【正文】 對食品添加劑保管及配制使用人員進行食品添加劑基本知識的培訓，確保食品添加劑的采購、保管及使用得到有效控相關記錄 食品添加劑領料單食品添加劑使用臺帳。未經(jīng)檢定、檢定不合格或超過檢定周期的計量器具不得使用。不得存放非食品用添加劑；不得存放過期、失效、變質以及受污染的食品添加劑；不得存放與所生產(chǎn)、經(jīng)營食品無關的食品添加劑； 食品添加劑的領用應記錄在《食品添加劑領料單》中，領用人應具名，并由庫管員確認，應由專人領用； 食品添加劑配置使用時，應由專人進行配制。食品添加劑在庫存放時，必需有明顯標識，專人保管，并有相對獨立的貯藏空間。食品添加劑采購到貨后，由采購部及時報知質檢部驗貨人員，按《原輔料驗收標準》規(guī)定進行驗收，食品添加劑供方應與合格供應商名錄一致，并檢驗相浙江豪威客食品飲料有限公司標題食品添加劑管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK25頁 數(shù)第36頁關的證件、核對物品的生產(chǎn)許可證標志、數(shù)量、感官、質檢報告，做好驗收記錄。4 程序 采購使用國內(nèi)生產(chǎn)的食品添加劑時，需確認該產(chǎn)品產(chǎn)自于經(jīng)行政主管部門批準并取得生產(chǎn)許可證的食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)，并索取食品添加劑生產(chǎn)廠家的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證明、原材料規(guī)格書及其他產(chǎn)品標識； 食品添加劑為國家實施強制性生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，所選用的供應商應為持證企業(yè)，并每年由采購部對供應商重新進行評定，評定為合格供方才能繼續(xù)供貨，否則取消供貨資格； 我公司在用食品添加劑種類其生產(chǎn)廠、持證情況、質量標準及使用限量如附表所示。生產(chǎn)部負責技術規(guī)范和配方的編制、食品添加劑的領用、配制工作，食品添加劑應嚴格按照GB 2760規(guī)定使用。來貨后的數(shù)量或重量的檢驗。3 職責采購部負責食品添加劑供方的選擇和評定，按生產(chǎn)需要訂貨。五、相關記錄 相關風險信息記錄 糾正預防措施浙江豪威客食品飲料有限公司標題食品添加劑管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK25頁 數(shù)第35頁1 目的為嚴格公司各種產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所用食品添加劑管理，確保產(chǎn)品質量符合標準要求及相關衛(wèi)生安全標準，確保我公司食品添加劑使用安全，特制定本制度。為了更好地進行預警分析風險評估，企業(yè)應與當?shù)卣?、科研機構及有能力的質檢機構建立協(xié)作關系，共同進行前瞻性的研究。小組組長則由企業(yè)負責人擔任。三、風險評估與監(jiān)測食品生產(chǎn)風險主要有化學危害、物理危害、生物危害以及交叉作用的危害。16 記錄設備臺賬設備日常維護維修檢查表設備年度檢修保養(yǎng)計劃設備驗收記錄設備維修記錄浙江豪威客食品飲料有限公司標題企業(yè)風險監(jiān)測與評估制度版本：A/O文件編號QS/HWK24頁 數(shù)第34頁一、目的為確保產(chǎn)品在原料的生產(chǎn)、加工、運輸、操作以及消費前的最后準備等環(huán)節(jié)中將潛在風險減小到最低。15設備的報廢 符合下列情況之一的設備可申請報廢：(1) 超過使用年限的老、舊設備，其主要結構和部件已嚴重損壞，不能修復及修復費用大于或接近新置費用者；(2) 因自然災害或事故損壞致使無法修復或修復費用過大者；(3) 經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)繼續(xù)使用將嚴重危及安全并隨時可能引起嚴重事故，而且無法修復或不經(jīng)濟者；(4) 機型陳舊、效率低、能耗大、影響產(chǎn)品質量、備品配件困難的雜舊設備。驗收合格的設備，方可投入使用。 檢修人員對設備進行修理。閱讀設備說明書，熟悉設備結構和性能；進行外觀檢查、運轉檢查，找出存在的問題。14 設備檢修 生產(chǎn)部編制設備檢修計劃，確定檢修的日期、內(nèi)容和人員，報總經(jīng)理批準后組織實施。13 設備的維護保養(yǎng) 車間定期對設備進行維護保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求。 浙江豪威客食品飲料有限公司標題設備管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK23頁 數(shù)第33頁11 設備的封存 設備如果閑置停用超過三個月以上，由生產(chǎn)部封存。10設備管理在用設備由使用部門指定人員保管。多人操作的設備，生產(chǎn)車間應指定專人負責保管。9設備的使用 設備的使用人員必須經(jīng)培訓、考核合格，方可上崗獨立操作。驗收不合格的設備由生產(chǎn)部辦理退貨或索賠手續(xù)。 調(diào)試完畢的設備應進行運轉試驗并予以記錄。開箱驗收不合格的設備，由生產(chǎn)部及時處理缺損或索賠等事宜。 開箱驗收一般應檢查以下內(nèi)容：設備在運輸過程中有無損傷；零件、備件、附件是否與裝箱單相符；技術文件是否齊全。 生產(chǎn)部應從能充分保證產(chǎn)品質量、具有良好信譽（如具有第三方質量認證、取得生產(chǎn)許可證等國家有關部門認可）的供方處采購設備。 生產(chǎn)部將已完成選型的設備報總經(jīng)理審批。設備的選型必須從生產(chǎn)需要出發(fā)，遵循技術上先進、經(jīng)濟上合理、能源消耗少、滿足生產(chǎn)需要的原則。 車間負責生產(chǎn)設備的使用和維護保養(yǎng)。2 適用范圍適用于全公司所有生產(chǎn)設備。保管人員與供銷人員一道完成出庫復核工作，核對交付物品規(guī)格型號、名稱、數(shù)量、交付單位，并認真作好記錄，做到賬、物一致。一般情況下庫房人員憑“領料單”等將領用的原材料交付與生產(chǎn)車間各班組。 超期物品應及時向質檢部提出復檢申請，經(jīng)檢驗合格者標明復驗日期可繼續(xù)使用，變質、失效或報廢的物品可提出申請經(jīng)總經(jīng)理批準后辦理隔離、清賬及報廢等； 保管人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、信息及時可靠。 倉庫保管人員針對保管物品的特性，采用適當?shù)馁A存方法。 所貯存產(chǎn)品按規(guī)格型號分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對保管物品登記上賬，利用已有標識或新加標識和使用卡片標簽等，標明物品規(guī)格型號、名稱與數(shù)量，做到賬、卡、物一致。3 管理要求 入庫入庫的原、輔材料、成品必須經(jīng)檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。2 職責 采購部是物資管理的主管部門。檢驗記錄、檢驗報告由質檢部保存2年以上。檢驗不合格品嚴禁出廠。 對經(jīng)返工產(chǎn)品，質檢部重新進行檢驗，并予以記錄。 對檢驗合格的產(chǎn)品，質檢部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進行包裝、標識，方可入庫、出廠。 檢驗員按產(chǎn)品標準或成品檢驗規(guī)程對產(chǎn)品進行檢驗，做好檢驗記錄；與半成品檢驗重疊的項目，可結合半成品檢驗進行。3 程序 每批成品加工完成后，生產(chǎn)車間或倉庫填寫送檢單，交質檢部。公司實施嚴格的出廠檢驗，嚴把產(chǎn)品質量關。9 檢驗記錄應齊全、清晰，由質檢部保存。8 返工后的半成品由檢驗員重新進行檢驗，并予以記錄。對半成品予以扣留，不得轉序，并加標識另外存放。5 對檢驗合格的半成品進行標識，允許轉序或入庫。3 生產(chǎn)部編制過程檢驗規(guī)程，報總經(jīng)理批準。2 職責 質檢部負責對半成品進行質量檢驗和控制。報廢的檢測器具應及時從使用現(xiàn)場撤離，以防止誤用。應立即對失效或偏離校準狀態(tài)的測量裝置重新修理、校準。 監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)的控制 在使用時，如果發(fā)現(xiàn)測量裝置失效或偏離校準狀態(tài)時，應停止使用，并及時報告質檢部。 使用者在搬運、維護和貯存監(jiān)視和測量裝置的過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。使用后要進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)。 校準合格的檢測器具，應貼合格標簽，并標明有效期；對不便粘貼標簽的檢測器具，可將標簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。對檢定合格的測量裝置應貼上表明其狀態(tài)的唯一性標識；b) 建立《計量管理臺賬》，進行統(tǒng)一編號，并負責進行檢測器具的維護、保養(yǎng)，實施必要的檢定、校準和運行檢查；做好運行檢查、檢定記錄和檢定校準標識。生產(chǎn)過程所需工具：臺秤、電子秤等。4 工作程序 監(jiān)視和測量裝置的采購及驗收 根據(jù)所需測量能力和測量要求配置監(jiān)視和測量裝置，對其的采購和驗收，執(zhí)行《設備管理制度》中對生產(chǎn)加工設備采購的規(guī)定。2 范圍適用于對產(chǎn)品和生產(chǎn)加工過程進行監(jiān)視和測量用裝置的控制。詳見《過程檢驗要求》。 進貨檢驗或驗證記錄由質檢部歸檔保管。 對隨貨提供檢驗報告的產(chǎn)品，檢驗員須查驗報告的符合性。 檢驗或驗證合格的物資，由倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證不合格的物資，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作降價處理，若協(xié)商不成的，由采購部辦理退貨或索賠手續(xù)。6 進貨檢驗或驗證 采購輔料及包裝材料進公司后，倉管員作好待檢標識，填寫報檢單交質檢部。4 檢驗人員 檢驗人員應具有高中（或中專）以上文化程度，了解產(chǎn)品特性，熟悉標準、規(guī)程等檢驗依據(jù)，掌握檢驗技術和相關知識，經(jīng)培訓考核合格，持證上崗。2 適用范圍適用于進貨檢驗（或驗證）、過程檢驗和出廠檢驗。以防成品變質受損。 成品貯存時應分類放置，一般應存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或對產(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。5 成品防護 成品轉運過程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應干凈衛(wèi)生。 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設施及時進行維護保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對食品的污染。 生產(chǎn)工人應搞好個人衛(wèi)生，進入車間應穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對食品造成污染。 輔料、包裝材料應先進先出。 輔料、包裝材料貯存時應分類放置，一般應存放在墊板、貨架上或容器中。 倉庫負責成品防護工作。2 職責 采購部倉庫負責原輔料、包裝材料防護工作。（汽水）：原輔材料、包裝材料的質量控制；配料和灌裝車間的衛(wèi)生管理控制；水處理工序的管理控制；管道設備的清洗消毒；配料計量，尤其是添加劑的使用控制；瓶及蓋的清洗消毒；制冷充氣工序的控制；操作人員的衛(wèi)生管理。4關鍵質量控制點的管理，制定關鍵質量控制點的操作控制程序或作業(yè)指導書，報總經(jīng)理批準。 生產(chǎn)工人負責嚴格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導書。2 職責 生產(chǎn)部負責工序質量控制和管理。 工藝紀律檢查考核記錄由生產(chǎn)部歸檔保管、衛(wèi)生檢驗記錄由質檢部保管歸檔。6 考核 生產(chǎn)部對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律進行檢查考核，一般每季檢查考核一次。 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律：（1）操作者要認真做好生產(chǎn)前的準備工作，嚴格按工藝文件和有關標準進行生產(chǎn)。公司全體人員都應嚴格執(zhí)行工藝紀律。3 職責生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程質量管理的檢查考核。浙江豪威客食品飲料有限公司標題生產(chǎn)過程控制管理考核辦法版本：A/O文件編號QS/HWK15頁 數(shù)第23頁1 目的對生產(chǎn)過程質量管理實施嚴格考核，確保有關部門和人員都嚴格執(zhí)行生產(chǎn)過程質量管理制度。12生產(chǎn)車間正確實施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理；生產(chǎn)工人必須嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄。10質檢部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間密切配合，進行工序質量控制。8 采購部按工藝要求提供各種合格材料。6 生產(chǎn)部負責制定工藝文件，及時將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。4 生產(chǎn)過程質量管理的基本任務：(1) 確保產(chǎn)品質量；(2) 提高勞動生產(chǎn)率；(3) 節(jié)約材料和能源消耗；(4) 改善勞動條件和文明生產(chǎn)。3 職責 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程質量管理工作。5 記錄合格供方調(diào)查、評定表 來樣檢驗單合格供方名錄采購計劃浙江豪威客食品飲料有限公司標題生產(chǎn)過程控制管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK14頁 數(shù)第22頁1 目的加強生產(chǎn)過程質量管理，使之協(xié)調(diào)有效進行，以確保產(chǎn)品質量，降低消耗，提高生產(chǎn)效率。 驗證活動可以包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件、技術資料、使用說明書、開箱單等方式。 采購員對不合格物資負責辦理退貨再購，辦理退貨期限為兩周（按確認為不合格之日起計算），逾期不辦理退貨，部門領導有權處置不合格物資，由此產(chǎn)生的后果由采購員自負。 物質采購除可即時結清的以外，對品種多、數(shù)量大、價格高、要求特殊且不能一次結清或需要分期交貨的應當訂立采購書面合同，并在合同期內(nèi)催貨進倉。d. 先定點單位，后競爭性單位。b. 先本地，后外地。 采購員應根據(jù)公司要求和政策的規(guī)定及供貨方的質量保證體系水平，書面提出供貨單位，經(jīng)部門領導確認，報總經(jīng)理批準后實施。浙江豪威客食品飲料有限公司標題采購及采購驗證管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK13頁 數(shù)第21頁 對供方的控制： 根據(jù)供方的質量記錄、質量報告、供貨業(yè)績和通過對采購設備、物資的驗證等，對供方進行控制； 每年對已發(fā)布《合格供方名錄》中的供方進行復評，在此基礎上，選擇復評合格的供方，評價記錄報總經(jīng)理確認批準后，重新發(fā)布新年度的《合格供方名錄》； 選