【正文】 文件要求 總則 公司根據(jù)所承擔(dān)的產(chǎn)品生產(chǎn)的特點(diǎn)，依據(jù) GB/T 1900120xx (idt ISO 9001:20xx)標(biāo)準(zhǔn)建立了文件化的質(zhì)量管理體系，并保證其持續(xù)有效的運(yùn)行。質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量記錄表格和作業(yè)指導(dǎo)書的正本由品管部負(fù)責(zé)保管，副本由持有人自行保管，上述文件嚴(yán)禁擅自復(fù)印、外傳。記錄通常保存在負(fù)責(zé)建立記錄的部門，公司規(guī)定了質(zhì)量記錄的保存期限。主持管理評審會議。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 10/23 c) 負(fù)責(zé)調(diào)查、分析產(chǎn)品包裝運(yùn)輸過程中的質(zhì)量狀況，幫助解決質(zhì)量問題。 b) 管理和維護(hù)所轄范圍的設(shè)備。溝通的渠道：上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通； 通過每周的公司例會、隨時的生產(chǎn)調(diào)度會、定期的質(zhì)量分析會、內(nèi)部刊物和內(nèi)部局域網(wǎng)、電子郵件等多種溝通方式，實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效信息進(jìn)行交流與溝通，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理 體系的充分性、適宜性和有效性。 b) 各部門每月底之前，提出本部門員工的培訓(xùn)需求，由公司統(tǒng)一安排培訓(xùn)。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司建立形成文件的程序，識別顧客的要求，它包括： a) 顧客對產(chǎn)品要求程度，包括：質(zhì)量、口味、交付及服務(wù)等。 公司建立形成文件的程序用以評價和選擇供方并記錄評價結(jié)果及供方信息跟蹤。每 班生產(chǎn)的首批或換料后的首批產(chǎn)品必須經(jīng)首檢合格后才能進(jìn)行批量生產(chǎn)。 當(dāng)不存在國家或國際標(biāo)準(zhǔn)時，我們已編制了該部分裝置的自行檢定依據(jù)，并由勝任的人員進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整。 糾正與糾正措施的驗證 審核發(fā)現(xiàn)的不合格項，由審核組成員填寫《內(nèi)部審核不符合報告》，交審核組組長批準(zhǔn)。對嚴(yán)重的質(zhì)量問題和 質(zhì)量隱患，通過組成攻關(guān)小組，實施針對性的解決辦法。內(nèi)部使用的所有文件均為受控版本；非受控版本用于對外展示或向顧客證明本公司的質(zhì)量管理與保證能力，發(fā)放后本公司對其內(nèi)容不再控制。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)發(fā)布。 資料來源 公司應(yīng)對下列資料進(jìn)行分析： a) 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果； b) 原輔料、在制品、成品的產(chǎn)品質(zhì)量趨勢情況； c) 顧客建議、投訴與抱怨； d) 過程的有效性數(shù)據(jù)； e) 產(chǎn)品包裝質(zhì)量技術(shù)水平市場調(diào)查結(jié)果等。審核組長負(fù)責(zé)制定和實施《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》，審核員編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》。 所有用于生產(chǎn)的檢驗、試驗 、監(jiān)視和測量設(shè)備均已得到控制、校準(zhǔn)和維護(hù)以保證其所需的測試精度和準(zhǔn)確度。 b) 對與產(chǎn)品質(zhì)量有影響的生產(chǎn)活動均已制訂了作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程； c) 使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備并予維護(hù)； d) 提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境； e) 使用適當(dāng)?shù)臏y量和監(jiān)視設(shè)備； f) 進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視或驗證； g) 規(guī)定了產(chǎn)品緊急放行、交付的實施方法。 溝通內(nèi)容：生產(chǎn)計劃（包括對其修改）、原輔料調(diào)撥 ；顧客反饋； 溝通途徑：電話、傳真、 Email、調(diào)查表等； 生產(chǎn)技術(shù)部與集團(tuán)公司對生產(chǎn)計劃、調(diào)度信息、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和交換等內(nèi)容進(jìn)行溝通；配送部負(fù)責(zé)收集顧客信息（包括報怨、建議和期望）；品管部除負(fù)責(zé)對收集的信息結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析，了解顧客需求外，也可受理、收集當(dāng)?shù)仡櫩偷耐对V、抱怨和建議，并采取必要的措施予以糾正與處置。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 14/23 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作由項目小組完成，本公司將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的有關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)對過程和生產(chǎn)條件的要求執(zhí)行，會同品管部、工程部等相關(guān)部門具體落實。 b) 為及時識別和解決旨在滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意為目的資源需求，公司要求品管部設(shè)立人員負(fù)責(zé)此方面的事宜處理，并在需要資源時予以提供。 f) 負(fù)責(zé)外來文件的批準(zhǔn)引用。 行政人事部 a) 負(fù)責(zé)人力資源的管理，根據(jù)各職能部門人員需求制定招聘計劃并實施招聘。 d) 負(fù)責(zé)對原輔材料的標(biāo)識及成品檢驗合格狀態(tài)的標(biāo)識。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 版 號 A 質(zhì)量手冊 頁 碼 7/23 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量職能結(jié)構(gòu)圖 酸奶Ⅰ線 奶 線 總經(jīng)理 水 線 品 管 部 生 產(chǎn) 技術(shù) 部 行政人事部 供 應(yīng) 部 工 程 部 奶 源 部 管理者代表 利樂奶粉線 酸奶Ⅱ線 瓶 線 配 送 部 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 8/23 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量職能分配表 GB/T1900120xx (idtISO 9001:20xx)要求 控制程序 文件名稱 總 經(jīng) 理 管 代 品 管 部 行政人 事部 工 程 部 供 應(yīng) 部 奶 源 部 配送部 生產(chǎn)技術(shù)部 瓶裝奶線 酸 奶 Ⅱ線 酸 奶 Ⅰ線 利樂奶粉線 瓶 線 水 線 文件控制 文件控制程序 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 質(zhì)量記錄控制程序 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ☆ 質(zhì)量方針 ☆ 策劃 ☆ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ☆ 管理評審 管理評審程序 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ☆ 人力資源 人力資源控制程序 ☆ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 設(shè)備、設(shè)施管理控制程序 ☆ △ ▲ △ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 工作環(huán)境 環(huán)境控制程序 ☆ △ ▲ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃 質(zhì)量計劃控制程序 ☆ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 客滿意 顧客滿意度評價控制程序 ☆ ▲ ▲ 采購 采購控制程序 ☆ ▲ ▲ ▲ 供方甄選評估控制程序 ☆ △ ▲ ▲ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 生產(chǎn)過程控制程序 ☆ △ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 工藝控制程序 ☆ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 標(biāo)識和可追溯性 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序 ☆ △ ▲ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 狀態(tài)標(biāo)識控制程序 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品包裝、貯存、搬運(yùn)、防護(hù)和交付控制程序 ☆ ▲ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置控制程序 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 ☆ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程監(jiān)視 過程監(jiān)視檢驗控 ☆ ▲ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 9/23 總經(jīng)理 a) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并批準(zhǔn)貫徹實施。它適用于對質(zhì)量記錄標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管和處理。 文件控制 通過對文件和資料的管理，確保對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要