【正文】 預防措施 制定《改進措施控制程序》來消除潛在不符合的原因，以避免其發(fā)生，預防措施應與潛在問題的影響程度相適應，預防措施應包括： a) 確定潛在的不符合及其原因； b) 評價預防措施的需求； c) 確定和確認所需預防措施執(zhí)行狀況； d) 記錄預防措施的結(jié)果； e) 審查所采取的預防措施。 改進 持續(xù)改進 制定《改進措施控制程序》和利用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施以及管理評審來達到持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 數(shù)據(jù)分析 制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》來收集和分析適當資料，以確保質(zhì)量管理體系的適用性和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 當不合格品產(chǎn)生時，除經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準或顧客同意接收，否則此不合格品不得放行或被使用。 不合格品的控制 制定《不合格品控制程序》來確保不合格的產(chǎn)品得到鑒別和管制，以防止不良產(chǎn)品的使用或交付。 過程的監(jiān)視和測量 公司通過以下三個方面進行控制 a) 基本的監(jiān)視和測量，由各級各層管理人員對其下屬之工作進行監(jiān)控，以使其達到要求； b) 通過各部門質(zhì)量目標的控制來進行監(jiān)控； c) 由《內(nèi)部審核控制程序》與《管理評審控制程序》對整個質(zhì)量管理體系進行監(jiān)控。 監(jiān)視和測 量 客戶滿意度 制定《與客戶有關(guān)控制程序》來監(jiān)視顧客滿意和不滿意的資訊，并作為質(zhì)量管理體系業(yè)績測量之一。 相關(guān)程序文件 《質(zhì)量策劃控制程序》 《與客 戶有關(guān)控制程序》 《合同評審控制程序》 《客戶溝通管理辦法》 《設計和開發(fā)控制程序》 《采購作業(yè)控制程序》 《生產(chǎn)計劃控制程序》 《生產(chǎn)運作控制程序》 《標識和可追溯性控制程序》 《客戶財產(chǎn)管理辦法》 《產(chǎn)品防護控制程序》 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 第八章 測量、分析與改進 概述 定義、計劃和執(zhí)行測量和監(jiān)督所需的分析及改善活動，以確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性，達到持續(xù)改進。 客戶財產(chǎn)管理辦法 a) 制訂 客戶財產(chǎn)管理辦法 來確?？蛻糌敭a(chǎn)在進廠、領出、保存過程中其 數(shù)量、品質(zhì)及維護均得到適當控制及管理中有任何異常狀況發(fā)生時 ,應及時 與客戶取得聯(lián)系并記錄 . b) 應確保作為使用或組裝成產(chǎn)品的客戶財產(chǎn)得到標識、驗證、保存與維護 . 產(chǎn)品防護 制定《產(chǎn)品防護控制程序》來確保經(jīng)由內(nèi)部相關(guān)過程及最終產(chǎn)品的運送過程，保證產(chǎn)品符合客戶要求，并包括標識、搬運、包裝、儲存和產(chǎn)品防護。 標識和可追溯性 制定《標識和可追溯性控制程序》確保原物料及產(chǎn)品于生產(chǎn)至交貨各階段中都能以適當方式予以標識、記錄，當有重大異?；蚩蛻敉对V時，能迅速進行追溯 并及時采取應變措 施。 生產(chǎn)和服務的提供 生產(chǎn)和服務提供控制 制定《生產(chǎn)計劃控制程序》和《生產(chǎn)運作控制程序》通過下列方式管制生產(chǎn)和服務作業(yè)： a) 有關(guān)產(chǎn)品特性的取得； b) 需要時工作指示書或標準的取得與使用； c) 使用適當?shù)纳a(chǎn)設備及生產(chǎn)過程的測量和監(jiān)視設備； d) 實施監(jiān)視和測量。 采購信息 a) 采購文件包含用以描述采購產(chǎn)品的各項資訊； b) 對產(chǎn)品、程序、過程和設備認可的要求； c) 采購文件發(fā)出前的審核。 客戶溝通 制定《客戶溝通管理辦法》來實施與客戶溝通的要求，溝通主要有以下方面： a) 產(chǎn)品的資訊； b) 訂單處理與訂單修改； c) 客戶反饋、客戶投訴等。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 程序須鑒定顧客需求，連同公司決定的其它要求進行評審，此項評審須在向顧客承諾供應產(chǎn)品前完成。 保留為提供符合流程及產(chǎn)品質(zhì)量的必要記錄。 建立過程及文件化，以對于明確指定的產(chǎn)品提供資源和設施。 相關(guān)程序 《人力資源控制程序》 《設備設施控制程序》 第七章 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 為確保實現(xiàn)過程的規(guī)劃與公司質(zhì)量體系的其它要求一致，當對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程進行規(guī)劃時，本廠將確定下列項目，并建立以適合于本工廠作業(yè)方法的文件。 b) 生產(chǎn)現(xiàn)場中的安全要求，如設備的安全要求，對安全構(gòu)成威脅的地方將予以標識。 d) 并對這些設備和設施進行必要的維護與保養(yǎng)。 能力、意識和培訓 a 鑒定執(zhí)行影響質(zhì)量活動人員的能力； b 必要時提供培訓； c 評估所提供培訓的有效性； ｄ確保員工意識到 所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何致力于質(zhì)量目標的達成； ｅ保存有關(guān)教育、培訓技能和經(jīng)驗的有關(guān)記錄。 滿足并增強顧客滿意。 相關(guān)程序 《與客戶有關(guān)控制程序》 《質(zhì)量策劃控制程序》 《管理評審控制程序》 第六章 資源管理 資源的提供 制定《人力資源控制程序》、《設備設施控制程序》，以適時地決定和提供所需資源。 審查輸入 a) 內(nèi)部質(zhì)量審核與外部審核結(jié)果與改善報告； b) 檢討與評估質(zhì)量目標的達成情況； c) 檢討與評估質(zhì)量體系架構(gòu)、過程結(jié)果和產(chǎn)品之符合性； d) 檢討重大品質(zhì)異常與顧客投訴或反饋； e) 預防與糾正措施的實施狀況； f) 前次管理評審會議討論內(nèi)容追蹤與確認； g) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； h) 改善建議的收集與整理。溝通的方式主要有： a) 會議 b) 文件往來 c) 培訓 d) 相互面談交流 e) 宣傳等 一些重要的溝通須保留相應的記錄，如會議溝通，且溝通的結(jié)果由相關(guān)責任部門執(zhí)行。 管理代表 公司在管理層中任命兩位管理代表，不論其在其它方面的職責如何，應包括以下職責與權(quán)限： a 確保質(zhì)量管理體系過程的建立與保持； b 向公司最高管理層報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括所需的改進； c 在整個組織內(nèi)部通過各種方式來（如會議、培訓、宣傳等）提升對客戶要 求的認識； d 負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)外部聯(lián)絡工作。 職責、權(quán)限和溝通 為有效推動質(zhì)量管理，對各部門的職能及其在組織內(nèi)的相互溝通關(guān)系包括職責與權(quán)限進行規(guī)定。在公司的質(zhì)量策劃過程中，注意以下內(nèi)容： a) 質(zhì)量管理體系中的有關(guān)過程； b) 所需要的各項資源； c) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進要求。 策劃 質(zhì)量目標 a) 公司根據(jù)質(zhì)量方針的要求制定公司質(zhì)量目標，并將質(zhì)量目標進行分解， 使公司各級相關(guān)職能部門都有相應的質(zhì)量目標； b) 質(zhì)量目標由各責任部門進行測量，并進行統(tǒng)計分析，在管理評審會議中予以評審，使之與質(zhì)量方針及持續(xù)改進的承諾相一致； c) 質(zhì)量目標包含符合產(chǎn)品要求所需要的有關(guān)內(nèi)容； d) 公司總目標已在手冊中進行了制定，且已具體到各職能部