【正文】 求的重要性； b．制定質(zhì)量和環(huán)境及食品安全方針、目標； c．確定組織經(jīng)營目標； d．為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)等）； e．進行管理評審。 對質(zhì)量和環(huán)境及食品安全目標的要求 a．質(zhì)量和環(huán)境及食品安全目標或環(huán)境指標應(yīng)是可測量的， 建立目標或環(huán)境指標時，應(yīng)考慮法律與其它要求、顧客及相關(guān)方的要求、公司的經(jīng)營、財務(wù)、技術(shù)和過程運行要求； b．與質(zhì)量和環(huán)境及食品安全方針（包括對持續(xù)改進的承諾）保持一致， 質(zhì)量環(huán)境食品安全目標或環(huán)境指標包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容和節(jié)約能源、預(yù)防污染、持續(xù)改進的承諾。 法律法規(guī)和其它要求 本公司 建立了《環(huán)境法律法規(guī)及其它要求管理程序》，由管理者代表組織確定下述適用于本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律文件： A、國際公約； B、國家法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章； C、省市環(huán)保條例、規(guī)定和其他要求； D、行政指導性要求； E、其他相關(guān)方所提出的要求。 溝通 外部溝通 本公司為確保在整個食品鏈及可能影響環(huán)保的活動中能夠獲得充分的食品安全及環(huán)境保護方面的信息， 制定、實施和保持 《 信息交流管理程序 》 以便與下列各方進行溝通： a． 供方和分包商及其它相關(guān)方； b． 顧客或消費者，特別是在產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特定貯存要求以及適宜時含保質(zhì)期的說明書）、問詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋； xxxx 食品飲料有限公司 編號： QEFM01 管理手冊 第 13頁 共 22頁 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 13 c． 主管部門； d． 對質(zhì)量和環(huán)境及食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織。 管理評審的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進行分析和評價的結(jié)果 ； a． 食品安全及環(huán)境保護的保證； b．質(zhì)量和環(huán)境及 食品安全管理體系有效性的改進； c． 資源需求； d． 組織質(zhì)量和環(huán)境及食品安全方針和相關(guān)目標或環(huán)境指標的修訂。 前提方案（ PRP(s)） 公司考慮和利用適當信息（如法律法規(guī)要求、顧客要求、公認的指南、國際食品法典委員會的法典原則和操作規(guī)范，國家、國際或行業(yè)標準），并結(jié)合本公司的生 xxxx 食品飲料有限公司 編號： QEFM01 管理手冊 第 16頁 共 22頁 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 16 產(chǎn)加工特點 制定了 《前提方案》， 以助于控制： a． 產(chǎn)品安全危害通過工作環(huán)境進入產(chǎn)品的可能性； b． 產(chǎn)品的生物、化學和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染； c． 產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。 . 不符合控制 糾正 / 糾正措施 公司制定《 HACCP 計劃》、《操作性前提方案》和《 糾正和預(yù)防措施管理程序 》 對關(guān)鍵控制點的 關(guān)鍵限值 超出或操作性前提方案失控時的處理流程和要求進行有效控制，以確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。 撤回 公司制定《產(chǎn)品 撤回控制程序 》 對 確定為不安全終產(chǎn)品的撤回過程進行有效控制和管理，以避免事態(tài)的進一步擴大。 對于外包方的考核評估及管理按照 《外包方管理程序》 的規(guī)定進行。 質(zhì)量和環(huán)境及食品安全管理體系的驗證 公司制定 《 內(nèi)部審核管理程序 》和《驗證和確認控制程序》 對管理體系內(nèi)部審核、 單項驗證結(jié)果的評價 和 驗證活動結(jié)果的分析等開展進行有效的控制，以確保 管理體系的持續(xù)有效。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司制定 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序》 對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 對用于環(huán)境監(jiān)視和測量的設(shè)備按 《監(jiān)視和測量裝置管理程序》 執(zhí)行 。 本章節(jié)支持文件 《驗證和確認控制程序》 《 監(jiān)視和測量裝置管理程序 》 《 內(nèi)部審核管理程序 》 《 糾正和預(yù)防措施管理程序 》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序》 《 HACCP 計劃》 《操作性前提方案》 。 對環(huán)境績效，如運行的控制、環(huán)境目標和指標的符合情況進行跟蹤記錄和分析。 過程的監(jiān)視和測量 本公司通過內(nèi)審、管理評審及數(shù)據(jù)分析來對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和行測量，以識別過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 控制措施組合的確認 公司制定 《驗證和確認控制程序》對《操作性前提方案》 和 《 HACCP 計劃》 的控制措施實施之前，及在變更后的確認要求進行有效控制，以確保最終產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。如有顧客投訴則由 xxxx 公司總部質(zhì)量管理科統(tǒng)一與顧客進行溝通處理，并及時將涉及產(chǎn)品的投訴情況反饋給本公司，再由本公司品控部組織責任部門進行原因分析和制定糾正措施，并跟蹤驗證其改進情況，同時將其記錄在《質(zhì)量投訴受理表》上反反饋 給 xxxx 公司總部質(zhì)量管理科。對 于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn) (可能 )不合格時，品控部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，必要時由 xxxx 公司總部市場部 與顧客協(xié)商處理的辦法（如 撤 回處理等，具體 撤 回內(nèi)容詳見《 產(chǎn)品 撤回控制程序 》），以滿足顧客的正當要求。 驗證的策劃 公司制定 《驗證和確認控制程序》 對 驗證活動的目的、方法、頻次和職責進行明確規(guī)定 ,以確保 : a． 操作性前提方案得以實施； b． 危害分析 的輸入持續(xù)更新； c． HACCP 計劃中的要素 和操作性前提方案 得以實施且有效； d． 危害水平在確定的可接受水平之內(nèi) ； e． 組織要求的其他程序得以實施，且有效。 有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體內(nèi)容，詳見 《前提方案》 、 《設(shè)備管理程序》和《操作性前提方案》。 管理評審的 輸入一般包括： a． 以往管理評審的跟蹤措施； xxxx 食品飲料有限公司 編號： QEFM01 管理手冊 第 14頁 共 22頁 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 14 b．驗證活動結(jié)果的分析及過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； c．可能影響食品安全的環(huán)境變化； d．緊急情況、事故和撤回； e．體系更新活動的評審結(jié)果； f．包括顧客反饋的溝通活動的評審； g．內(nèi)外部審核或檢驗及合規(guī)性評價結(jié)果； h．目標和指標的實現(xiàn)程度； i．預(yù)防和糾正措施的狀況； j．改進的建議。食品安全小組組長（ ISO9001/ISO14001 管理者代表）密切關(guān)注與顧客及相關(guān)方有關(guān)的信息，主動的與工廠經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進行溝通，了解有關(guān)顧客及相關(guān)方要求的各方面信息，及時整理、分析和匯總，以書面的形式呈工廠經(jīng)理或下發(fā)各單位，促進顧客及相關(guān)方要求意識的形成。 公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時，由管理者代表組織重新評估環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。 策劃 質(zhì)量和環(huán) 境及食品安全目標或環(huán)境指標 公司的質(zhì)量和環(huán)境及食品安全目標或環(huán)境指標由工廠經(jīng)理負責組織策劃，并形成文件，分解下發(fā)至相關(guān)部門實施。 文件控制 公司編制 《文件管理程序》 ，對管理體系所要求的文件進行控制，包括適當范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標準），以確保： a． 文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準，確保其內(nèi)容的準確性和適宜性； b．由管理者代表 /食品安 全小組組長組織每年底對現(xiàn)有的體系文件定期進行全面評審，因評審或其他原因需對文件進行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次批準； c．文控中心編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d．管理者代表 /食品安全小組組長確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本； e．以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標識清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識別，并方便檢索； f．確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到 確認，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g．所有作廢的文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋作廢印章予以保存。 質(zhì)量和食品安全目標： ? CCP 監(jiān)控合格率 99%以上 ? 產(chǎn)品合格率 97%以上 ? 客戶滿意度 %以上 公司各部門須將質(zhì)量和環(huán)境及食品安全目標進行分解和落實，確保公司所有人員對質(zhì)量和環(huán)境及食品安全方針有一個清晰、準確的理解，并將質(zhì)量和環(huán)境及食品安全目標列為對各部門各類人員的考核標準，定期進行監(jiān)視和測量。 流程圖 （ flow diagram） 依據(jù)各步驟之間的順序及相互作用以圖解的方 式進行系統(tǒng)性表達。 注 1：術(shù)語“危害”不應(yīng)和“風險”混淆，對食品安全而言，“風險”是食品暴露于特定危害時對健康產(chǎn)生不良影響的概率（如生?。┡c影響的嚴重程度（死亡、住院、缺勤等）之間形成的函數(shù)。當超出或違反關(guān)鍵限值時，受影響產(chǎn)品應(yīng)視為潛在不安全產(chǎn)品進行處理。 手冊的評審 由管理者代表組織，每年對手冊進行一次評審，以保持本手冊對已發(fā)生變化的實際情況的符合性和適用性。發(fā)送給顧客的“非受控”手冊僅作為發(fā)放登記，不填寫發(fā)放號，收發(fā)通知一 般不發(fā)送。 手冊的各種支持性文件與手冊的條文等效。 xxxx 食品飲料有限公司 編號：