【正文】 及環(huán)境績(jī)效的潛在緊急情況和事故，以確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生及環(huán)境績(jī)效的提高。例如： a． 產(chǎn)品或新產(chǎn)品； b． 原料、輔料和服務(wù)； c． 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備； d． 生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境； e． 清潔和衛(wèi)生方案； f． 包裝、貯存和分銷系統(tǒng)； g． 人員資格水平和（ 或 ） 職責(zé) 及 權(quán)限分配； h． 法律法規(guī)要求； i． 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)； j． 組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求； k． 來(lái)自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢； l． 表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨； m． 影響食品安全的其他條件； n. 方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)審核管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議等。 溝通 外部溝通 本公司為確保在整個(gè)食品鏈及可能影響環(huán)保的活動(dòng)中能夠獲得充分的食品安全及環(huán)境保護(hù)方面的信息， 制定、實(shí)施和保持 《 信息交流管理程序 》 以便與下列各方進(jìn)行溝通： a． 供方和分包商及其它相關(guān)方； b． 顧客或消費(fèi)者，特別是在產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特定貯存要求以及適宜時(shí)含保質(zhì)期的說明書）、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋； xxxx 食品飲料有限公司 編號(hào)： QEFM01 管理手冊(cè) 第 13頁(yè) 共 22頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 13 c． 主管部門； d． 對(duì)質(zhì)量和環(huán)境及食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織。食品安全小組組長(zhǎng)（ ISO9001/ISO14001 管理者代表）密切關(guān)注與顧客及相關(guān)方有關(guān)的信息，主動(dòng)的與工廠經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客及相關(guān)方要求的各方面信息，及時(shí)整理、分析和匯總，以書面的形式呈工廠經(jīng)理或下發(fā)各單位，促進(jìn)顧客及相關(guān)方要求意識(shí)的形成。 職責(zé)和權(quán)限 工廠經(jīng)理以書面形式，確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門的職責(zé)和權(quán)限，下發(fā)相關(guān)部門；部門負(fù)責(zé)人再以崗位工作要求為基礎(chǔ)，以書面形式，確定部門的組織結(jié)構(gòu)及各崗位的職責(zé)和權(quán)限，向部門全體成員公布，以促進(jìn)有效的質(zhì)量和環(huán)境及食品安全管理。 環(huán)境管理方案 xxxx 食品飲料有限公司 編號(hào)： QEFM01 管理手冊(cè) 第 12頁(yè) 共 22頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 12 為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，由管理者代表組織各部門制定有效并可行的環(huán)境管理方案， 環(huán)境管理方案內(nèi)容包括： A、各部門和崗位實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)和分工； B、達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)的方法和時(shí)間表。 法律法規(guī)和其它要求 本公司 建立了《環(huán)境法律法規(guī)及其它要求管理程序》，由管理者代表組織確定下述適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律文件： A、國(guó)際公約； B、國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章； C、省市環(huán)保條例、規(guī)定和其他要求； D、行政指導(dǎo)性要求； E、其他相關(guān)方所提出的要求。 公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，由管理者代表組織重新評(píng)估環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。 C、從以下幾個(gè)方面評(píng)估公司活動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)環(huán)境的影響：廢水排放、廢氣排放、噪聲排放、廢物管理、土地污染、資源能源消耗，其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)問題。 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 本公司建立《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)管理程序》 ,用來(lái)確定在體系范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的及新的發(fā)展、新修改的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素，并判定能夠或可能具有對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的因素（如重要的環(huán)境因素），在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮： A、 三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來(lái)。 對(duì)質(zhì)量和環(huán)境及食品安全目標(biāo)的要求 a．質(zhì)量和環(huán)境及食品安全目標(biāo)或環(huán)境指標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的， 建立目標(biāo)或環(huán)境指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其它要求、顧客及相關(guān)方的要求、公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、技術(shù)和過程運(yùn)行要求； b．與質(zhì)量和環(huán)境及食品安全方針（包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致， 質(zhì)量環(huán)境食品安全目標(biāo)或環(huán)境指標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容和節(jié)約能源、預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)的承諾。 策劃 質(zhì)量和環(huán) 境及食品安全目標(biāo)或環(huán)境指標(biāo) 公司的質(zhì)量和環(huán)境及食品安全目標(biāo)或環(huán)境指標(biāo)由工廠經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃，并形成文件，分解下發(fā)至相關(guān)部門實(shí)施。 公司執(zhí)行過程控制文件，實(shí)現(xiàn)顧客要求，使顧客滿意并爭(zhēng)取超越顧客期望。確保產(chǎn)品和顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求，并在公司內(nèi)部各個(gè)層次 進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 本章節(jié)支持文件： 《文件管理程序》 《記錄管理程序》 5. 管理職責(zé) 管理承諾 工廠經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)； a．不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，采取培訓(xùn)、宣傳資料或會(huì)議等方式，向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)方及與食品安全和環(huán)保相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性； b．制定質(zhì)量和環(huán)境及食品安全方針、目標(biāo)； c．確定組織經(jīng)營(yíng)目標(biāo)； d．為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）； e．進(jìn)行管理評(píng)審。 文件控制 公司編制 《文件管理程序》 ，對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)），以確保： a． 文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； b．由管理者代表 /食品安 全小組組長(zhǎng)組織每年底對(duì)現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c．文控中心編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d．管理者代表 /食品安全小組組長(zhǎng)確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本； e．以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索； f．確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到 確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g．所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋作廢印章予以保存。 管理體系手冊(cè) 本公司按照 ISO9001： 2020 和 ISO14001： 2020 及 ISO22020： 2020 標(biāo)準(zhǔn)建立符合公司具體情況的文件化管理體系。 質(zhì)量和環(huán)境及食品安全管理體系外包過程的識(shí)別和控制 本公司與體系有關(guān)的外包過程為：工業(yè)垃圾和危險(xiǎn)化學(xué)廢棄物的處置、廠區(qū)綠化管理、職工食堂、蟲鼠害控制和清潔，公司對(duì)其中可施加影響的相關(guān)方按合格供方的方法對(duì)其進(jìn)行控制。 環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo) ？？？？？？ 方針和目標(biāo)的批準(zhǔn)： 工廠經(jīng)理（批準(zhǔn)） 日 期 2020 年 7 月 20日 3 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 管理體系組織結(jié)構(gòu)圖 詳見附件 1 崗位職責(zé)描述 詳見附件 2 4 質(zhì)量和環(huán)境及食品安全管理體系 總要求 xxxx 食品飲料有限公司 編號(hào)： QEFM01 管理手冊(cè) 第 8頁(yè) 共 22頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 8 本公司根據(jù) 質(zhì)量和環(huán)境及食品安全衛(wèi)生 需要 ， 依 IS09001： 2020 和ISO14001： 2020 及 ISO22OOO： 2020 標(biāo)準(zhǔn) 要求來(lái)策劃質(zhì)量和環(huán)境及食品安全管理體系，確定其范圍和所需要的各種 過程及其相互作用和順序 ， 建立有效的 質(zhì)量和環(huán)境及食品安全管理體系 ， 形成文件 ， 并提供資源 加以 實(shí)施 、 保持 、監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程 ， 并在必要時(shí) 進(jìn)行更新 和持續(xù)改進(jìn) ，以滿足以下要求： a． 確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安全危害得以識(shí)別和評(píng)價(jià)，并以公司的產(chǎn)品不直接或間接傷害消費(fèi)者的方式加以控制； b． 在食品鏈范圍內(nèi)溝通與產(chǎn)品安全有關(guān)的適宜信息； c． 在公司內(nèi)就有關(guān)食品安全管理體系建立、實(shí)施和更新進(jìn)行必要的信息溝通，以確保滿足本準(zhǔn)則要求的食品 安全； d． 對(duì)食品安全管理體系定期評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行更新，確保體系反映公司的活動(dòng)，并納入有關(guān)需控制的食品安全危害的最新信息； e. 公司針對(duì)所開展的生產(chǎn)、服務(wù)活動(dòng)和相關(guān)方要求及環(huán)保法律法規(guī)要求來(lái)識(shí)別環(huán)境因素，以確定目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案來(lái)進(jìn)行有效控制，并通過監(jiān)視、測(cè)量、分析及改進(jìn)來(lái)持續(xù)完善環(huán)境管理體系。 質(zhì)量和食品安全目標(biāo)： ? CCP 監(jiān)控合格率 99%以上 ? 產(chǎn)品合格率 97%以上 ? 客戶滿意度 %以上 公司各部門須將質(zhì)量和環(huán)境及食品安全目標(biāo)進(jìn)行分解和落實(shí)，確保公司所有人員對(duì)質(zhì)量和環(huán)境及食品安全方針有一個(gè)清晰、準(zhǔn)確的理解，并將質(zhì)量和環(huán)境及食品安全目標(biāo)列為對(duì)各部門各類人員的考核標(biāo)準(zhǔn)，定期進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 ? 保證產(chǎn)品安全，并符合有關(guān)法 規(guī)要求和羅賽洛集團(tuán)建立多年的規(guī)范。 參考文件 ISO9000： 2020《管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 IS