【正文】 求的重要性； b．制定質(zhì)量和環(huán)境及食品安全方針、目標(biāo)； c．確定組織經(jīng)營(yíng)目標(biāo)； d．為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財(cái)、物、技術(shù)等）； e．進(jìn)行管理評(píng)審。 對(duì)質(zhì)量和環(huán)境及食品安全目標(biāo)的要求 a．質(zhì)量和環(huán)境及食品安全目標(biāo)或環(huán)境指標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的， 建立目標(biāo)或環(huán)境指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮法律與其它要求、顧客及相關(guān)方的要求、公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、技術(shù)和過(guò)程運(yùn)行要求； b．與質(zhì)量和環(huán)境及食品安全方針（包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致， 質(zhì)量環(huán)境食品安全目標(biāo)或環(huán)境指標(biāo)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容和節(jié)約能源、預(yù)防污染、持續(xù)改進(jìn)的承諾。 法律法規(guī)和其它要求 本公司 建立了《環(huán)境法律法規(guī)及其它要求管理程序》，由管理者代表組織確定下述適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境因素的法律文件： A、國(guó)際公約； B、國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章； C、省市環(huán)保條例、規(guī)定和其他要求； D、行政指導(dǎo)性要求； E、其他相關(guān)方所提出的要求。 溝通 外部溝通 本公司為確保在整個(gè)食品鏈及可能影響環(huán)保的活動(dòng)中能夠獲得充分的食品安全及環(huán)境保護(hù)方面的信息， 制定、實(shí)施和保持 《 信息交流管理程序 》 以便與下列各方進(jìn)行溝通： a． 供方和分包商及其它相關(guān)方； b． 顧客或消費(fèi)者，特別是在產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特定貯存要求以及適宜時(shí)含保質(zhì)期的說(shuō)明書）、問(wèn)詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋； xxxx 食品飲料有限公司 編號(hào)： QEFM01 管理手冊(cè) 第 13頁(yè) 共 22頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 13 c． 主管部門； d． 對(duì)質(zhì)量和環(huán)境及食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⑹芷溆绊懙钠渌M織。 管理評(píng)審的輸出要反應(yīng)出對(duì)以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果 ； a． 食品安全及環(huán)境保護(hù)的保證； b．質(zhì)量和環(huán)境及 食品安全管理體系有效性的改進(jìn)； c． 資源需求； d． 組織質(zhì)量和環(huán)境及食品安全方針和相關(guān)目標(biāo)或環(huán)境指標(biāo)的修訂。 前提方案（ PRP(s)） 公司考慮和利用適當(dāng)信息（如法律法規(guī)要求、顧客要求、公認(rèn)的指南、國(guó)際食品法典委員會(huì)的法典原則和操作規(guī)范，國(guó)家、國(guó)際或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），并結(jié)合本公司的生 xxxx 食品飲料有限公司 編號(hào)： QEFM01 管理手冊(cè) 第 16頁(yè) 共 22頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 16 產(chǎn)加工特點(diǎn) 制定了 《前提方案》， 以助于控制： a． 產(chǎn)品安全危害通過(guò)工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性； b． 產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染； c． 產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。 . 不符合控制 糾正 / 糾正措施 公司制定《 HACCP 計(jì)劃》、《操作性前提方案》和《 糾正和預(yù)防措施管理程序 》 對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)的 關(guān)鍵限值 超出或操作性前提方案失控時(shí)的處理流程和要求進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。 撤回 公司制定《產(chǎn)品 撤回控制程序 》 對(duì) 確定為不安全終產(chǎn)品的撤回過(guò)程進(jìn)行有效控制和管理，以避免事態(tài)的進(jìn)一步擴(kuò)大。 對(duì)于外包方的考核評(píng)估及管理按照 《外包方管理程序》 的規(guī)定進(jìn)行。 質(zhì)量和環(huán)境及食品安全管理體系的驗(yàn)證 公司制定 《 內(nèi)部審核管理程序 》和《驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》 對(duì)管理體系內(nèi)部審核、 單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià) 和 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析等開展進(jìn)行有效的控制，以確保 管理體系的持續(xù)有效。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 本公司制定 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序》 對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 對(duì)用于環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量的設(shè)備按 《監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序》 執(zhí)行 。 本章節(jié)支持文件 《驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》 《 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序 》 《 內(nèi)部審核管理程序 》 《 糾正和預(yù)防措施管理程序 》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理程序》 《 HACCP 計(jì)劃》 《操作性前提方案》 。 對(duì)環(huán)境績(jī)效，如運(yùn)行的控制、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況進(jìn)行跟蹤記錄和分析。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 本公司通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審及數(shù)據(jù)分析來(lái)對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和行測(cè)量，以識(shí)別過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 控制措施組合的確認(rèn) 公司制定 《驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》對(duì)《操作性前提方案》 和 《 HACCP 計(jì)劃》 的控制措施實(shí)施之前，及在變更后的確認(rèn)要求進(jìn)行有效控制，以確保最終產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。如有顧客投訴則由 xxxx 公司總部質(zhì)量管理科統(tǒng)一與顧客進(jìn)行溝通處理，并及時(shí)將涉及產(chǎn)品的投訴情況反饋給本公司，再由本公司品控部組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析和制定糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其改進(jìn)情況，同時(shí)將其記錄在《質(zhì)量投訴受理表》上反反饋 給 xxxx 公司總部質(zhì)量管理科。對(duì) 于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn) (可能 )不合格時(shí)，品控部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，必要時(shí)由 xxxx 公司總部市場(chǎng)部 與顧客協(xié)商處理的辦法（如 撤 回處理等，具體 撤 回內(nèi)容詳見《 產(chǎn)品 撤回控制程序 》），以滿足顧客的正當(dāng)要求。 驗(yàn)證的策劃 公司制定 《驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》 對(duì) 驗(yàn)證活動(dòng)的目的、方法、頻次和職責(zé)進(jìn)行明確規(guī)定 ,以確保 : a． 操作性前提方案得以實(shí)施； b． 危害分析 的輸入持續(xù)更新； c． HACCP 計(jì)劃中的要素 和操作性前提方案 得以實(shí)施且有效； d． 危害水平在確定的可接受水平之內(nèi) ； e． 組織要求的其他程序得以實(shí)施，且有效。 有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體內(nèi)容，詳見 《前提方案》 、 《設(shè)備管理程序》和《操作性前提方案》。 管理評(píng)審的 輸入一般包括： a． 以往管理評(píng)審的跟蹤措施； xxxx 食品飲料有限公司 編號(hào)： QEFM01 管理手冊(cè) 第 14頁(yè) 共 22頁(yè) 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 14 b．驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析及過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； c．可能影響食品安全的環(huán)境變化； d．緊急情況、事故和撤回； e．體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果； f．包括顧客反饋的溝通活動(dòng)的評(píng)審； g．內(nèi)外部審核或檢驗(yàn)及合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果； h．目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； i．預(yù)防和糾正措施的狀況； j．改進(jìn)的建議。食品安全小組組長(zhǎng)（ ISO9001/ISO14001 管理者代表）密切關(guān)注與顧客及相關(guān)方有關(guān)的信息，主動(dòng)的與工廠經(jīng)理、內(nèi)部員工及外部相關(guān)方進(jìn)行溝通，了解有關(guān)顧客及相關(guān)方要求的各方面信息，及時(shí)整理、分析和匯總，以書面的形式呈工廠經(jīng)理或下發(fā)各單位，促進(jìn)顧客及相關(guān)方要求意識(shí)的形成。 公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，由管理者代表組織重新評(píng)估環(huán)境因素和重要環(huán)境因素。 策劃 質(zhì)量和環(huán) 境及食品安全目標(biāo)或環(huán)境指標(biāo) 公司的質(zhì)量和環(huán)境及食品安全目標(biāo)或環(huán)境指標(biāo)由工廠經(jīng)理負(fù)責(zé)組織策劃，并形成文件，分解下發(fā)至相關(guān)部門實(shí)施。 文件控制 公司編制 《文件管理程序》 ，對(duì)管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)），以確保： a． 文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的準(zhǔn)確性和適宜性； b．由管理者代表 /食品安 全小組組長(zhǎng)組織每年底對(duì)現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因需對(duì)文件進(jìn)行修改時(shí)，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)； c．文控中心編制受控文件最新狀況一覽表，記錄文件的名稱、編號(hào)、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容，以識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d．管理者代表 /食品安全小組組長(zhǎng)確定受控文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保與管理體系相關(guān)的各部門現(xiàn)場(chǎng)可獲得相關(guān)文件的有效版本； e．以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標(biāo)識(shí)清楚，保持文件（包括質(zhì)量記錄）的清晰、易于識(shí)別，并方便檢索； f．確保相關(guān)適用的外來(lái)文件在使用前得到 確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄； g．所有作廢的文件及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)或加蓋作廢印章予以保存。 質(zhì)量和食品安全目標(biāo)： ? CCP 監(jiān)控合格率 99%以上 ? 產(chǎn)品合格率 97%以上 ? 客戶滿意度 %以上 公司各部門須將質(zhì)量和環(huán)境及食品安全目標(biāo)進(jìn)行分解和落實(shí)，確保公司所有人員對(duì)質(zhì)量和環(huán)境及食品安全方針有一個(gè)清晰、準(zhǔn)確的理解，并將質(zhì)量和環(huán)境及食品安全目標(biāo)列為對(duì)各部門各類人員的考核標(biāo)準(zhǔn)，定期進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 流程圖 （ flow diagram） 依據(jù)各步驟之間的順序及相互作用以圖解的方 式進(jìn)行系統(tǒng)性表達(dá)。 注 1：術(shù)語(yǔ)“危害”不應(yīng)和“風(fēng)險(xiǎn)”混淆，對(duì)食品安全而言，“風(fēng)險(xiǎn)”是食品暴露于特定危害時(shí)對(duì)健康產(chǎn)生不良影響的概率（如生病）與影響的嚴(yán)重程度（死亡、住院、缺勤等）之間形成的函數(shù)。當(dāng)超出或違反關(guān)鍵限值時(shí)，受影響產(chǎn)品應(yīng)視為潛在不安全產(chǎn)品進(jìn)行處理。 手冊(cè)的評(píng)審 由管理者代表組織，每年對(duì)手冊(cè)進(jìn)行一次評(píng)審，以保持本手冊(cè)對(duì)已發(fā)生變化的實(shí)際情況的符合性和適用性。發(fā)送給顧客的“非受控”手冊(cè)僅作為發(fā)放登記，不填寫發(fā)放號(hào)，收發(fā)通知一 般不發(fā)送。 手冊(cè)的各種支持性文件與手冊(cè)的條文等效。 xxxx 食品飲料有限公司 編號(hào)：