【正文】 回收的作廢版本按照《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定實(shí)施處理。質(zhì)量手冊進(jìn)行版本升級時(shí)，由品管部根據(jù)《質(zhì)量手冊升版申請報(bào)告》填寫申請，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。 質(zhì)量手冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊發(fā)放根據(jù)《文件控制程序》要求進(jìn)行，并在《文件發(fā)放登記表》上登記發(fā)放情況。 管理內(nèi)容 質(zhì)量手冊的分類 質(zhì)量手冊分印刷版和電子版兩種，印刷版分為受控和非受控版本。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的審核和對外發(fā)放批準(zhǔn)。 品管部應(yīng)及時(shí)對質(zhì)量手冊進(jìn)行修訂、批準(zhǔn)和發(fā)布，確保在用的版本最新且有效，作業(yè)或各生產(chǎn)車間(線)及時(shí)得到現(xiàn)行文件的有效版本。為確保預(yù)防措施的制訂和實(shí)施到位，我們編制了《糾正（預(yù)防）措施控制程序》。 預(yù)防措施通過消除潛在不合格的原因，防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。品管部負(fù)責(zé)對各部門、單位制訂的不合格糾正措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，并由驗(yàn)證的內(nèi)審員簽字確認(rèn)。 糾正措施通過調(diào)查分析，制訂糾正措施，消除產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。每年定期組織兩次內(nèi)部審核，并將上述結(jié)果作為管理評審的輸入依據(jù)。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼22/23 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 為確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，公司每月對生產(chǎn)指標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，定期對糾正、預(yù)防措施進(jìn)行總結(jié)。 統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果通報(bào)品管部負(fù)責(zé)在因果圖、排列圖和控制圖等方法之一或它們的組合作為統(tǒng)計(jì)技術(shù)，并應(yīng)用其實(shí)施統(tǒng)計(jì)分析，爾后將分析結(jié)果在《生產(chǎn)基地質(zhì)量運(yùn)作周報(bào)表》、《生產(chǎn)基地質(zhì)量工作月度總結(jié)》中顯示。 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 原則公司已建立了形成文件的《數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》，以對相應(yīng)資料進(jìn)行分析，確定質(zhì)量管理體系的有效性，并識別出實(shí)施改進(jìn)的機(jī)會。原輔材料、半成品和成品的不合格品的狀態(tài)標(biāo)識，以掛牌的形式標(biāo)示，并由責(zé)任部門負(fù)責(zé)處置。 不合格品控制 公司已建立了形成文件的程序以確保不合格品得到控制，并對不合格的性質(zhì)及程度進(jìn)行識別、記錄和評審，以防止非預(yù)期使用或交付。上述方法已在形成文件的《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》、《顧客滿意度評價(jià)控制程序》、《管理評審程序》、《糾正（預(yù)防）措施控制程序》、《過程監(jiān)視和測量控制程序》、《數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序》中得到體現(xiàn)。為保證內(nèi)部審核的公正性、規(guī)范性和系統(tǒng)性，我們特別編制了《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》。收到上述報(bào)告的部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定糾正措施方案，并實(shí)施糾正行動。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼20/23 審核報(bào)告審核結(jié)束后，由審核組組長編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告》，呈管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)至總經(jīng)理、管理者代表、各部部長等。審核組成員須為與被審核區(qū)域無責(zé)任關(guān)系、且具有內(nèi)審員資格的人員。 審核準(zhǔn)備每次內(nèi)審前，管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組成員。內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行2次。為保證獲取這些信息，我們編制了《顧客滿意度評價(jià)控制程序》。即將其作為管理評審和測量質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的主要內(nèi)容之一。策劃時(shí)確定了采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)、方法來證實(shí)產(chǎn)品或體系的有效性。為確保對監(jiān)視和測量裝置實(shí)施有效的管理控制，我們編制了《監(jiān)視和測量裝置控制程序》。檢定后的監(jiān)視和測量裝置的狀態(tài)標(biāo)于明顯的位置上，并對其記錄予以保持。 品管部計(jì)量室負(fù)責(zé)編制《計(jì)量器具臺帳》，已按要求對A、B類計(jì)量器具確定了檢定周期。 監(jiān)視和測量裝置的控制本公司已授權(quán)品管部確定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，形成了《計(jì)量器具臺帳》，并對以上述裝置進(jìn)行管理，以為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)。配送部根據(jù)合同（訂單）要求，負(fù)責(zé)將顧客需要的產(chǎn)品運(yùn)抵目的地，并采取有效措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 防護(hù)供應(yīng)部倉管員負(fù)責(zé)按《倉庫管理規(guī)程》的要求對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，防止變質(zhì)、受潮及腐蝕等。 包裝各生產(chǎn)線按照樂百氏系列產(chǎn)品相應(yīng)的外包裝標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行包裝。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼18/23 產(chǎn)品防護(hù)公司建立形成文件的程序以確保在內(nèi)部加工至最終交付到目的地的過程中，不降低產(chǎn)品質(zhì)量要求。 標(biāo)識和可追溯性為確保產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性和防止誤用、誤發(fā)、誤食，使消費(fèi)者隨時(shí)均能獲得正確的產(chǎn)品特性的信息，原料和產(chǎn)品在生產(chǎn)和存貯過程中我們均對其特性和狀態(tài)進(jìn)行了標(biāo)識，并編制了《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》和《狀態(tài)標(biāo)識控制程序》。c) 使用特定的方法和程序：生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序在相關(guān)《作業(yè)指導(dǎo)書》中的“控制重點(diǎn)”予以明確；確保關(guān)鍵工序的設(shè)備處于良好的工作狀態(tài)。 為使本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)活動均在受控條件下進(jìn)行，本公司編制了《生產(chǎn)過程控制程序》、《設(shè)備、設(shè)施管理控制程序》、《工藝控制程序》、《環(huán)境控制程序》，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼17/23 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供公司已通過以下方式策劃和控制生產(chǎn)和服務(wù)：a) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息：所有生產(chǎn)線或從事影響產(chǎn)品質(zhì)量活動的環(huán)節(jié)均已得到產(chǎn)品的特性要求或準(zhǔn)則、規(guī)范。 b) 對采購的工程、生產(chǎn)、行政安全、辦公設(shè)備由工程部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門實(shí)施驗(yàn)證。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a) 對采購的原輔料產(chǎn)品的驗(yàn)證工作，公司已特別授權(quán)品管部及其所轄單位實(shí)施驗(yàn)證。 采購信息 公司的產(chǎn)品采購按其職責(zé)分配實(shí)施。j) 供方選擇、評價(jià)和定期更新評價(jià)依據(jù)各部門職責(zé)，涉及哪個(gè)部門職責(zé)所負(fù)責(zé)的采購產(chǎn)品提供的供方，即由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)對其進(jìn)行首次評價(jià)、選擇與定期更新。 采購計(jì)劃的制訂 供應(yīng)部依照樂百氏集團(tuán)總部制定的年度采購計(jì)劃，制定本公司的年度采購計(jì)劃，奶源部負(fù)責(zé)制定奶源的月度采購計(jì)劃，工程部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的采購。樂百氏（豐潤）食品飲料有限公司質(zhì)量手冊版 號A頁 碼16/23 采購 采購過程公司建立形成文件的程序以確保采購過程得到控制，控制的方式和程序取決于采購的產(chǎn)品對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響。為實(shí)施與顧客的及時(shí)和有效溝通，我們編制了《顧客滿意度評價(jià)控制程序》。 顧客溝通本公司的顧客，包括集團(tuán)公司和產(chǎn)品的最終消費(fèi)者。當(dāng)不能滿足集團(tuán)生產(chǎn)計(jì)劃的要求時(shí)，公司將通過有效的渠道，實(shí)施及時(shí)的溝通，以確保本公司在接受集團(tuán)計(jì)劃前，其要求已得到確認(rèn)。作為集團(tuán)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的一部分，在接到集團(tuán)的生產(chǎn)計(jì)劃后，生產(chǎn)技術(shù)部計(jì)劃員即將該計(jì)劃上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部部長，并由計(jì)劃員向各部門實(shí)施協(xié)調(diào)，征求意見?？紤]到集團(tuán)公司向我方提供的有關(guān)生產(chǎn)工藝、配方、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、相應(yīng)設(shè)備設(shè)施要求，我方均有能力得到滿足。顧客對產(chǎn)品功能的有效性，交付要求等的調(diào)查與分析按《顧客滿意度評價(jià)控制程序》執(zhí)行。b) 顧客未明示的、但卻是希望得到的潛在期望，包括食品消費(fèi)趨勢的調(diào)查與預(yù)測。本公司將新產(chǎn)品、新工藝、技術(shù)改造視為特定產(chǎn)品和特定項(xiàng)目，由品管部會同生產(chǎn)技術(shù)部編寫《質(zhì)量計(jì)劃》，執(zhí)行《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)確定：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。為實(shí)施工作環(huán)境的有效控制,我們編制了《環(huán)境控制程序》。 生產(chǎn)線及各職能部門，負(fù)責(zé)保持生產(chǎn)場地、倉庫、廠區(qū)環(huán)境的清潔整齊和溫濕度適宜，以符合規(guī)定的要求。并已提供寬敞、明亮、安全、衛(wèi)生、水電暖、制冷等設(shè)施齊全的場所作為辦公場所。公司明確職能，對基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)，以滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要。為保證滿足上述要求，我們特別編制了《人力資源控制程序》。具體組織實(shí)施，由行政人事部根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》或臨時(shí)匯總的培訓(xùn)需求完成，所有履行特殊崗位、關(guān)鍵崗位職責(zé)的員工，均需接受專業(yè)培訓(xùn)后方可上崗。 能力、意識和培訓(xùn)a) 公司制定各崗位的任職標(biāo)準(zhǔn)，對各崗位的能力和職責(zé)要求作出明確規(guī)定。 人力資源 總則基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員是能夠勝任的。如財(cái)務(wù)資源、人力、信息、設(shè)備、環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施資源，以保證質(zhì)量管理體系得以建立和有效保持。為確保管理評審工作得到有效控制，我們編制了《管理評審程序》。《管理評審報(bào)告》應(yīng)包括、但不限于下列內(nèi)容：a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)，包括資源的需求；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品（或服務(wù)）質(zhì)量的改進(jìn)；c) 基于有效的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)而得出的質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的結(jié)論。e) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更；f) 預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況及改進(jìn)的建議。 評審輸入管理評審的內(nèi)容包