【正文】 質(zhì)量手冊的修改控制 質(zhì)量手冊需要修改時，由品管部根據(jù)《文件修改申請表》填寫申請，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后修改。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 23/23 9 質(zhì)量手冊的管理 目的 實施質(zhì)量手冊管理，確保質(zhì)量手冊及時適應(yīng)變化情況，并得到及時更新。通過管理評審來評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，達到不斷改進質(zhì)量管理體系的目的。對采購的不合格設(shè)備、 設(shè)施采購人負責(zé)與供方商洽處置辦法或直接退貨。開具不合格報告的內(nèi)審員負責(zé)驗證糾正措施的實施情況及有效性，并記錄在《內(nèi)部審核不符合報告》上。當發(fā)生重大情況變化時，可由管理者代表提議，經(jīng)總經(jīng)理批準后，追加實施內(nèi)部審核。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 19/23 8 測量、分析和改進 總則 公司策劃和實施了產(chǎn)品合格率、顧客滿意度、質(zhì)量管理體系運行有效性分析、不合格品或不合格項的監(jiān)視、測量、統(tǒng)計和改進過程，以證實產(chǎn)品的符合性和確保質(zhì)量管理體系的有效性。 為確保產(chǎn)品在搬運、包裝、貯存、防護和交付過程其質(zhì)量特性不下降，我們編制了《產(chǎn)品包裝、貯存、搬運、防護和交付控制程序》。 顧客財產(chǎn) 本公司不存在顧客提供的財產(chǎn)作為最終產(chǎn)品的一部分的情況，列出本條是為了與標準保持一致。 為確保采購活動和對供方的控制，我們編制了《采購控制程序》和《供方甄選評估控制程序》。 供方選擇 a) 合格供方條件 ? 具有良好的質(zhì)量保 證體系，產(chǎn)品性能符合本公司驗收標準或合同要求且質(zhì)量穩(wěn)定，價格合理； ? 具有良好的供貨能力和售后服務(wù)； ? 供方必須具有有效的資質(zhì)文件； ? 奶源的合格供方是具有良好的供貨能力，且質(zhì)量穩(wěn)定，衛(wèi)生條件較好的奶戶及牛場。集團每次下達到的生產(chǎn)計劃要求，均由本公司生產(chǎn)技術(shù)部保存相應(yīng)的記錄。 c) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)（法規(guī)和法律要求）。 生產(chǎn)技術(shù)部將對各生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境保持情況實施檢查和監(jiān)督；中心化驗 室負責(zé)對生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生控制情況進行抽檢，品管部對各生產(chǎn)線控制情況進行月度評價。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 13/23 c) 培訓(xùn)結(jié)束后，組織培訓(xùn)的人員根據(jù)需要對培訓(xùn)效果 進行評價，并將結(jié)果記錄在培訓(xùn)記錄中，交行政人事部保存。 6 資源管理 資源提供 a) 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要確定了必需的資源。管理評審會議由總經(jīng)理主持，每年至少進行一次，必要時可由管理者代表提議，增加評審的頻次。 d) 負責(zé)批準《質(zhì)量計劃》。 d) 負責(zé)奶源質(zhì)量的過程監(jiān)控，逐步完善奶源的質(zhì)量監(jiān)控體系。 j) 負責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書及質(zhì)量記錄表格的編制和審核。 b) 負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部質(zhì)量審核活動及監(jiān)督實施效果。審批供方年度評價報告及《 供方甄選審批表》。 生產(chǎn)技術(shù)部 a) 與總公司銷售服務(wù)中心溝通，制定生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)統(tǒng)計的管理工作，檢查和督促各生產(chǎn)單位完成生產(chǎn)計劃 。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限 為了有效地實施質(zhì)量管理，公司規(guī)定了各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司相關(guān)層次和范圍內(nèi)予以有效傳達和溝通。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 5/23 5 管理職責(zé) 管理承諾 本手冊是公司的質(zhì)量管理綱領(lǐng)性文件，依據(jù)本手冊所建立的質(zhì)量管理體系能夠證實以下承諾： a) 向 組織傳 達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針； c) 確保 質(zhì)量目標的制定； d) 進行管理評審； e) 確保資源的獲得。 記錄控制 質(zhì)量記錄管理的目的是防止體系運行的有效記錄被損壞、丟失或銷毀，以提供符合體系文件運行的有效證據(jù)。文 件必須經(jīng)過授權(quán)人員進行審核和批準后方可生效；文件的受控、發(fā)放、更改、借用、作廢和銷毀必須遵照《文件控制程序》執(zhí)行。 b) 為質(zhì)量管理體系文件編制的形成文件的控制程序和對其引用。 b) 質(zhì)量手冊。所有標準都會被修訂，使用本體系文件的各方應(yīng)探討使用下列標準的最新版本的可能性。 此令 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 1/23 1 范圍 總則 本公司為滿足下列需求建立了質(zhì)量管理體系。 及時交付率：經(jīng)與顧客確認后，準時交付產(chǎn)品的事件比率。全體員工必須認真學(xué)習(xí)理解 ,并嚴格遵照執(zhí)行，保證質(zhì)量管理體系有效運行。 公司的主要產(chǎn)品為酸奶飲料、牛奶、瓶裝水等系列產(chǎn)品，各系列產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量在國內(nèi)處于領(lǐng)先水平。 質(zhì)量是企業(yè)的生命，信譽是公司的神脈，服務(wù)是我們奉獻給消費者的縷縷溫馨。為充分傳達、展示本組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，有效描述和實施質(zhì)量管理體系，特批準本手冊及所有質(zhì)量管理體系文件自 20xx 年 7 月 9 日起正式發(fā)布并實施。 現(xiàn)上述質(zhì)量方針和目標我們要求全體員工樹立“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想，“顧客至上”的服務(wù)意識，在公司內(nèi)部建立和保持嚴密有效的質(zhì)量管理體系，并嚴格按照規(guī)定的程序文件運作，以更低的成本，更好的質(zhì)量為用戶提供更滿意的產(chǎn)品。 對內(nèi)提高整體經(jīng)營與質(zhì)量管理水平； 對外證實有能力穩(wěn)定地滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品與服務(wù)； 通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進體系的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，達到不斷地增強顧客滿意 ,提高顧客忠誠度。 GB/T 1900020xx (idt ISO 9000:20xx) 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 1900120xx (idt ISO 9001:20xx) 質(zhì)量管理體系 要求 GB/T 1900420xx (idt ISO 9004:20xx) 質(zhì) 量管理體系 業(yè)績改進指南 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 2/23 3 術(shù)語和定義 手冊有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)語和定義全部依據(jù) GB1900120xx(idt ISO 9001:20xx)質(zhì)量管理體系：基本原理和術(shù)語的定義。 c) 本標準要求形成控制程序的六個控制程序文件。 c) 質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。 文件的編碼，遵照《編碼規(guī)則》執(zhí)行。為滿足標準提出的控制要求，本公司編制了《質(zhì)量記錄控制程序》專門對質(zhì)量記錄實施管理控制。 以顧客為關(guān)注焦點 本公司建立的質(zhì)量管理體系能夠確保顧客的需求及期望，并已被確定并轉(zhuǎn)化成為實現(xiàn)顧客滿意為目的的要求。 公司在下列結(jié)構(gòu)中對其職責(zé)進行明確。 b) 負責(zé)組織統(tǒng)計分析工作，根據(jù)統(tǒng)計資料提出成本控制改進方向，提交有關(guān)職能部門具體解決實施。 c) 按照《倉庫管理規(guī)程》的規(guī)定，負責(zé)原輔材料、產(chǎn)成品及其它物料的驗收進倉、保管及出倉工作。 c) 負責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)過程的實施，對于生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格及時進行糾偏，確保過程質(zhì)量得到有效控制。 k) 負責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、整理和保存。 e) 負責(zé)本部門作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄表格的審核。 e) 批準公司的嚴重不合格項的糾正預(yù)防措施方案并驗證實施效果。 評審輸入 管理評審的內(nèi)容包括： a) 內(nèi)部或外部審核提出的不合格情況及糾正、驗證結(jié)果 。如財務(wù)資源、人力、信息、設(shè)備、環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施資源，以保證質(zhì)量管理體系得以建立和有效保持。 為保證滿足上述要求，我們特別編制了《人力資源控制程序》。 為實施工作環(huán)境的有效控制 ,我們編制了《環(huán)境控制程序》。 顧客對產(chǎn)品功能的有效性，交付要求等的調(diào)查與分析按《顧客滿意度評價控制程序》執(zhí)行。 顧客溝通 本公司的顧客，包括集團公司和產(chǎn)品的最終消費者。 j) 供方選擇、評價和定期更新評價 依據(jù)各部門職責(zé)，涉及哪個部門職責(zé)所負責(zé)的采購產(chǎn)品提供的供方，即由哪個部門負責(zé)對其進行首次評價、選擇與定期更新。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 17/23 生產(chǎn)和服務(wù) 提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供 公司已通過以下方式策劃和控制生產(chǎn)和服務(wù)： a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息：所有生產(chǎn)線或從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的環(huán)節(jié)均已得 到產(chǎn)品的特性要求或準則、規(guī)范。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 18/23 產(chǎn)品防護 公司建立形成文件的程序以確保在內(nèi)部加工至最終交付到目的地的過程中，不降低產(chǎn)品質(zhì)量要求。 監(jiān)視和測量裝置的控制 本公司已授權(quán)品管部確定需實施的監(jiān)視和測