(huán)境控制程序 ☆ △ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 質(zhì)量計劃控制程序 ☆ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 與顧客有關的過程 客滿意 顧客滿意度評價控制程序 ☆ ▲ ▲ 采購 采購控制程序 ☆ ▲ ▲ ▲ 供方甄選評估控制程序 ☆ △ ▲ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務提供控制 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 生產(chǎn)過程控制程序 ☆ △ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 工藝控制程序 ☆ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 標識和可追溯性 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 ☆ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 狀態(tài)標識控制程序 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品包裝、貯存、搬運、防護和交付控制程序 ☆ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置控制程序 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程監(jiān)視 過程監(jiān)視檢驗控 ☆ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 9/23 總經(jīng)理 a) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標并批準貫徹實施。 b) 確定管理架構并不斷完善。 c) 領導推動 ISO9000 的運行工作，并予以監(jiān)督。 d) 任命管理者代表，批準質(zhì)量手冊和程序文件，批準《管理評審計劃》和《管理評審報告》。主持管理評審會議。 e) 主管公司的生產(chǎn)經(jīng)營。 生產(chǎn)技術部 a) 與總公司銷售服務中心溝通，制定生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)統(tǒng)計的管理工作，檢查和督促各生產(chǎn)單位完成生產(chǎn)計劃 。 b) 負責組織統(tǒng)計分析工作，根據(jù)統(tǒng)計資料提出成本控制改進方向，提交有關職能部門具體解決實施。 c) 負責 SAP 系統(tǒng)在生產(chǎn)技術部門推進、實施工作，并將生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計、分析用于系統(tǒng)中。 d) 根據(jù)生產(chǎn)計劃要求，協(xié)調(diào)組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計劃的執(zhí)行，以實現(xiàn)公司的銷售目標。 e) 領導監(jiān)督下屬各部門不斷進行質(zhì)量改進工作，以降低生產(chǎn)成本。 f) 負責各條生產(chǎn)線設備的管理工作。 供應部 a) 依生產(chǎn)計劃及部門認購需求制定相應采購計劃，并負責實施采購。 b) 負責供方的管理工作。審批供方年度評價報告及《 供方甄選審批表》。 c) 按照《倉庫管理規(guī)程》的規(guī)定，負責原輔材料、產(chǎn)成品及其它物料的驗收進倉、保管及出倉工作。 d) 負責對原輔材料的標識及成品檢驗合格狀態(tài)的標識。 e) 規(guī)劃倉儲管理的各項工作，掌握各倉庫物資存量，合理規(guī)劃物資的存放位置、 數(shù)量。 f) 負責本部門作業(yè)指導書及質(zhì)量記錄表格的編制和審核 . 配送部 a) 接到分公司的定單，制定發(fā)貨計劃，準確及時的完成發(fā)貨工作。 b) 負責開展對運輸供方的選擇和評價工作。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 10/23 c) 負責調(diào)查、分析產(chǎn)品包裝運輸過程中的質(zhì)量狀況，幫助解決質(zhì)量問題。 d) 負責本部門作業(yè)指導書及質(zhì)量記錄表格的編制和審核 . 品管部 a) 負責公司質(zhì)量管理體系的日常維護、督促各部門完成既定的質(zhì)量目標。 b) 負責領導公司的內(nèi)部質(zhì)量審核活動及監(jiān)督實施效果。 c) 負責監(jiān)督生產(chǎn)過程的實施，對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格及時進行糾偏，確保過程質(zhì)量得到有效控制。 d) 組織和參與對嚴重不合格進行分析、監(jiān)督糾正預防措施的實施并驗證實施結果。 e) 負責公司的監(jiān)視、測量裝置的 管理和標準化工作。 f) 負責原輔材料、過程產(chǎn)品、成品的檢測工作。 g) 負責原輔料讓步接收的審批。 h) 參與對輔料供方的資格評價。 i) 各生產(chǎn)線環(huán)境控制效果的檢查和監(jiān)督。 j) 負責本部門作業(yè)指導書及質(zhì)量記錄表格的編制和審核。 k) 負責本部門質(zhì)量記錄的收集、整理和保存。 行政人事部 a) 負責人力資源的管理，根據(jù)各職能部門人員需求制定招聘計劃并實施招聘。 b) 負責制定《年度培訓計劃》，建立公司培訓制度，推動公司各部門按培訓程序要求實施培訓工作。 c) 負責廠區(qū)公共環(huán)境的管理工作。 奶源部 a) 根據(jù)用奶計劃制定收奶計劃，組織驗奶、收奶，經(jīng)處理后輸送給生產(chǎn)線。 b) 管理和維護所轄范圍的設備。 c) 負責新奶戶、牛場供方的評審工作，并依據(jù)品管部通知對不合格奶戶進行及時處理。 d) 負責奶源質(zhì)量的過程監(jiān)控，逐步完善奶源的質(zhì)量監(jiān)控體系。 e) 負責本部門作業(yè)指導書和質(zhì)量記錄表格的審核。 生產(chǎn)線 a) 負責按公司計劃組織各類產(chǎn)品的生產(chǎn)工作，降低生產(chǎn)成本，按期、保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務。 b) 嚴格執(zhí)行相關質(zhì)量控制程序、作業(yè)指導書及各項質(zhì)量制度。 c) 負責本部門作 業(yè)指導書及質(zhì)量記錄表格的編制和審核。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 11/23 管理者代表 a) 建立并確保公司質(zhì)量管理體系運作符合規(guī)定的質(zhì)量體系標準。 b) 主持內(nèi)部質(zhì)量審核、批準《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》和《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，審核質(zhì)量手冊。 c) 負責管理評審的組織、監(jiān)督實施，擬制《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 d) 負責批準《質(zhì)量計劃》。 e) 批準公司的嚴重不合格項的糾正預防措施方案并驗證實施效果。 f) 負責外來文件的批準引用。 g) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進的需求。 h) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。 i) 就質(zhì)量管理體系的有關事宜對外聯(lián)絡； 內(nèi)部溝通 公司已在有關的職能與層次上建立了適當?shù)臏贤ㄟ^程，確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。溝通的渠道：上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通； 通過每周的公司例會、隨時的生產(chǎn)調(diào)度會、定期的質(zhì)量分析會、內(nèi)部刊物和內(nèi)部局域網(wǎng)、電子郵件等多種溝通方式，實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系運行有效信息進行交流與溝通，達到持續(xù)改進質(zhì)量管理 體系的充分性、適宜性和有效性。 管理評審 總則 公司在策劃的時間內(nèi)，進行管理評審，其目的是確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分和有效性。管理評審會議由總經(jīng)理主持，每年至少進行一次，必要時可由管理者代表提議，增加評審的頻次。 評審輸入 管理評審的內(nèi)容包括： a) 內(nèi)部或外部審核提出的不合格情況及糾正、驗證結果 。 b) 顧客或內(nèi)部反饋信息的處理及顧客滿意度； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 以往管理評審的跟蹤措施實施情況 。 e) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； f) 預防和改進措施的實施情況及 改進的建議。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 12/23 評審輸出 評審完成后，由管理者代表組織人員依據(jù)管理評審記錄編制《管理評審報告》上報總經(jīng)理批準后下發(fā)。 《管理評審報告》應包括、但不限于下列內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進，包括資源的需求； b) 與顧客要求有關的產(chǎn)品（或服務）質(zhì)量的改進； c) 基于有效的數(shù)據(jù)統(tǒng)計而得出的質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的結論。 管理評審會議中確定的預防和改進措施由相應的職責部門落實、執(zhí)行。為確保管 理評審工作得到有效控制，我們編制了《管理評審程序》。 6 資源管理 資源提供 a) 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要確定了必需的資源。如財務資源、人力、信息、設備、環(huán)境和基礎設施資源，以保證質(zhì)量管理體系得以建立和有效保持。 b) 為及時識別和解決旨在滿足顧客要求，增強顧客滿意為目的資源需求，公司要求品管部設立人員負責此方面的事宜處理，并在需要資源時予以提供。 人力資源 總則 基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，應確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是能夠勝任的。公司均在適當?shù)碾A段，利用適當?shù)氖侄魏头绞剑瑢ζ鋵嵤┍匾?知識、技能的培訓，以保證產(chǎn)品或服務質(zhì)量滿足要求。 能力、意識和培訓 a) 公司制定各崗位的任職標準，對各崗位的能力和職