【正文】 門，并于管理評審中予以審核。 公司的質(zhì)量方針按文件控制的要求予以控制。 通過各種宣傳、培訓(xùn)、會議等形式，在公司內(nèi)部和相應(yīng)級別之間相互交流，并使各部門 /相關(guān)人員都能理解和執(zhí)行質(zhì)量方針。 包括公司質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的承諾，符合各方對質(zhì)量體系的要求。 公司在《與客戶有關(guān)控制程序》中具體展現(xiàn)。 在公司的實(shí)際運(yùn)作過程中，通過識別與評審客戶的要求，以及公司產(chǎn)品符合有關(guān)法律法規(guī)要求的程度，并將各種要求予以明確。 為有效地推動 ISO9001 質(zhì)量管理體 系的持續(xù)、有效運(yùn)行，并使之不斷完善、不斷發(fā)展，做到持續(xù)改進(jìn)，公司最高管理層（總經(jīng)理）將提供充分的資源。 在質(zhì)量管理體系中建立質(zhì)量方針與目標(biāo)，并在管理評審會議中對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分析、討論及評估，及時(shí)做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，具體在《管理評審控制程序》中描述。 相關(guān)文件 《體系文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 第五章 管理職責(zé) 5 管理層之承諾 公司最高管理層（總經(jīng)理）承諾對 ISO9001 質(zhì)量管理體系予以不斷發(fā)展與改進(jìn)，通過管理評審、質(zhì)量體系的內(nèi)部審核、有效實(shí)施糾正 /預(yù)防措施等方法來不斷完善公司的質(zhì)量管理體系。 文件控制 制定《體系文件控制程序》以作為質(zhì)量管理體系所需求文件之管制，文件管制流程或程序： a 文件在發(fā)行前須經(jīng)相關(guān)部門審核其適宜性； b 必要時(shí)文件須被審查、更新，并重新審核發(fā)行； c 建立文件控制表以鑒別文件的版本及修訂狀態(tài)； d 確保在適應(yīng)地點(diǎn)可取得相關(guān)版本的文件； e 確保文件保持清晰、易于識別； f 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g 為避免 作廢文件被誤用，作廢文件因任何目的需留存時(shí)須予以適當(dāng)?shù)蔫b別； h 質(zhì)量管理體系文件主要以書面的形式出現(xiàn)，儲存于電腦中的文件不用于執(zhí)行，僅作備份。 文件要求 概述 制定質(zhì)量管理體系文件，包含質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、書面程序及用以確保各程序有效的規(guī)劃、作業(yè)和管制所要求的文件，以及本質(zhì)量體系所要求的質(zhì)量記錄。在此過程中，對質(zhì)量管理體系予以不斷完善和發(fā)展，以提高我廠的質(zhì)量管理水平。 12 開發(fā)部 12． 1 制定公司產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方向 ,制定產(chǎn)品戰(zhàn)略 12． 2 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品任務(wù) ,開發(fā)計(jì)劃 ,方案的批準(zhǔn) . 12． 3 負(fù)責(zé)開發(fā)管制各階段作業(yè)分工及作業(yè)結(jié)果的審核 . 12． 4 負(fù)責(zé)開發(fā)管制各階段所需變更之核準(zhǔn) .. 12． 5 負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品的維修 . 12． 6 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的相關(guān)認(rèn)證 。 11． 5 制定有關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的作業(yè)方法及相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范 。 11． 3 負(fù)責(zé)對原材料、半成品及成品的質(zhì)量檢驗(yàn)，并對其記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，且提報(bào)相關(guān)部門 。 協(xié)助開發(fā)完成產(chǎn)品相關(guān)認(rèn)證 . 11 品保部： 11． 1 制定品質(zhì)控制計(jì)劃并監(jiān)督執(zhí)行 。 及時(shí)處理設(shè)備，設(shè)施發(fā)生的各種臨時(shí)故障保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行 。 負(fù)責(zé)各相關(guān)產(chǎn)品與客戶的樣品制訂 。 參與質(zhì)量管理的監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督執(zhí)行。 合理控制各種物料，抓好車間物料的使用工作 。 9 生產(chǎn)部 （總裝廠） 承接市場部的生產(chǎn)通知單及生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)進(jìn)度 。 客戶滿意度調(diào)查 。 主持合同評審及其管理，使合同項(xiàng)目責(zé)任明確，并確保工廠有能力滿足合同的要求 。 進(jìn)行市場開發(fā)、客戶聯(lián)絡(luò)、洽談與產(chǎn)品報(bào)價(jià) 。 8 市場部 市場整體營銷規(guī)劃和總目標(biāo) 。 7． 6 統(tǒng)計(jì) 訂單的生產(chǎn)數(shù)量、入庫情況。 7． 4 生產(chǎn)訂單套料發(fā)放及超領(lǐng)物料控制。 負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商的溝通（價(jià)格，交期，品質(zhì)等） 負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的選擇，評審，并建立供應(yīng)商檔案 7 生產(chǎn)計(jì)劃（物控部） 7． 1 評審生產(chǎn)訂單生產(chǎn)周期。 負(fù)責(zé)購料跟催及物料退貨聯(lián)絡(luò) 。 負(fù)責(zé)各物料安全存放的計(jì)劃與執(zhí)行 。 倉庫物料、成品的防護(hù) 。 5 倉庫 （物控部） 負(fù)責(zé)物料、成品進(jìn)出管理 。并負(fù)責(zé)保管公司主要文件及證書 。 負(fù)責(zé)員工基礎(chǔ)培訓(xùn)并監(jiān)督履行年度培訓(xùn)計(jì)劃。 負(fù)責(zé)全體員工的思想及職業(yè)教育確保公司質(zhì)量管理體系被全體員工理解并有效執(zhí)行。 負(fù)責(zé)外勤事務(wù)與地方政府溝通，宣導(dǎo)法律，法規(guī)。 4 總經(jīng)辦 (行政人事部、文控中心 )： 負(fù)責(zé)環(huán)境管理，員工及安全，紀(jì)律監(jiān)督，執(zhí)行規(guī)章等。 負(fù)責(zé)對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查 ,完成公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部工作 . 配合總經(jīng)理定期或適時(shí)召集管理評審會議，以評價(jià)質(zhì)量體 系的適宜性。 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行情況，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對顧客要求意識的形成。 審核 質(zhì)量手冊 及各部門程序文件 。 公司重要文件、單證的保管 ,協(xié)調(diào)各部門的工作 。 部分文件的授權(quán)批示和代簽 。 批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》及《程序文件》。 批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量方針、目標(biāo)，并確保全體員工理解且得到貫徹及執(zhí)行。 第二章 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 一、 質(zhì)量方針 齊心協(xié)力 自強(qiáng)不息 誠信至上 品牌至上 二、質(zhì)量目標(biāo) 公司總目標(biāo)：產(chǎn)品批次合格率≥ 92% 部門目標(biāo)分解 :(見附件 ) 第三章 職責(zé)描述 1 總經(jīng)理： 制定公司的整體發(fā)展計(jì)劃的目標(biāo) 。 2 應(yīng)用說明 因本廠生產(chǎn)全部是已定型的產(chǎn)品，所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的活動，均于本手冊覆蓋的范圍中及 ISO9001： 20xx 版 . 本手冊適用于公司在多媒體音箱生產(chǎn)方面的質(zhì)量管理活動。 地址： 22222 工業(yè)區(qū) 1 幢 電話（ TEL）： 075527628617/616/272 傳真（ FAX）： 075527628649 網(wǎng)址（ Http）： Email: ISO9000 條文與公司 :權(quán)責(zé)部門對照矩陣圖 章節(jié) 條文 總經(jīng)理 管理代表 總裝廠 市場部 開發(fā)部 工程部 文控 倉庫 采購部 生產(chǎn)部 品保部 總經(jīng)辦 財(cái)務(wù)部 4． 1 總則 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4． 2 文件要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 1 管理承諾 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 2 以顧客為中心 △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 3 質(zhì)量方針 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 4 策劃 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 5 職責(zé)，權(quán)限和溝通 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5． 6 管理評審 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6． 1 資源的提供 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6． 2 人力資源 ○ ○ △ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ 6． 3 基