【正文】 新殺菌液。 車間衛(wèi)生 地溝、排水系統(tǒng)必須裝過濾裝置以防因堵塞引起水倒流和鼠類及有害生物侵入生產(chǎn)車間，保證每班清理疏通，隨時保持下水系統(tǒng)的清潔暢通。 廠區(qū)內(nèi)定期進行除蟲滅害工作，定期噴滅蟲劑于廠區(qū)及廠區(qū)四周，倉庫放置 鼠餌箱，防止鼠類、蚊蠅及昆蟲等聚集，垃圾堆放區(qū)域作重點消殺。 上下班交通工具必須統(tǒng)一停放在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)。 ： 衛(wèi)生管理的指導(dǎo)由質(zhì)檢科負責(zé)； 衛(wèi)生管理的監(jiān)督與檢查由質(zhì)檢科和辦公室負責(zé)； 值班人員負責(zé)廠區(qū)地面、墻面、玻璃窗、更衣室、 值班人員負責(zé)廠區(qū)消殺和綠化工 作；衛(wèi)生間等處的清潔工作； 值班人員負責(zé)設(shè)備、工作臺面、工具等處的清潔工作，并保持車間地面的整潔； 倉庫地面衛(wèi)生的保持和原物料的防塵工作由生產(chǎn)科負責(zé)： 對違反《衛(wèi)生管理規(guī)范》人員的處理由辦公室參照《獎懲條例》進行。 5 記錄 《 不合格品控制記錄》 《 糾正、預(yù)防措施記錄 》 杭州建德市沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量管理制度 Q/QX G 04 衛(wèi)生管理制度 版本 / 修定狀態(tài) A/0 第 1頁 共 3頁 1 目的： 規(guī)范工廠的衛(wèi)生要求，使生產(chǎn)符合食品生產(chǎn)的基本衛(wèi)生要求及質(zhì)量衛(wèi)生要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 關(guān)鍵限值偏離的糾正 當(dāng)關(guān)鍵限值出現(xiàn)偏離時，監(jiān)控人員必須立即采取糾偏行動，并及時告之質(zhì)量小組，對偏離的產(chǎn)品做出處理。 b) 需反饋至技術(shù)與質(zhì)檢科的現(xiàn)實或潛在不合格，各部門以“不合格及糾正措施記錄”書面形式反饋。 工作不合格 工作不合格信息來源 以下內(nèi)容提出的不合格項： a) 內(nèi)、外部審核結(jié)果；衛(wèi)生監(jiān)督和工藝監(jiān)督情況；目標(biāo)考核統(tǒng)計結(jié)果； b) 對人員培訓(xùn)情況評價； c) 顧客回訪和顧客意見反饋的各種信息；顧客投訴。 (有權(quán)人批準(zhǔn) ) b) 拒收。 c) 對最終產(chǎn)品的不合格，由化驗室報告質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后交生產(chǎn)科 處置。 b) 對過程產(chǎn)品的不合格，記錄表上。 產(chǎn)品不合格 檢驗人員發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時應(yīng)予以記錄、隔離、評價并對不合格品進行標(biāo)識。 4 工作程序 不合格分類 產(chǎn)品不合格：包括：原輔料、包裝物料、半成品、成品等。 3 職責(zé) 3 1 質(zhì)檢科負責(zé)不合格的糾正或糾正、預(yù)防措施的管理。 5 記錄 無 杭州建德市沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量管 理制度 Q/QX G 03 不合格管理制度 版本 / 修定狀態(tài) A/0 第 1頁 共 2頁 1 目的 對不合格品及不合格工作，及時查明和消除現(xiàn)存或潛在的不合格，對其產(chǎn)生的原因采取糾正或預(yù)防措施，實現(xiàn)持續(xù)改進。 (6)出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時匯報，并參與原因分析。 (4)對使用的設(shè)備、工具，按要求進行維護、保養(yǎng)。 (2)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，保證完成質(zhì)量指標(biāo)。 (5)對倉庫管理工作和貯存質(zhì)量負責(zé)。 (3)倉庫的貯存品應(yīng)按要求貯放、標(biāo)識，數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無誤，賬、物、卡一致。 倉庫管理員質(zhì)量職責(zé)： (1)按有關(guān)要求，對原輔料、包裝物料、半成品、成品及外購物料進行驗貨、入庫、 貯存、保管和發(fā)放。 (5)做好銷售服務(wù)工作，認(rèn)真、及時和顧客溝通。嚴(yán)格按有關(guān)制度要求對不合格的采購物資進行處理。認(rèn)真填寫采購文件。 供銷員質(zhì)量職責(zé) ． (1)熟悉本企業(yè)所有原輔料、包裝物資、成品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、性能。 (4)主持本部門有關(guān)質(zhì)量工作會議。 (2)帶頭學(xué)習(xí)理解質(zhì)量管理有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、知識、質(zhì)量管理基本原則，在本部門內(nèi)開展質(zhì)量管理意識教育。 部門負責(zé)人質(zhì)量職責(zé)。 (6)對不合格品要負責(zé)標(biāo)識、記錄、評價和隔離，并按規(guī)定進行處置。 (4)做好計量器具、檢驗設(shè)備的計量檢定工作。 (2)熟悉本崗位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量作業(yè)文件，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和檢驗規(guī)范，認(rèn)真做好質(zhì)量記錄和標(biāo)識，管好合格印、證。 關(guān)鍵崗位質(zhì)量職責(zé)： 檢驗員質(zhì)量職責(zé)。 (2)加強對采購物資的財務(wù)控制，負責(zé)監(jiān)督、檢查和完善各倉庫的賬目， 做到帳、卡、 物相符。 (3)負責(zé)處理售后服務(wù)工作。 銷售科質(zhì)量職責(zé)： (1)負責(zé)組織和協(xié)調(diào)銷售合同和訂單及產(chǎn)品要求評審工作，按客戶要求提供高質(zhì)量的產(chǎn)品。 (2)負責(zé)企業(yè)所需原輔 料，包裝物料，物資，設(shè)備的采購工作。 (9)負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收和標(biāo)識。 (7)參與不合格品的評審。 (6)嚴(yán)格執(zhí)行各項標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。 (4)負責(zé)實施生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識及管理。 (2)組織均衡生產(chǎn)，負責(zé)制定工序質(zhì)量控制點及特殊工序，關(guān)鍵過程的作業(yè)文件，認(rèn)真做好質(zhì)量控制點、特殊工序、關(guān)鍵過程的控制。 (11)負責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識的方法和形式。 (9)負責(zé)相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的收集工作，負責(zé)本企業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范、驗收規(guī)則的編寫、更改工作，確保所有標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)行有效。 (8)負責(zé)企業(yè)質(zhì)量信息的綜合管理，組織，收集，分析，傳遞各類質(zhì)量信息。負責(zé)檢驗設(shè)備的控制、標(biāo)識和維護。 (5)負責(zé)對采購的原輔料、包裝物料的檢驗和驗證工作，負責(zé)對半成品及成品的檢驗分析、評價工作。 (3)負責(zé)組織制定質(zhì)量管理文件，上報批準(zhǔn)后予以發(fā)布并組織實施。貫徹企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。 (5)制定人員培訓(xùn)計劃并組織實施，建立培訓(xùn)檔案。 (3)負責(zé)文件及檔案管理工作。 (6) 組織評審重要的不合格 (包括不合格工作及不合格品 ) 辦公室質(zhì)量職責(zé)： (1)負責(zé)企業(yè)工作環(huán)境的管理。 (4)組織質(zhì)量管理文件、制度的制定和審核。 (2)向最高負責(zé)人報告本企業(yè)實施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，及質(zhì)量管理體系所需作的改進。 質(zhì)量負責(zé)人的質(zhì)量職責(zé)： (1)在最高負責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)本企業(yè)質(zhì)量 管理的日常領(lǐng)導(dǎo)工作。 (6)確保質(zhì)量管理體系得到持續(xù)改進。 (4)創(chuàng)造并保持良好的工作氛圍、人際關(guān)系，倡導(dǎo)積極奮發(fā)的企業(yè)精神，充分調(diào)動員工的積極性，確保企業(yè)內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝通。 (2)確保建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，對質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承擔(dān)全責(zé)。 適用于企業(yè)內(nèi)對產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)管理層及各職能部門和有關(guān)人員的質(zhì)量職責(zé)的規(guī)定。 1％以下。 銷售科 2 合同履行率達 100％。 100％。 。 1 個百分點， 扣部門 10 分 . ， 將所扣分?jǐn)?shù)折合人民幣， 一次扣除。 100％。 3 顧客滿意率 達 95%。制定《質(zhì)量目標(biāo)分解考核細則》。 f) 顧客滿意率達 95%。 各部門負責(zé)人負責(zé)組織本部門的質(zhì)量 策劃。 質(zhì)量負責(zé)人審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和策劃。 關(guān)鍵工序 : 配料工序 :見配料混合關(guān)鍵工序作業(yè) 指導(dǎo)書 滅菌工序 : 溫度 8592℃ 時間保溫 20 分鐘 老化工序：時間 34 小時 溫度 0℃ 4℃ 冷卻老化 ☆ 澆模 插扦 模具及扦子消毒 加入香精 凍結(jié) 均質(zhì) 原料處理 混合原料配制 ☆ 滅菌 ☆ 保溫 包裝 檢驗 脫模 成品 杭州建德沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量安全管理手冊 附件 2 工藝流程圖 版本 /修改狀態(tài) A/0 第 2頁 共 2頁 冰棍的生產(chǎn)工藝流程 帶 ☆ 號的工序為關(guān)鍵質(zhì)量控制點； 應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程要求要求執(zhí)行。 相關(guān)文件 G0601 《檢驗管理制度》， G0602 《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗規(guī)程》 杭州建德沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量安全管理手冊 附件 2 工藝流程圖 版本 /修改狀態(tài) A/0 第 1頁 共 2頁 雪糕的生產(chǎn)工藝流程 帶 ☆ 號的工序為關(guān)鍵質(zhì)量控制點； 應(yīng)嚴(yán)格按操作規(guī)程要求要求執(zhí)行。 b)檢驗設(shè)備管理制度，主要規(guī)定檢驗、試驗和計量設(shè)備的配備、使用、檢定、校準(zhǔn)、 標(biāo)識、維護、保養(yǎng)、搬運、報廢等內(nèi)容； 公司如委托出廠檢驗，必須委托有合法地位的檢驗機構(gòu)，并應(yīng)簽有正式的委托檢驗合 同；委托檢驗合同應(yīng)有以下內(nèi)容：生產(chǎn)批次的組成；檢驗所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和方法；檢驗完成時限；檢驗項目；檢驗收費；合同期限；違約責(zé)任。 公司應(yīng)制定原輔料倉庫、成品倉庫管理制度 公司嚴(yán)格遵守以下規(guī)定： a)不得使用非食用性原輔材料生產(chǎn)產(chǎn)品； b)不得使用食品生產(chǎn)的廢液，廢渣進行食品生產(chǎn)； c)不使用有毒、有害、有疫病的原輔材料生產(chǎn)食品； d)優(yōu)先使用獲得生產(chǎn)許可證公司的產(chǎn)品進行生產(chǎn)； 相關(guān)文件 G0401 《采購管理制度》， G0402 《采購質(zhì)量驗證規(guī) 程》 G0402 《原輔料倉庫、成品倉庫管理制度》， 杭州建德沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量安全管理手冊 第 5 章 過程質(zhì)量管理 版本 /修改狀態(tài) A/0 第 1頁 共 1頁 5 過程質(zhì)量管理 過程管理 公司應(yīng)制定生產(chǎn)過程質(zhì)量制度及相應(yīng)的考核辦法； 公司職工應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作； 質(zhì)量控制 公司分析食品質(zhì)量的安全要求，進行危害（包括生物性、化學(xué)性、物理性得等）分析和識別關(guān)鍵點并進行控制； 公司應(yīng)制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書，并切實實施，以控制和保證食品質(zhì)量安全； 產(chǎn)品防護 在食品生產(chǎn)加工和搬運、貯存過程中，應(yīng)加強產(chǎn)品防護，防止原材料、成品出現(xiàn)污染或損害； a)生產(chǎn)過程中：防止物料與食品的交叉感染；防止人員對食品的污染；防止設(shè)備、工 具、容器對食品的污染；防止車間環(huán)境對食品的污染； b)運輸過程中：注意運輸容器、工具、車輛的清潔以及輔墊物、遮蓋物的干凈衛(wèi)生，同時注意不能將食品與其他物品同車運輸； c)貯存過程中：注意食品的包裝、置放以及庫房的防塵、 防潮、防鼠、防蟲以及控溫、采光等； 相關(guān)文件 G0501 《過程質(zhì)量管理制度》， 杭州建德沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量安全管理手冊 第 6 章 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 版本 /修改狀態(tài) A/0 第 1頁 共 1頁 6 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗 檢驗設(shè)備 公司應(yīng)具有必備的出廠檢驗設(shè)備： （ a）天平（ ）；（ b）滅菌鍋；（ c）微生物培養(yǎng)箱；（ d）生物顯微鏡；（ e）無菌室。 采購文件 公司應(yīng)制定主要原輔材料的采購文件，如采購計劃、采購清單或采購合 同等，并根據(jù)批準(zhǔn)的采購文件進行采購。⑩衛(wèi)生體檢記錄。⑧不合格品控制記錄。⑥關(guān)鍵過程控制點控制記錄。④采購文件。②培訓(xùn)記錄。 公司應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度； 公司應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T來管理公司的技術(shù)文件，以保證使用部門能隨時獲得技術(shù)文件的有效版本； 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄是特殊的文件，作為質(zhì)量管理活動的證據(jù) ，應(yīng)保存。 產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)注內(nèi)容除符合 GB7718 規(guī)定以外還應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品的類型 公司明示的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，必須符合強制性標(biāo)準(zhǔn)的要求，并經(jīng)當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)化部門備案； 工藝文件 公司應(yīng)設(shè)計產(chǎn)品的工藝流程，制作工藝流程圖 (標(biāo)明關(guān)鍵質(zhì)量控制點 )，制定生產(chǎn)操作規(guī)程； 公司制定的工藝文件應(yīng)科學(xué)、合理。 相關(guān)文 件 G0201 《衛(wèi)生管理制度》， G0202 《設(shè)備管理制度》， G0203 《檢測設(shè)備、計量器具管理制度》， G0204 《人力資源管理制度》 杭州建德沁心食品飲料有限公司 質(zhì)量安全管理手冊 第 3 章 技術(shù)文件管理 版本 /修改狀態(tài) A/0 第 1頁 共 1頁 3 技術(shù)文件管理 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 公司應(yīng)收集相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)：原輔材料標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（含產(chǎn)品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)）、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝標(biāo)準(zhǔn)；需要時制定公司標(biāo)準(zhǔn)?；疽螅? a) 公