【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 共 1頁(yè) 1 目的 對(duì)實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 2 范圍 適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)的公司質(zhì)量目標(biāo)配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門(mén)編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核各部門(mén)為管理策劃編制的有關(guān)文件。 辦公室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行管理策劃，編寫(xiě)相應(yīng)的策劃文件，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門(mén)的質(zhì)量 策劃。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)本企業(yè)的質(zhì)量方針，本企業(yè)總的質(zhì)量目標(biāo)為： d) 成品一次檢驗(yàn)合格率達(dá) 98%； e) 成品出廠合格率 100%。 f) 顧客滿意率達(dá) 95%。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門(mén)應(yīng)根據(jù)本公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門(mén)具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。制定《質(zhì)量目標(biāo)分解考核細(xì)則》。 企業(yè)質(zhì)量目標(biāo) 分解部門(mén) 部門(mén)質(zhì)量目標(biāo) 考核辦法 1 成品一次 檢驗(yàn)合格率達(dá) 98%； 2 成品出廠合格 率 100%。， 3 顧客滿意率 達(dá) 95%。 辦公室 100％。 100％。 1 次。 1 個(gè)百分點(diǎn)， 扣部門(mén) 10 分 . ， 將所扣分?jǐn)?shù)折合人民幣， 一次扣除。 法，對(duì)質(zhì)量進(jìn)行考核。 。 生產(chǎn)科 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)生產(chǎn) ，無(wú)違反次數(shù)。 100％。 3 設(shè)備完好率達(dá) 100％ 供應(yīng)科 1 采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá) 98％以上。 銷(xiāo)售科 2 合同履行率達(dá) 100％。 質(zhì)檢科 、最終產(chǎn)品批次檢驗(yàn)率 達(dá) 100％。 1％以下。 各部門(mén) 1 按衛(wèi)生制度檢查合格率達(dá) 100％ 5 記錄 《質(zhì)量目標(biāo)考核記錄》 對(duì)企業(yè)內(nèi)的質(zhì)量職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 適用于企業(yè)內(nèi)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)管理層及各職能部門(mén)和有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)的規(guī)定。 杭州建德市沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量管理制度 Q/QX G 02 質(zhì)量 職責(zé) 版本 / 修定狀態(tài) A/0 第 1頁(yè) 共 4頁(yè) 3. 質(zhì)量職責(zé)的分配 ： 最高負(fù)責(zé)人總經(jīng)理職責(zé)： (1)認(rèn)真學(xué)習(xí)、結(jié)合實(shí)際貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì) 量的方針、政策，有關(guān)的法律法規(guī)。 (2)確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)全責(zé)。 (3)制定企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布質(zhì)量管理制度 。 (4)創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、人際關(guān)系，倡導(dǎo)積極奮發(fā)的企業(yè)精神，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性，確保企業(yè)內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝通。 (5)任命質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 (6)確保質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進(jìn)。 (7)組織召開(kāi)重大質(zhì)量會(huì)議，作出重大決策。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)： (1)在最高負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量 管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系各部分、各過(guò)程的建立、實(shí)施、保持和完善。 (2)向最高負(fù)責(zé)人報(bào)告本企業(yè)實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績(jī)，及質(zhì)量管理體系所需作的改進(jìn)。 (3)組織內(nèi)部檢查和考核，確保形成自我完善機(jī)制，保證體系的有效運(yùn)行。 (4)組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核。 (5)負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。 (6) 組織評(píng)審重要的不合格 (包括不合格工作及不合格品 ) 辦公室質(zhì)量職責(zé)： (1)負(fù)責(zé)企業(yè)工作環(huán)境的管理。 (2)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活 動(dòng)中有關(guān)宣傳、后勤服務(wù)工作。 (3)負(fù)責(zé)文件及檔案管理工作。 (4)負(fù)責(zé)企業(yè)人力資源管理，建立企業(yè)人員檔案。 (5)制定人員培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，建立培訓(xùn)檔案。 質(zhì)檢科質(zhì)量職責(zé)： (1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)。貫徹企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 (2)負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量工作的歸口管理，負(fù)責(zé)策劃、建立、保持、完善質(zhì)量管理體系，組織 質(zhì)量職能的協(xié)調(diào)實(shí)施并監(jiān)督檢查。 (3)負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量管理文件，上報(bào)批準(zhǔn)后予以發(fā)布并組織實(shí)施。 (4)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部檢查，組織實(shí)施對(duì)質(zhì)量體系 的評(píng)價(jià)和改進(jìn)。 (5)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原輔料、包裝物料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作，負(fù)責(zé)對(duì)半成品及成品的檢驗(yàn)分析、評(píng)價(jià)工作。 杭州建德市沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量管理制度 Q/QX G 02 質(zhì)量 職責(zé) 版本 / 修定狀態(tài) A/0 第 2頁(yè) 共 4頁(yè) (6)負(fù)責(zé)企業(yè)檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量設(shè)備的歸口管理。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的控制、標(biāo)識(shí)和維護(hù)。 (7)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的隔離、控制、評(píng)審和 — 般性不合格品的處置工作。 (8)負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量信息的綜合管理，組織，收集，分析，傳遞各類質(zhì)量信息。歸口管理質(zhì)量管理數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)工作 。 (9)負(fù)責(zé)相關(guān)國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集工作，負(fù)責(zé)本企業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、驗(yàn)收規(guī)則的編寫(xiě)、更改工作，確保所有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效。 (10)負(fù)責(zé)歸口管理質(zhì)量記錄工作。 (11)負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的方法和形式。 生產(chǎn)科 (生產(chǎn)車(chē)間 )質(zhì)量職責(zé)： (1)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)工藝流程、操作規(guī)程等的技術(shù)文件的更改等工作。 (2)組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)制定工序質(zhì)量控制點(diǎn)及特殊工序，關(guān)鍵過(guò)程的作業(yè)文件，認(rèn)真做好質(zhì)量控制點(diǎn)、特殊工序、關(guān)鍵過(guò)程的控制。 (3)負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境管理。 (4)負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及管理。 (5)負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)材料 (原輔料、包裝物料 )、在制品的搬運(yùn)和貯存。 (6)嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。嚴(yán)格質(zhì)量考核。 (7)參與不合格品的評(píng)審。 (8)負(fù)責(zé)設(shè)備的識(shí)別和配備、維修和保養(yǎng)，保證生產(chǎn)設(shè)備處于完好的狀態(tài)。 (9)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)。 供應(yīng)科質(zhì)量職責(zé)： (1)負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的選擇和評(píng)定，建立合格供方檔案和名錄，負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的編制，負(fù)責(zé)與供方的協(xié)調(diào)。 (2)負(fù)責(zé)企業(yè)所需原輔 料，包裝物料，物資，設(shè)備的采購(gòu)工作。 (3)負(fù)責(zé)原輔料，包裝物料，采購(gòu)物資和產(chǎn)成品的貯存、搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)及管理，做到帳、物相符。 銷(xiāo)售科質(zhì)量職責(zé)： (1)負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)銷(xiāo)售合同和訂單及產(chǎn)品要求評(píng)審工作，按客戶要求提供高質(zhì)量的產(chǎn)品。 (2)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，收集顧客意見(jiàn)，負(fù)責(zé)與顧客溝通，做好顧客滿意度測(cè)量。 (3)負(fù)責(zé)處理售后服務(wù)工作。 財(cái)務(wù)科質(zhì)量職責(zé)： (1)合理配置和使用資金，以確保質(zhì)量管理工作的正常開(kāi)展。 (2)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物資的財(cái)務(wù)控制，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和完善各倉(cāng)庫(kù)的賬目， 做到帳、卡、 物相符。 杭州建德市沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量管理制度 Q/QX G 02 質(zhì)量 職責(zé) 版本 / 修定狀態(tài) A/0 第 3頁(yè) 共 4頁(yè) (3)負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面統(tǒng)計(jì)，組織分析報(bào)表。 關(guān)鍵崗位質(zhì)量職責(zé)： 檢驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)。 (1)努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和質(zhì)量管理知識(shí)，提高業(yè)務(wù)能力，掌握崗位技能。 (2)熟悉本崗位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量作業(yè)文件，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗(yàn)規(guī)范，認(rèn)真做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識(shí)，管好合格印、證。 (3)嚴(yán)格計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備登記手續(xù)，建立臺(tái)帳檔案，做好帳物一致。 (4)做好計(jì)量器具、檢驗(yàn)設(shè)備的計(jì)量檢定工作。 (5)督促生產(chǎn)工人嚴(yán)格按工藝文件和質(zhì)量控制程序進(jìn)行操作，幫助生產(chǎn)工人分析產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題的原因。 (6)對(duì)不合格品要負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)價(jià)和隔離，并按規(guī)定進(jìn)行處置。‘ (7)檢驗(yàn)工作不受生產(chǎn)進(jìn)度、行政領(lǐng)導(dǎo)的影響，檢驗(yàn)員有權(quán)反映質(zhì)量問(wèn)題。 部門(mén)負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)。 (1)認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法律和法規(guī)。 (2)帶頭學(xué)習(xí)理解質(zhì)量管理有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、知識(shí)、質(zhì)量管理基本原則，在本部門(mén)內(nèi)開(kāi)展質(zhì)量管理意識(shí)教育。 (3)負(fù)責(zé)落實(shí)本部門(mén)的 質(zhì)量職能，完成工作任務(wù)，對(duì)本部門(mén)的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 (4)主持本部門(mén)有關(guān)質(zhì)量工作會(huì)議。 (5)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布由本部門(mén)編制的僅涉及本部門(mén)工作的質(zhì)量作業(yè)指導(dǎo)文件。 供銷(xiāo)員質(zhì)量職責(zé) ． (1)熟悉本企業(yè)所有原輔料、包裝物資、成品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能。 (2)協(xié)助作好合格供方的選擇工作。認(rèn)真填寫(xiě)采購(gòu)文件。 (3)確保采購(gòu)物資的質(zhì)量。嚴(yán)格按有關(guān)制度要求對(duì)不合格的采購(gòu)物資進(jìn)行處理。 (4)做好職權(quán)范圍內(nèi)的銷(xiāo)售合同的簽訂、評(píng)審工作。 (5)做好銷(xiāo)售服務(wù)工作，認(rèn)真、及時(shí)和顧客溝通。 (6)對(duì)采購(gòu)和銷(xiāo) 售工作的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 倉(cāng)庫(kù)管理員質(zhì)量職責(zé)： (1)按有關(guān)要求，對(duì)原輔料、包裝物料、半成品、成品及外購(gòu)物料進(jìn)行驗(yàn)貨、入庫(kù)、 貯存、保管和發(fā)放。 (2)確保倉(cāng)庫(kù)的貯存環(huán)境符合要求， 隨時(shí)檢查貯存物品的存貯質(zhì)量。 (3)倉(cāng)庫(kù)的貯存品應(yīng)按要求貯放、標(biāo)識(shí)，數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，賬、物、卡一致。 (4)協(xié)助檢驗(yàn)人員做好產(chǎn)品入庫(kù)前的驗(yàn)證、檢驗(yàn)工作。 (5)對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理工作和貯存質(zhì)量負(fù)責(zé)。 杭州建德市沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量管理制度 Q/QX G 02 質(zhì)量 職責(zé) 版本 / 修定狀態(tài) A/0 第 4頁(yè) 共 4頁(yè) 生產(chǎn)工人質(zhì)量職責(zé) ： (1)努力學(xué)習(xí)專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量管理知識(shí)，掌握本崗位操作技能。 (2)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，保證完成質(zhì)量指標(biāo)。 (3)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制的要求，保證不合格品不流入下道工序。 (4)對(duì)使用的設(shè)備、工具，按要求進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。 (5)嚴(yán)格執(zhí)行衛(wèi)生制度，搞好個(gè)人衛(wèi)生及生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施衛(wèi)生。 (6)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，并參與原因分析。 (7)對(duì)本職工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。 5 記錄 無(wú) 杭州建德市沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量管 理制度 Q/QX G 03 不合格管理制度 版本 / 修定狀態(tài) A/0 第 1頁(yè) 共 2頁(yè) 1 目的 對(duì)不合格品及不合格工作，及時(shí)查明和消除現(xiàn)存或潛在的不合格，對(duì)其產(chǎn)生的原因采取糾正或預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 2 范圍 適用于產(chǎn)品、質(zhì)量管理、過(guò)程、偏離關(guān)鍵限值不合格及潛在不合格因素，采取的糾正及糾正、預(yù)防措施。 3 職責(zé) 3 1 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格的糾正或糾正、預(yù)防措施的管理。 3． 2 各部門(mén)負(fù)責(zé)收集各自范圍內(nèi)現(xiàn)實(shí)和潛在的不合格信息，并進(jìn)行反饋，落實(shí)提出相應(yīng)的糾正或糾正、預(yù)防措施。 4 工作程序 不合格分類 產(chǎn)品不合格：包括：原輔料、包裝物料、半成品、成品等。 工作不合格：包括：手冊(cè)、制度、規(guī)范等制定不合理、執(zhí)行情況不好或有差錯(cuò)。 產(chǎn)品不合格 檢驗(yàn)人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)應(yīng)予以記錄、隔離、評(píng)價(jià)并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 不合格品的評(píng)審和處置 a) 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的不合格，由化驗(yàn)室上報(bào)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交供應(yīng)科處置。 b) 對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的不合格，記錄表上。由檢驗(yàn)人員處置，填寫(xiě)在相應(yīng)的生產(chǎn)記錄。 c) 對(duì)最終產(chǎn)品的不合格，由化驗(yàn)室報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交生產(chǎn)科 處置。 對(duì)不合格品的處置方法 對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品不合格的處置方法： a) 作讓步接受。 (有權(quán)人批準(zhǔn) ) b) 拒收。 對(duì)過(guò)程和最終產(chǎn)品不合格作報(bào)廢處置。 工作不合格 工作不合格信息來(lái)源 以下內(nèi)容提出的不合格項(xiàng)： a) 內(nèi)、外部審核結(jié)果；衛(wèi)生監(jiān)督和工藝監(jiān)督情況；目標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)結(jié)果； b) 對(duì)人員培訓(xùn)情況評(píng)價(jià)； c) 顧客回訪和顧客意見(jiàn)反饋的各種信息；顧客投訴。 d) 設(shè)備修理狀況和完好率；設(shè)備事故 工作不合格的評(píng)審和處置 各部門(mén)對(duì)上述來(lái)源的信息， 找出現(xiàn)實(shí)的不合格原因或不合格的潛在因素，采取如下方式 杭州建德市沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量管理制度 Q/QX G 03 不合格管理制度 版本 / 修定狀態(tài) A/0 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 處理： a)不合格僅涉及本部門(mén)范圍，或不合格性質(zhì)比較輕微的，在本部門(mén)內(nèi)采取糾正、預(yù)防或 改進(jìn)措施。 b) 需反饋至技術(shù)與質(zhì)檢科的現(xiàn)實(shí)或潛在不合格，各部門(mén)以“不合格及糾正措施記錄”書(shū)面形式反饋。 下列情況時(shí)，各部門(mén)必須進(jìn)行不合格信息反饋并采取糾正或預(yù)防措施： a.) 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格； b) 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴 ； c) 各部門(mén)檢查過(guò)程中連續(xù)三次出現(xiàn)同樣的問(wèn)題； d) 顧客檢查或國(guó)家各級(jí)質(zhì)檢部門(mén)檢查提出的各種不合格； e) 出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故； f) 第三方審核提出的不符合項(xiàng)和內(nèi)部審核提出的不符合項(xiàng)。 關(guān)鍵限值偏離的糾正 當(dāng)關(guān)鍵限值出現(xiàn)偏離時(shí)，監(jiān)控人員必須立即采取糾偏行動(dòng)，并及時(shí)告之質(zhì)量小組，對(duì)偏離的產(chǎn)品做出處理。 操作限值若出現(xiàn)偏離，但偏離仍處在關(guān)鍵操作限值內(nèi)，不需要采取糾偏行動(dòng)，操作人員應(yīng)立即進(jìn)行工序調(diào)整，使其重新受控。 5 記錄 《 不合格品控制記錄》