【正文】 量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置，形成了《計(jì)量器具臺(tái)帳》，并對(duì)以上述裝置進(jìn)行管理，以為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。策劃時(shí)確定了采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)、方法來(lái)證實(shí)產(chǎn)品或體系的有效性。 審核準(zhǔn)備 每次內(nèi)審前，管理者代表任命內(nèi)審組長(zhǎng)和內(nèi)審組成員。 為保證內(nèi)部審核的公正性、規(guī)范性和系統(tǒng)性，我們特別編制了《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 原則 公司已建立了形成文件的《數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》，以對(duì)相應(yīng)資料進(jìn)行分析，確定質(zhì)量管理體系的有效性，并識(shí)別出實(shí)施改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 糾正措施 通過(guò)調(diào)查分析，制訂糾正措施，消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。 品管部應(yīng)及時(shí)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行修訂、批準(zhǔn)和發(fā)布，確保在用的版本最新且有效，作業(yè)或各生產(chǎn)車間 (線 )及時(shí)得到現(xiàn)行文件的有效版本。質(zhì)量手冊(cè)進(jìn)行版本升級(jí)時(shí)，由品管部根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)升版申請(qǐng)報(bào)告》填寫申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放根據(jù)《文件控制程序》要求進(jìn)行，并在《文件發(fā)放登記表》上 登記發(fā)放情況。為確保預(yù)防措施的制訂和實(shí)施到位，我們編制了《糾正（預(yù)防）措施控制程序》。每年定期組織兩次內(nèi)部審核，并將上述結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入依據(jù)。原輔材料、半成品和成品的不合格品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以掛牌的形式標(biāo)示，并由責(zé)任部門負(fù)責(zé)處置。收到上述報(bào)告的部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定糾正措施方案，并實(shí)施糾正行動(dòng)。內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行 2 次。 為確保對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施有效的管理控制，我們編制了《監(jiān)視和測(cè)量裝置 控制程序》。配送部根據(jù)合同（訂單）要求，負(fù)責(zé)將顧客需要的產(chǎn)品運(yùn)抵目的地，并采取有效措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 為確保產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性和防止誤用、誤發(fā)、誤食，使消費(fèi)者隨時(shí)均能獲得正確的產(chǎn)品特性的信息，原料和產(chǎn)品在生產(chǎn)和存貯過(guò)程中我們均對(duì)其特性和狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，并編制了《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》和《狀態(tài)標(biāo)識(shí)控制程序》。 b) 對(duì)采購(gòu)的工程、生產(chǎn)、行政安全、辦公設(shè)備由工程部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門實(shí)施驗(yàn)證。 采購(gòu)計(jì)劃的制訂 供應(yīng)部依照樂百氏集團(tuán)總部制定的年度采購(gòu)計(jì)劃，制定本公司的年度采購(gòu)計(jì)劃，奶源部負(fù)責(zé)制定奶源的月度采購(gòu)計(jì)劃，工程部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的采購(gòu)。當(dāng)不能滿足集團(tuán)生產(chǎn)計(jì)劃的要求時(shí)，公司將通過(guò)有效的渠道，實(shí)施及時(shí)的溝通，以確保本公司在接受集團(tuán)計(jì)劃前，其要求已得到確認(rèn)。 b) 顧客未明示的、但卻是希望 得到的潛在期望，包括食品消費(fèi)趨勢(shì)的調(diào)查與預(yù)測(cè)。 生產(chǎn)線及各職能部門，負(fù)責(zé)保持生產(chǎn)場(chǎng)地、倉(cāng)庫(kù)、廠區(qū)環(huán)境的清潔整齊和溫濕度適宜，以符合規(guī)定的要求。具體組織實(shí)施，由行政人事部根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》或臨時(shí)匯總的培訓(xùn)需求完成，所有履行特殊崗位、關(guān)鍵崗位職責(zé)的員工，均需接受專業(yè)培訓(xùn)后方可上崗。為確保管 理評(píng)審工作得到有效控制，我們編制了《管理評(píng)審程序》。 管理評(píng)審 總則 公司在策劃的時(shí)間內(nèi)，進(jìn)行管理評(píng)審，其目的是確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分和有效性。 c) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織、監(jiān)督實(shí)施，擬制《管理評(píng)審計(jì)劃》和《管理評(píng)審報(bào)告》。 c) 負(fù)責(zé)新奶戶、牛場(chǎng)供方的評(píng)審工作，并依據(jù)品管部通知對(duì)不合格奶戶進(jìn)行及時(shí)處理。 i) 各生產(chǎn)線環(huán)境控制效果的檢查和監(jiān)督。 d) 負(fù)責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄表格的編制和審核 . 品管部 a) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常維護(hù)、督促各部門完成既定的質(zhì)量目標(biāo)。 b) 負(fù)責(zé)供方的管理工作。 e) 主管公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。 b) 品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄銷毀的監(jiān)督，相關(guān)部門部長(zhǎng)負(fù)責(zé)其本部門質(zhì)量記錄銷毀的批準(zhǔn)。公司全體員工有責(zé)任并保證所有的文件為有效版本。 樂百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 號(hào) A 頁(yè) 碼 4/23 各部門負(fù)責(zé)本部門專業(yè)技術(shù)性文件的制定和實(shí)施。本手冊(cè)包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍。質(zhì)量管理體系 文件包括 : a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。本企業(yè)的體系文件發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。 就質(zhì)量管理體系的有關(guān) 事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 級(jí)度：顧客滿意度調(diào)查結(jié)論分成七個(gè)級(jí)度，包括很滿意、滿意、較滿意、一般、不太滿意、不滿意、很不滿意。對(duì)內(nèi)用于規(guī)范質(zhì)量活動(dòng)，對(duì)外向顧客證實(shí)公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證能力。目前公司擁有 500 多 名管理和工程技術(shù)人員，擁有一批富有經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)和技術(shù)管理型人才。我們注重把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，更注重引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)和科學(xué)管理，使公司的發(fā)展建立在堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)上。希望公司各部門及全體員工嚴(yán)格按照質(zhì)量管理體系文件規(guī)定的各項(xiàng)要求執(zhí)行。要求全體員工在工作中對(duì)以上質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)真理解堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。 應(yīng)用 質(zhì)量管理體系適用于所有被體系覆蓋的部 門與場(chǎng)所。 其他在控制程序文件或作業(yè)文件中用到的術(shù)語(yǔ)在相應(yīng)的控制程序文件或作業(yè)文件中定義。 d) 其它確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)作及對(duì)過(guò)程進(jìn)行有效控制的文件。 文件控制 通過(guò)對(duì)文件和資料的管理，確保對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能 得到管理體系文件的有效版本，防止失效或作廢文件的誤用。 本公司內(nèi)使用的文件均應(yīng)處于受控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括： a） 文件發(fā)放時(shí)已獲得批準(zhǔn)。它適用于對(duì)質(zhì)量記錄標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、儲(chǔ)存、保管和處理。各部門有責(zé)任根據(jù)本手冊(cè)的要求制訂相應(yīng)的程序文件，使公司全體員工完全理解并滿足顧客要求。 樂百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司 版 號(hào) A 質(zhì)量手冊(cè) 頁(yè) 碼 7/23 樂百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量職能結(jié)構(gòu)圖 酸奶Ⅰ線 奶 線 總經(jīng)理 水 線 品 管 部 生 產(chǎn) 技術(shù) 部 行政人事部 供 應(yīng) 部 工 程 部 奶 源 部 管理者代表 利樂奶粉線 酸奶Ⅱ線 瓶 線 配 送 部 樂百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 版 號(hào) A 頁(yè) 碼 8/23 樂百氏（豐潤(rùn)）食品飲料有限公司質(zhì)量職能分配表 GB/T1900120xx (idtISO 9001:20xx)要求 控制程序 文件名稱 總 經(jīng) 理 管 代 品 管 部 行政人 事部 工 程 部 供 應(yīng) 部 奶 源 部 配送部 生產(chǎn)技術(shù)部 瓶裝奶線 酸 奶 Ⅱ線 酸 奶 Ⅰ線 利樂奶粉線 瓶 線 水 線 文件控制 文件控制程序 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 質(zhì)量記錄控制程序 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ☆ 質(zhì)量方針 ☆ 策劃 ☆ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ☆ 管理評(píng)審 管理評(píng)審程序 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ☆ 人力資源 人力資源控制程序 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備、設(shè)施管理控制程序 ☆ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 環(huán)境控制程序 ☆ △ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 質(zhì)量計(jì)劃控制程序 ☆ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 客滿意 顧客滿意度評(píng)價(jià)控制程序 ☆ ▲ ▲ 采購(gòu) 采購(gòu)控制程序 ☆ ▲ ▲ ▲ 供方甄選評(píng)估控制程序 ☆ △ ▲ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 ☆ △ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲