【正文】 、內(nèi)容物嚴(yán)重變質(zhì)、關(guān)鍵控制點(diǎn)檢測(cè)數(shù)值超出QCP限值的范圍時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品；：檢測(cè)數(shù)值超出操作限值的范圍，但還在關(guān)鍵限值的范圍之內(nèi)時(shí)生產(chǎn)的產(chǎn)品；或不符合操作性前提方案時(shí)生產(chǎn)出的產(chǎn)品。4. 與顧客相關(guān)的不合格品處置 對(duì)于顧客提供的產(chǎn)品，發(fā)生不合格現(xiàn)象時(shí)，需及時(shí)與顧客聯(lián)系，雙方共同協(xié)商處理。 銷售部依據(jù)決定負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回。二級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度一般或流通范圍較小、社會(huì)影響較小的不安全食品的召回。5. 品召回后，質(zhì)檢部對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)，必要時(shí)送專業(yè)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。8. 質(zhì)檢人員對(duì)退還品進(jìn)行取樣，記錄退還品原因，按照產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，重新驗(yàn)收，稟告客戶負(fù)責(zé)人 ，并做出合格、待處理、直接報(bào)廢的結(jié)果。程序 制定應(yīng)急預(yù)案質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)針對(duì)識(shí)別出的可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況預(yù)先制定應(yīng)對(duì)措施。災(zāi)后應(yīng)在確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了生產(chǎn)許可證要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題食品安全事故處置應(yīng)急方案版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK08頁(yè) 數(shù)第13頁(yè) 響應(yīng)的保障a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)與當(dāng)?shù)卣|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、疾控中心、消防機(jī)關(guān)、搶險(xiǎn)救災(zāi)中心、醫(yī)院等機(jī)構(gòu)，建立有效的信息溝通和搶險(xiǎn)救災(zāi)途徑。，質(zhì)量負(fù)責(zé)人要迅速通知顧客，報(bào)告事故與緊急情況的內(nèi)容及采取的應(yīng)急措施。三、工作流程銷售部值班人員是投訴第一受理人。事實(shí)調(diào)查清楚，提出處理辦法后，耐心轉(zhuǎn)告客人，征求客人對(duì)處理辦法的意見(jiàn)。 每個(gè)崗位人員都經(jīng)過(guò)與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，擁有相應(yīng)的技術(shù)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，符合相應(yīng)崗位的任職條件，考核合格經(jīng)批準(zhǔn)后上崗。 人員培訓(xùn)內(nèi)容：(1) 質(zhì)量法律、法規(guī)、規(guī)章；(2) 《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》；(3) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程等技術(shù)文件；(4) 質(zhì)量管理知識(shí)；(5) 質(zhì)量保證手冊(cè)；(6) 專業(yè)知識(shí)、崗位技能及其它應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)等。3. 個(gè)人衛(wèi)生要做到“五勤”：勤洗衣服、勤換被褥、勤剪指甲、勤理發(fā)、勤洗澡。4 定義 受控：具有明確發(fā)放范圍，并且受更改的控制。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題文件管理制度版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK12頁(yè) 數(shù)第19頁(yè) 文件版本/版次的管理質(zhì)量管理文件的初始版本為A版，第一次換版為B版，以后依次類推為C版、D版…… 文件更改時(shí)，文件的版次作相應(yīng)的變化。 文件的復(fù)制受控文件的復(fù)制由行政部文件管理員負(fù)責(zé)進(jìn)行，受控發(fā)放并登記文件編號(hào)。（2）一般（B類）物資：標(biāo)簽、紙箱。 物資采購(gòu)管理： 需求物資有特定的要求的應(yīng)當(dāng)在指定單位采購(gòu)。 物資采購(gòu)應(yīng)當(dāng)在需要日期（訂有供銷合同的按合同交貨期）內(nèi)保質(zhì)、保量進(jìn)公司倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，對(duì)超出交貨期限的計(jì)劃訂購(gòu)物資，應(yīng)及時(shí)匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)，以便確認(rèn)是否需要調(diào)整計(jì)劃。 車間負(fù)責(zé)按工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。11行政部按生產(chǎn)需要配齊生產(chǎn)人員，做好專業(yè)培訓(xùn)和紀(jì)律教育。5 主要內(nèi)容 公司領(lǐng)導(dǎo)及職能部門的工藝職責(zé)： （1）建立和健全統(tǒng)一、有效的工藝管理體系，制定完整、有效的工藝管理制度及崗位責(zé)任制； （2）工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一、清晰；（3）生產(chǎn)安排必須以工藝文件為依據(jù)，做到均衡生產(chǎn)；（4）凡投入生產(chǎn)的原輔材料必須符合設(shè)計(jì)和工藝要求；（5）設(shè)備必須能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全、可靠；（6）工藝裝備應(yīng)經(jīng)常保持良好的技術(shù)狀態(tài)，計(jì)量器具應(yīng)周期檢定，確保量值準(zhǔn)確、統(tǒng)一； （7）工人初次上崗前必須經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，做到定人、定機(jī)、定工種。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工序質(zhì)量檢驗(yàn)。5 經(jīng)識(shí)別公司產(chǎn)品生產(chǎn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)為：： 原輔材料、包裝材料的質(zhì)量控制；配料和灌裝車間的衛(wèi)生管理控制；水處理工序的管理控制；生產(chǎn)設(shè)備的清洗消毒；配料計(jì)量；殺菌工序的控制；瓶及蓋的清洗消毒；操作人員的衛(wèi)生管理。 輔料、包裝材料庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲(chóng)等措施。 成品應(yīng)采用規(guī)定的運(yùn)輸工具進(jìn)行運(yùn)輸，不得將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運(yùn)輸；應(yīng)輕拿輕放，不得重壓；避免日曬、雨淋。5 檢驗(yàn)規(guī)程質(zhì)檢部組織制定進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程和成品檢驗(yàn)規(guī)程，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)實(shí)施。 7 過(guò)程檢驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程中的各種半成品，由檢驗(yàn)員按過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)；合格的轉(zhuǎn)入下道工序或入庫(kù)，不合格的由操作者及時(shí)返工或報(bào)廢。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理 a) 經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由質(zhì)檢部送國(guó)家法定計(jì)量部門檢定校準(zhǔn)，合格方可發(fā)放使用。 所有檢測(cè)器具，皆應(yīng)確保在適宜的環(huán)境條件下貯存和合理使用，以防變形而失準(zhǔn)。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行返工。經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序。 質(zhì)檢部對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄、報(bào)告進(jìn)行分析，確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具成品檢驗(yàn)報(bào)告。4 記錄食品原始檢驗(yàn)記錄成品（出廠）檢驗(yàn)報(bào)告浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題倉(cāng)庫(kù)管理制度版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK22頁(yè) 數(shù)第31頁(yè)1 范圍用于公司原輔材料庫(kù)、包裝材料庫(kù)、成品庫(kù)的管理。對(duì)溫度、濕度有要求的還需加溫度計(jì)、濕度計(jì)來(lái)進(jìn)行監(jiān)控，并且所有的倉(cāng)庫(kù)均需要防鼠措施及防火措施。4 記錄 庫(kù)存臺(tái)賬浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題設(shè)備管理制度版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK23頁(yè) 數(shù)第32頁(yè)1 目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備從選型、購(gòu)置、安裝、調(diào)試、驗(yàn)收、使用、維護(hù)保養(yǎng)、檢修直至報(bào)廢的全過(guò)程進(jìn)行管理，確保設(shè)備完好。5 設(shè)備的購(gòu)置 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的購(gòu)置。 驗(yàn)收合格的設(shè)備方可移交使用部門。未使用設(shè)備由生產(chǎn)部集中管理。 生產(chǎn)部提供檢修所需材料、配件等。二、職責(zé)：采購(gòu)部負(fù)責(zé)原料供應(yīng)商評(píng)價(jià)選擇；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估、監(jiān)測(cè)、預(yù)防，改進(jìn)措施的提出、產(chǎn)品檢驗(yàn)；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的實(shí)施，風(fēng)險(xiǎn)控制預(yù)防。2 范圍本制度規(guī)定了食品添加劑從選定合格供應(yīng)商、來(lái)貨驗(yàn)收、入庫(kù)、貯存、發(fā)放、領(lǐng)用、使用配制、記錄等全部過(guò)程應(yīng)注意事項(xiàng)，各有關(guān)部門都應(yīng)該嚴(yán)格遵守執(zhí)行。 采購(gòu)部采購(gòu)食品添加劑應(yīng)建立采購(gòu)臺(tái)帳，記錄供貨商名稱、生產(chǎn)企業(yè)名稱、產(chǎn)品名稱、許可證號(hào)、數(shù)量、批號(hào)等相關(guān)信息。 嚴(yán)格按照工藝流程書要求使用、添加食品添加劑；每日詳細(xì)記錄食品添加劑的用途及使用數(shù)量；生產(chǎn)中，食品添加劑的使用應(yīng)記錄在“食品添加劑使用臺(tái)賬”中，其使用量應(yīng)符合GB2760和配方的規(guī)定，嚴(yán)禁超劑量、超范圍使用。貯存食品添加劑的場(chǎng)所應(yīng)清潔衛(wèi)生，不得與其它洗滌劑、消毒劑、化學(xué)試劑等有毒有害物質(zhì)一起存放。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)食品添加劑來(lái)貨后的索證驗(yàn)證工作，以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方準(zhǔn)使用。2. 組成員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、媒體、行業(yè)、監(jiān)管部門及時(shí)收集行業(yè)相關(guān)信息，對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行深入分析，查找食品安全信息隱患，分析成因，及時(shí)發(fā)現(xiàn)行業(yè)普遍存在的問(wèn)題并提出對(duì)策。 設(shè)備檢修記錄由生產(chǎn)部保存。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)主要內(nèi)容：班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、清潔和潤(rùn)滑；班內(nèi)嚴(yán)格按操作規(guī)程使用設(shè)備，并注意設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)有小故障時(shí)，及時(shí)排除，及時(shí)調(diào)整緊固松動(dòng)的機(jī)件；下班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行清掃，對(duì)各部件進(jìn)行擦拭和注油。 設(shè)備一般應(yīng)定人定機(jī)使用。 開(kāi)箱驗(yàn)收合格的設(shè)備方可安裝。4 設(shè)備的選型新增設(shè)備，由使用部門提出申請(qǐng)，生產(chǎn)部進(jìn)行審查并會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行選型。 交付 公司內(nèi)部交付按生產(chǎn)部的統(tǒng)一安排進(jìn)行。保管人員應(yīng)查驗(yàn)檢驗(yàn)人員出具的檢驗(yàn)結(jié)論。經(jīng)重新檢驗(yàn)合格產(chǎn)品，質(zhì)檢部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫(kù)、出廠。2 職責(zé)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作。6 對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品，質(zhì)檢部會(huì)同生產(chǎn)部、車間確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等）。 對(duì)無(wú)法修復(fù)的裝置，經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，作報(bào)廢處置。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存管理 由質(zhì)檢部編制檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程，測(cè)量器具的使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書或操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。3 職責(zé)質(zhì)檢部是該控制程序的主要責(zé)任部門：a) 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置及時(shí)送國(guó)家計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定；；b) 負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量裝置的追蹤處理；c) 負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置操作人員的培訓(xùn)、考核。 倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果對(duì)輔料、包裝材料作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK18頁(yè) 數(shù)第26頁(yè)1 目的確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。 及時(shí)對(duì)設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗、消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對(duì)食品的污染。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過(guò)程中產(chǎn)品防護(hù)工作。生產(chǎn)部分析工序能力，找出影響質(zhì)量特性的主要因素，編制關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，在工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生情況進(jìn)行考核，每月進(jìn)行一次； 工藝紀(jì)律主要考核內(nèi)容： （1）工藝文件的貫徹情況； （2）設(shè)備和工藝裝備的完好情況； （3）計(jì)量器具的周期檢定情況； （4）定人、定機(jī)、定工種的符合情況；（5）定置管理和文明生產(chǎn)情況等。2 適用范圍適用于生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的檢查考核。7 生產(chǎn)部按工藝要求提供合格生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)量設(shè)備和良好生產(chǎn)工作環(huán)境，按工藝文件均衡安排生產(chǎn)。根據(jù)采購(gòu)物資的重要類型，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式； 質(zhì)檢部應(yīng)制定并執(zhí)行《原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》，并負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)采購(gòu)物資的驗(yàn)證； 進(jìn)貨驗(yàn)證/檢驗(yàn)不合格，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系退貨、退貨或調(diào)換事宜； 出現(xiàn)不合格，應(yīng)執(zhí)行《不合格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。c. 實(shí)行貨比三家。 選擇確定合格的供方a. 根據(jù)供方提供合格產(chǎn)品的能力和服務(wù)的能力、供貨記錄、價(jià)格、商業(yè)信譽(yù)、運(yùn)輸便利程度、技術(shù)水平等方面，選擇合格的供方； b. 采購(gòu)部和各參與評(píng)價(jià)部門，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行記錄，并將入選的供方匯總，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部編制《合格供方名錄》。6 記錄受控文件清單文件發(fā)放回收記錄表文件更改申請(qǐng)單文件銷毀申請(qǐng)單浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題采購(gòu)及采購(gòu)驗(yàn)證管理制度版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK13頁(yè) 數(shù)第20頁(yè)1 目的對(duì)供方進(jìn)行控制，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證/檢驗(yàn)，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合質(zhì)量和衛(wèi)生要求。 文件的保存各部門負(fù)責(zé)保管本部門與質(zhì)量管理相關(guān)的文件，文件保存場(chǎng)所應(yīng)適宜。 食品管理文件的編號(hào):QS/XXXXYY[XXXX為文件代號(hào)，YY為流水號(hào)（兩位數(shù)）] 文件的編寫、審核、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā)布 質(zhì)量管理文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編寫，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 文件批準(zhǔn)發(fā)布時(shí)，審批人應(yīng)確保文件是適宜的； 文件批準(zhǔn)發(fā)布時(shí)，由文件主管部門送總經(jīng)理簽發(fā)。7. 罐裝車間人員進(jìn)入車間前雙手必須嚴(yán)格清洗消毒，或清洗后戴上經(jīng)消毒的工作手套方可進(jìn)入車間，工作手套每班更換。 對(duì)考核不合格人員取消上崗資格，重新培訓(xùn)，考核合格方可上崗。(4) 檢驗(yàn)人員：具有一定的質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)知識(shí)，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格，持證上崗，并可熟練進(jìn)行出廠項(xiàng)目的檢驗(yàn)、化驗(yàn)操作，結(jié)果準(zhǔn)確。四、相關(guān)記錄消費(fèi)者投訴的受理記錄糾正預(yù)防措施浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題人員及培訓(xùn)要求版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK10頁(yè) 數(shù)第15頁(yè)1 概述 人員是保證產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素，公司配備數(shù)量足夠、能力相當(dāng)?shù)娜藛T，并適時(shí)進(jìn)行教育、培訓(xùn)，以提高人員素質(zhì)和技能，使其勝任工作。了解客人投訴原因和要求，告訴客人需做調(diào)查及大致等候時(shí)間。 《應(yīng)急報(bào)告書》進(jìn)行審查和確認(rèn)，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求單》，要求有關(guān)部門對(duì)事故原因進(jìn)行分析，針對(duì)原因采取糾正或預(yù)防措施。 應(yīng)急響應(yīng)，包括：a) 控制事態(tài)，尋找原因并給予消除。同時(shí)按《不合格品的召回管理制度》的要求控制危害的擴(kuò)散。b) 火災(zāi)發(fā)生：立即停止一切作業(yè)，按消防管理要求控制火情，必要時(shí)報(bào)警處理；火撲滅后應(yīng)清理現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，確定設(shè)施、設(shè)備和工器具滿足了管理體系的要求后才能恢復(fù)生產(chǎn)。職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備的協(xié)調(diào)和管理。、