【正文】 產(chǎn)品 服務(wù) 要求 滿意程度 為支持上述過程的有效運作和控制，我們還編制了大量的三級文件，以確保這些過程所策劃的結(jié)果在相應(yīng)的環(huán)節(jié)、崗位和層面上得到體現(xiàn)。 資源提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供 管理職責(zé) 顧 客 測量、分析和改進 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 合同評審（對集團下達的生產(chǎn)計劃認可與確認）。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 3/23 文件要求 總則 公司根據(jù)所承擔(dān)的產(chǎn)品生產(chǎn)的特點，依據(jù) GB/T 1900120xx (idt ISO 9001:20xx)標(biāo)準建立了文件化的質(zhì)量管理體系，并保證其持續(xù)有效的運行。質(zhì)量管理體系 文件包括 : a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 b) 質(zhì)量手冊。 c) 本標(biāo)準要求形成控制程序的六個控制程序文件。 d) 其它確保過程有效策劃、運作及對過程進行有效控制的文件。根據(jù) GB/T 1900120xx (idt ISO 9001:20xx)標(biāo)準，結(jié)合公司的實際情況，共編制了 22 個控制程序文件和 150 多個作業(yè)文件。覆蓋了公司生產(chǎn)活動 的全部過程。 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊是闡述公司質(zhì)量方針和描述質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件 。 適用于公司各部門的管理，規(guī)定了從原料（產(chǎn)品）采購與驗收、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品檢驗、設(shè)備配置、員工培訓(xùn)、衛(wèi)生管理到產(chǎn)品交付等全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。本手冊包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍。 b) 為質(zhì)量管理體系文件編制的形成文件的控制程序和對其引用。 c) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 文件控制 通過對文件和資料的管理，確保對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能 得到管理體系文件的有效版本，防止失效或作廢文件的誤用。適用于與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文檔資料的管理活動。 各部門負責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的文件、資料的整理、存檔、控制、管理。 品管部負責(zé)公司所有與質(zhì)量管理有關(guān)的文件和記錄的管理。質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄表格和作業(yè)指導(dǎo)書的正本由品管部負責(zé)保管，副本由持有人自行保管，上述文件嚴禁擅自復(fù)印、外傳。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 4/23 各部門負責(zé)本部門專業(yè)技術(shù)性文件的制定和實施。文 件必須經(jīng)過授權(quán)人員進行審核和批準后方可生效；文件的受控、發(fā)放、更改、借用、作廢和銷毀必須遵照《文件控制程序》執(zhí)行。 文件的編碼，遵照《編碼規(guī)則》執(zhí)行。 本公司內(nèi)使用的文件均應(yīng)處于受控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括： a） 文件發(fā)放時已獲得批準。 b） 文件修改后，需重新獲得授權(quán)人員的批準后再發(fā)放。 c） 對質(zhì)量管理體系有效運作起重要作用的各場所均應(yīng)得到相應(yīng)文件的有效版本， 并及時收回處置作廢文件防止誤用。 d） 需保留的作廢文件必須進行適當(dāng)標(biāo)識。 質(zhì)量手冊和程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書及表格的編制、審核、批準、發(fā)放、更改等按《文件控制程序》執(zhí) 行。公司全體員工有責(zé)任并保證所有的文件為有效版本。 記錄控制 質(zhì)量記錄管理的目的是防止體系運行的有效記錄被損壞、丟失或銷毀，以提供符合體系文件運行的有效證據(jù)。為滿足標(biāo)準提出的控制要求，本公司編制了《質(zhì)量記錄控制程序》專門對質(zhì)量記錄實施管理控制。它適用于對質(zhì)量記錄標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理。 品管部負責(zé)質(zhì)量管理體系所有記錄的編碼和發(fā)放控制。各部門需要創(chuàng)建新的質(zhì)量記錄或表格時，須提前向品管部申請編號，經(jīng)品管部備案后發(fā)放使用。 記錄的控制 : a) 質(zhì)量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量達到要 求的證據(jù)，也是質(zhì)量體系運行有效的證據(jù)，記錄應(yīng)標(biāo)識、編號，并貯存在合適的環(huán)境中。記錄通常保存在負責(zé)建立記錄的部門，公司規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限。 b) 品管部負責(zé)質(zhì)量記錄銷毀的監(jiān)督，相關(guān)部門部長負責(zé)其本部門質(zhì)量記錄銷毀的批準。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 5/23 5 管理職責(zé) 管理承諾 本手冊是公司的質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，依據(jù)本手冊所建立的質(zhì)量管理體系能夠證實以下承諾： a) 向 組織傳 達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針； c) 確保 質(zhì)量目標(biāo)的制定； d) 進行管理評審； e) 確保資源的獲得。 以顧客為關(guān)注焦點 本公司建立的質(zhì)量管理體系能夠確保顧客的需求及期望，并已被確定并轉(zhuǎn)化成為實現(xiàn)顧客滿意為目的的要求。各部門有責(zé)任根據(jù)本手冊的要求制訂相應(yīng)的程序文件，使公司全體員工完全理解并滿足顧客要求。 質(zhì)量方針 本手冊描述了公司的質(zhì)量方針，該方針與組織的宗旨相適應(yīng)；包括了對滿 足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；并評審質(zhì)量方針的持續(xù)適用性；為確保質(zhì)量方針被全體員工理解并堅持貫徹執(zhí)行，我們規(guī)范了理解，統(tǒng)一了認識。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 本公司已建立了與質(zhì)量方針及持續(xù)改進的承諾相一致的質(zhì)量目標(biāo)，并使質(zhì)量目標(biāo)滿足產(chǎn)品要求。該目標(biāo)在評價體系有效性方面是可測量的，為保證該目標(biāo)得以實現(xiàn)，我們在相關(guān)職能和層次上也已建立了質(zhì)量分解目標(biāo)。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 6/23 質(zhì)量管理體系策劃 為確保建立的質(zhì)量管理體系與本公司的生產(chǎn)活動相符合，最高管理者已委托管理者代表對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行策劃，以滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)及質(zhì)量管 理體系標(biāo)準的總要求。策劃應(yīng)確保體系的變更在受控狀態(tài)下進行，并保持變更期間質(zhì)量管理體系的完整性。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實施質(zhì)量管理，公司規(guī)定了各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司相關(guān)層次和范圍內(nèi)予以有效傳達和溝通。 公司在下列結(jié)構(gòu)中對其職責(zé)進行明確。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 版 號 A 質(zhì)量手冊 頁 碼 7/23 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量職能結(jié)構(gòu)圖 酸奶Ⅰ線 奶 線 總經(jīng)理 水 線 品 管 部 生 產(chǎn) 技術(shù) 部 行政人事部 供 應(yīng) 部 工 程 部 奶 源 部 管理者代表 利樂奶粉線 酸奶Ⅱ線 瓶 線 配 送 部 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 8/23 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量職能分配表 GB/T1900120xx (idtISO 9001:20xx)要求 控制程序 文件名稱 總 經(jīng) 理 管 代 品 管 部 行政人 事部 工 程 部 供 應(yīng) 部 奶 源 部 配送部 生產(chǎn)技術(shù)部 瓶裝奶線 酸 奶 Ⅱ線 酸 奶 Ⅰ線 利樂奶粉線 瓶 線 水 線 文件控制 文件控制程序 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 質(zhì)量記錄控制程序 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ☆ 以顧客為關(guān)注焦點 ☆ 質(zhì)量方針 ☆ 策劃 ☆ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ☆ 管理評審 管理評審程序 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ☆ 人力資源 人力資源控制程序