【正文】 質(zhì)量手冊修改完成后，由品管部負(fù)責(zé)發(fā)放并回收作廢版本。內(nèi)部使用的所有文件均為受控版本；非受控版本用于對外展示或向顧客證明本公司的質(zhì)量管理與保證能力，發(fā)放后本公司對其內(nèi)容不再控制。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的批準(zhǔn)發(fā)布。各單位、部門在過程和產(chǎn)品監(jiān)視測量中發(fā)現(xiàn)的潛在不合格實施原因分析，制定預(yù)防措施，預(yù)防措施應(yīng)包括下列內(nèi)容： a) 確定出的潛在不合格的外部表象類別的描述； b) 潛在不合格的危害描述； c) 出現(xiàn)潛在不合格的直接原因描述； d) 預(yù)防上述潛在的不合格需做出的安排描述； e) 評審預(yù)防不合格發(fā)生的措施對資源的需求； 預(yù)防措施應(yīng)經(jīng)管理者 代表批準(zhǔn)后實施，品管部負(fù)責(zé)預(yù)防措施的督促與檢查。各部門、各生產(chǎn)車間在對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量中發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)首先分析評審不合格影響的程度和不合格的原因，評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，提出限期糾正的要求，經(jīng)管理者代表簽字認(rèn)可后實施，防止不合格的再次發(fā)生。對嚴(yán)重的質(zhì)量問題和 質(zhì)量隱患，通過組成攻關(guān)小組，實施針對性的解決辦法。 資料來源 公司應(yīng)對下列資料進(jìn)行分析： a) 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果； b) 原輔料、在制品、成品的產(chǎn)品質(zhì)量趨勢情況； c) 顧客建議、投訴與抱怨； d) 過程的有效性數(shù)據(jù)； e) 產(chǎn)品包裝質(zhì)量技術(shù)水平市場調(diào)查結(jié)果等。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 21/23 不合格品標(biāo)識和記錄 經(jīng)檢驗產(chǎn)生不合格的責(zé)任部門應(yīng)對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離、記錄、評審、通 報和處置，防止非預(yù)期使用或交付。 過程的測量和監(jiān)視 公司為確保質(zhì)量管理體系的各個過程得到監(jiān)視，運用質(zhì) 量目標(biāo)分解考核、內(nèi)審、管理評審、過程檢驗、統(tǒng)計分析等方法進(jìn)行測量，當(dāng)發(fā)現(xiàn)未達(dá)到策劃結(jié)果時，我們采取了發(fā)放《過程不良整改通知單》、《內(nèi)部審核不符合報告》等措施以確保產(chǎn)品的符合性。 糾正與糾正措施的驗證 審核發(fā)現(xiàn)的不合格項，由審核組成員填寫《內(nèi)部審核不符合報告》，交審核組組長批準(zhǔn)。審核組長負(fù)責(zé)制定和實施《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》，審核員編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》。 內(nèi)部審核 品管部負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 公司已建立了形成文件的程序，并授權(quán)品管部指定專人負(fù)責(zé)測量質(zhì)量管理體系的業(yè)績，并通過對顧客有關(guān)組 織是否已滿足其要求的感受的信息的監(jiān)視和調(diào)查，確定了充分獲取和利用這種信息的方法。 當(dāng)不存在國家或國際標(biāo)準(zhǔn)時，我們已編制了該部分裝置的自行檢定依據(jù)，并由勝任的人員進(jìn)行校準(zhǔn)或調(diào)整。 所有用于生產(chǎn)的檢驗、試驗 、監(jiān)視和測量設(shè)備均已得到控制、校準(zhǔn)和維護(hù)以保證其所需的測試精度和準(zhǔn)確度。 交付 配送部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。 搬運 供應(yīng)部搬運人員按《倉庫管理規(guī)程》的規(guī)定搬運產(chǎn)品，確保在搬運的過程中不損壞產(chǎn)品及標(biāo)識的完整性。每 班生產(chǎn)的首批或換料后的首批產(chǎn)品必須經(jīng)首檢合格后才能進(jìn)行批量生產(chǎn)。 b) 對與產(chǎn)品質(zhì)量有影響的生產(chǎn)活動均已制訂了作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程； c) 使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備并予維護(hù)； d) 提供適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境； e) 使用適當(dāng)?shù)臏y量和監(jiān)視設(shè)備； f) 進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視或驗證； g) 規(guī)定了產(chǎn)品緊急放行、交付的實施方法。其工作程序?qū)⒁罁?jù)相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行。評價的過程控制和標(biāo)準(zhǔn)，按《供方甄選評估控制程序》執(zhí)行。 公司建立形成文件的程序用以評價和選擇供方并記錄評價結(jié)果及供方信息跟蹤。 溝通內(nèi)容：生產(chǎn)計劃（包括對其修改）、原輔料調(diào)撥 ；顧客反饋； 溝通途徑：電話、傳真、 Email、調(diào)查表等； 生產(chǎn)技術(shù)部與集團(tuán)公司對生產(chǎn)計劃、調(diào)度信息、數(shù)據(jù)統(tǒng)計和交換等內(nèi)容進(jìn)行溝通；配送部負(fù)責(zé)收集顧客信息（包括報怨、建議和期望）；品管部除負(fù)責(zé)對收集的信息結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析，了解顧客需求外，也可受理、收集當(dāng)?shù)仡櫩偷耐对V、抱怨和建議，并采取必要的措施予以糾正與處置。生產(chǎn)線主任組織、調(diào)整生產(chǎn)力量，以確保滿足集團(tuán)公司生產(chǎn)計劃的需要。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 15/23 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品均由集團(tuán)內(nèi)相關(guān)的單位負(fù)責(zé)銷售，本公司不實施銷售行為。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司建立形成文件的程序，識別顧客的要求，它包括： a) 顧客對產(chǎn)品要求程度，包括：質(zhì)量、口味、交付及服務(wù)等。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 14/23 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作由項目小組完成，本公司將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司的有關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)對過程和生產(chǎn)條件的要求執(zhí)行，會同品管部、工程部等相關(guān)部門具體落實。并由專人對工作或生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理，減少噪聲污染，降低煙塵侵害，提供適宜的溫濕度環(huán)境等，使員工和生產(chǎn)設(shè)備和工具在安全適宜的環(huán)境下工作或運行。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司已關(guān)注了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，這些設(shè)施包括： a) 辦公樓、生產(chǎn)車間及生產(chǎn)輔助設(shè)施（包括水、電、汽等供應(yīng)）； b) 主要電器設(shè)備、食品、飲料生產(chǎn)機械設(shè)備； c) 生產(chǎn)過程運行、監(jiān)控和測量所需的過程設(shè)備； d) 支持性服務(wù)：公司配備了足夠的車輛，為產(chǎn)品運輸提供保證；各主要部門和生 產(chǎn)現(xiàn)場建立了內(nèi)部局域網(wǎng)，能夠快速地將生產(chǎn)數(shù)據(jù)與和各種溝通信息傳遞到相關(guān)場所。 b) 各部門每月底之前，提出本部門員工的培訓(xùn)需求，由公司統(tǒng)一安排培訓(xùn)。 b) 為及時識別和解決旨在滿足顧客要求，增強顧客滿意為目的資源需求，公司要求品管部設(shè)立人員負(fù)責(zé)此方面的事宜處理，并在需要資源時予以提供。 管理評審會議中確定的預(yù)防和改進(jìn)措施由相應(yīng)的職責(zé)部門落實、執(zhí)行。 b) 顧客或內(nèi)部反饋信息的處理及顧客滿意度； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 以往管理評審的跟蹤措施實施情況 。溝通的渠道：上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通； 通過每周的公司例會、隨時的生產(chǎn)調(diào)度會、定期的質(zhì)量分析會、內(nèi)部刊物和內(nèi)部局域網(wǎng)、電子郵件等多種溝通方式，實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系運行有效信息進(jìn)行交流與溝通，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理 體系的充分性、適宜性和有效性。 f) 負(fù)責(zé)外來文件的批準(zhǔn)引用。 b) 主持內(nèi)部質(zhì)量審核、批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》和《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，審核質(zhì)量手冊。 生產(chǎn)線 a) 負(fù)責(zé)按公司計劃組織各類產(chǎn)品的生產(chǎn)工作，降低生產(chǎn)成本，按期、保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。 b) 管理和維護(hù)所轄范圍的設(shè)備。 行政人事部 a) 負(fù)責(zé)人力資源的管理，根據(jù)各職能部門人員需求制定招聘計劃并實施招聘。 h) 參與對輔料供方的資格評價。 d) 組織和參與對嚴(yán)重不合格進(jìn)行分析、監(jiān)督糾正預(yù)防措施的實施并驗證實施結(jié)果。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 10/23 c) 負(fù)責(zé)調(diào)查、分析產(chǎn)品包裝運輸過程中的質(zhì)量狀況，幫助解決質(zhì)量問題。 d) 負(fù)責(zé)對原輔材料的標(biāo)識及成品檢驗合格狀態(tài)的標(biāo)識。 供應(yīng)部 a) 依生產(chǎn)計劃及部門認(rèn)購需求制定相應(yīng)采購計劃，并負(fù)責(zé)實施采購。 c) 負(fù)責(zé) SAP 系統(tǒng)在生產(chǎn)技術(shù)部門推進(jìn)、實施工作，并將生產(chǎn)計劃、統(tǒng)計、分析用于系統(tǒng)中。主持管理評審會議。 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 版 號 A 質(zhì)量手冊 頁 碼 7/23 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量職能結(jié)構(gòu)圖 酸奶Ⅰ線 奶 線 總經(jīng)理 水 線 品 管 部 生 產(chǎn) 技術(shù) 部 行政人事部 供 應(yīng) 部 工 程 部 奶 源 部 管理者代表 利樂奶粉線 酸奶Ⅱ線 瓶 線 配 送 部 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司 質(zhì)量手冊 版 號 A 頁 碼 8/23 樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量職能分配表 GB/T1900120xx (idtISO 9001:20xx)要求 控制程序 文件名稱 總 經(jīng) 理 管 代 品 管 部 行政人 事部 工 程 部 供 應(yīng) 部 奶 源 部 配送部 生產(chǎn)技術(shù)部 瓶裝奶線 酸 奶 Ⅱ線 酸 奶 Ⅰ