【正文】 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 4/23 各部門負(fù)責(zé)本部門專業(yè)技術(shù)性文件的制定和實(shí)施。 b） 文件修改后，需重新獲得授權(quán)人員的批準(zhǔn)后再發(fā)放。公司全體員工有責(zé)任并保證所有的文件為有效版本。 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所有記錄的編碼和發(fā)放控制。 b) 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄銷毀的監(jiān)督，相關(guān)部門部長負(fù)責(zé)其本部門質(zhì)量記錄銷毀的批準(zhǔn)。 質(zhì)量方針 本手冊描述了公司的質(zhì)量方針，該方針與組織的宗旨相適應(yīng)；包括了對滿 足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；并評審質(zhì)量方針的持續(xù)適用性；為確保質(zhì)量方針被全體員工理解并堅持貫徹執(zhí)行，我們規(guī)范了理解，統(tǒng)一了認(rèn)識。策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。 b) 確定管理架構(gòu)并不斷完善。 e) 主管公司的生產(chǎn)經(jīng)營。 d) 根據(jù)生產(chǎn)計劃要求，協(xié)調(diào)組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)計劃的執(zhí)行，以實(shí)現(xiàn)公司的銷售目標(biāo)。 b) 負(fù)責(zé)供方的管理工作。 e) 規(guī)劃倉儲管理的各項(xiàng)工作，掌握各倉庫物資存量，合理規(guī)劃物資的存放位置、 數(shù)量。 d) 負(fù)責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄表格的編制和審核 . 品管部 a) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常維護(hù)、督促各部門完成既定的質(zhì)量目標(biāo)。 e) 負(fù)責(zé)公司的監(jiān)視、測量裝置的 管理和標(biāo)準(zhǔn)化工作。 i) 各生產(chǎn)線環(huán)境控制效果的檢查和監(jiān)督。 b) 負(fù)責(zé)制定《年度培訓(xùn)計劃》，建立公司培訓(xùn)制度，推動公司各部門按培訓(xùn)程序要求實(shí)施培訓(xùn)工作。 c) 負(fù)責(zé)新奶戶、牛場供方的評審工作，并依據(jù)品管部通知對不合格奶戶進(jìn)行及時處理。 b) 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量控制程序、作業(yè)指導(dǎo)書及各項(xiàng)質(zhì)量制度。 c) 負(fù)責(zé)管理評審的組織、監(jiān)督實(shí)施，擬制《管理評審計劃》和《管理評審報告》。 g) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。 管理評審 總則 公司在策劃的時間內(nèi)，進(jìn)行管理評審，其目的是確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分和有效性。 e) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； f) 預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況及 改進(jìn)的建議。為確保管 理評審工作得到有效控制，我們編制了《管理評審程序》。 人力資源 總則 基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是能夠勝任的。具體組織實(shí)施，由行政人事部根據(jù)《年度培訓(xùn)計劃》或臨時匯總的培訓(xùn)需求完成，所有履行特殊崗位、關(guān)鍵崗位職責(zé)的員工，均需接受專業(yè)培訓(xùn)后方可上崗。 公司明確職能，對基礎(chǔ)設(shè)施 進(jìn)行維護(hù)，以滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要。 生產(chǎn)線及各職能部門，負(fù)責(zé)保持生產(chǎn)場地、倉庫、廠區(qū)環(huán)境的清潔整齊和溫濕度適宜，以符合規(guī)定的要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)確定： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資 源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。 b) 顧客未明示的、但卻是希望 得到的潛在期望，包括食品消費(fèi)趨勢的調(diào)查與預(yù)測?？紤]到集團(tuán)公司向我方提供的有關(guān)生產(chǎn)工藝、配方、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、相應(yīng)設(shè)備設(shè)施要求，我方均有能力得到滿足。當(dāng)不能滿足集團(tuán)生產(chǎn)計劃的要求時，公司將通過有效的渠道，實(shí)施及時的溝通，以確保本公司在接受集團(tuán)計劃前，其要求已得到確認(rèn)。 為實(shí)施與顧客的及時和有效溝通，我們編制了《顧客滿意度評價控制程序》。 采購計劃的制訂 供應(yīng)部依照樂百氏集團(tuán)總部制定的年度采購計劃，制定本公司的年度采購計劃，奶源部負(fù)責(zé)制定奶源的月度采購計劃，工程部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的采購。 采購信息 公司的產(chǎn)品采購按其職責(zé)分配實(shí)施。 b) 對采購的工程、生產(chǎn)、行政安全、辦公設(shè)備由工程部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門實(shí)施驗(yàn)證。 為使本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動均在受控條件下進(jìn)行，本公司編制了《生產(chǎn)過程控制程序》、《設(shè)備 、設(shè)施管理控制程序》、《工藝控制程序》、《環(huán)境控制程序》，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。 標(biāo)識和可追溯性 為確保產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性和防止誤用、誤發(fā)、誤食，使消費(fèi)者隨時均能獲得正確的產(chǎn)品特性的信息，原料和產(chǎn)品在生產(chǎn)和存貯過程中我們均對其特性和狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識，并編制了《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》和《狀態(tài)標(biāo)識控制程序》。 包裝 各生產(chǎn)線按照樂百氏系列產(chǎn)品相應(yīng)的外包裝標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行包裝。配送部根據(jù)合同（訂單）要求，負(fù)責(zé)將顧客需要的產(chǎn)品運(yùn)抵目的地，并采取有效措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 品管部計量室負(fù)責(zé)編制《計量器具臺帳》，已按要求對 A、 B 類計量器具確定了檢定周期。 為確保對監(jiān)視和測量裝置實(shí)施有效的管理控制，我們編制了《監(jiān)視和測量裝置 控制程序》。即將其作為管理評審和測量質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的主要內(nèi)容之一。內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行 2 次。審核組成員須為與被審核區(qū)域無責(zé)任關(guān)系、且具有內(nèi)審員資格的人員。收到上述報告的部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)制定糾正措施方案，并實(shí)施糾正行動。上述方法已在形成文件的《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》、《顧客滿意度評價控制程序》、《管理評審程序》、《糾正（預(yù)防）措施控制程序》、《過程監(jiān)視和測量控制程序》、《數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序》中得到體現(xiàn)。原輔材料、半成品和成品的不合格品的狀態(tài)標(biāo)識，以掛牌的形式標(biāo)示，并由責(zé)任部門負(fù)責(zé)處置。 統(tǒng)計分析結(jié)果通報 品管部負(fù)責(zé)在因果圖、排列圖和控制圖等方法之一或它們的 組合作為統(tǒng)計技術(shù)，并應(yīng)用其實(shí)施統(tǒng)計分析，爾后將分析結(jié)果在《生產(chǎn)基地質(zhì)量運(yùn)作周報表》、《生產(chǎn)基地質(zhì)量工作月度總結(jié)》中顯示。每年定期組織兩次內(nèi)部審核，并將上述結(jié)果作為管理評審的輸入依據(jù)。 品管 部負(fù)責(zé)對各部門、單位制訂的不合格糾正措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，并由驗(yàn)證的內(nèi)審員簽字確認(rèn)。為確保預(yù)防措施的制訂和實(shí)施到位，我們編制了《糾正（預(yù)防）措施控制程序》。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審核和對外發(fā)放批準(zhǔn)。 質(zhì)量手冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊發(fā)放根據(jù)《文件控制程序》要求進(jìn)行，并在《文件發(fā)放登記表》上 登記發(fā)放情況?；厥盏淖鲝U版本按照《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定實(shí)施處理。質(zhì)量手冊進(jìn)行版本升級時，由品管部根據(jù)《質(zhì)量手冊升版申請報告》填寫申請，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。 管理內(nèi)容 質(zhì)量手冊的分類 質(zhì)量手冊分印刷版和電子版兩種，印刷版分為受控和非受控版本。 品管部應(yīng)及時對質(zhì)量手冊進(jìn)行修訂、批準(zhǔn)和發(fā)布，確保在用的版本最新且有效，作業(yè)或各生產(chǎn)車間 (線 )及時得到現(xiàn)行文件的有效版本。 預(yù)防措施 通過消除潛在不合格的原因，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。 糾正措施 通過調(diào)查分析，制訂糾正措施，消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 22/23 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 為確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，公司每月對生產(chǎn)指標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，定期對糾正、預(yù)防措施進(jìn)行總結(jié)。 數(shù)據(jù)統(tǒng)計 原則 公司已建立了形成文件的《數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序》，以對相應(yīng)資料進(jìn)行分析，確定質(zhì)量管理體系的有效性，并識別出實(shí)施改進(jìn)的機(jī)會。 不合格品控制 公司已建立了形成文件的程序以確保不合格品得到控制，并對不合格的性質(zhì)及程 度進(jìn)行識別、記錄和評審，以防止非預(yù)期使用或交付。 為保證內(nèi)部審核的公正性、規(guī)范性和系統(tǒng)性，我們特別編制了《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 20/23 審核報告 審核結(jié)束后，由審核組組長編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報 告》，呈管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表、各部部長等。 審核準(zhǔn)備 每次內(nèi)審前，管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員。為保證獲取這些信息，我們編制了《顧客滿意度評價控制程序》。策劃時確定了采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)、方法來證實(shí)產(chǎn)品或體系的有效性。檢定后的監(jiān)視和測量裝置的狀態(tài)標(biāo)于明顯的位置上，并對其記錄予以保持。 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司已授權(quán)品管部確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，形成了《計量器具臺帳》，并對以上述裝置進(jìn)行管理，以為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。 防護(hù) 供應(yīng)部倉管員負(fù)責(zé)按《倉庫管理規(guī)程》 的要求對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，防止變質(zhì)、受潮及腐蝕等。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 18/23 產(chǎn)品防護(hù) 公司建立形成文件的程序以確保在內(nèi)部加工至最終交付到目的地的過程中，不降低產(chǎn)品質(zhì)量要求。 c) 使用特定的方法和程序：生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序在相關(guān)《作業(yè)指導(dǎo)書》中的“控制重點(diǎn)”予以明確；確保關(guān)鍵工序的設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 17/23 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司已通過以下方式策劃和控制生產(chǎn)