【正文】 嚴(yán)格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。6 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定工藝文件，及時將工藝文件發(fā)放到生產(chǎn)車間。 驗(yàn)證活動可以包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件、技術(shù)資料、使用說明書、開箱單等方式。b. 先本地，后外地。 對供方的評價方式a. 對提供重要物資的供方，采用能力驗(yàn)證及供貨記錄評價、質(zhì)量保證能力評價的方法；b. 對提供一般物資的供方，采取對供貨業(yè)績記錄或?qū)悠夫?yàn)證、供貨能力驗(yàn)證相結(jié)合的評價方法；c. 對重要物資的供方，則還根據(jù)供方的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)施、加工能力、加工質(zhì)量及質(zhì)量穩(wěn)定性等方面進(jìn)行對比評價；d. 對初選的供方可通過試用、檢驗(yàn)驗(yàn)證的辦法進(jìn)行評價。 對記錄文件的管理執(zhí)行《文件管理制度》的規(guī)定。 文件的保存、作廢與銷毀。 技術(shù)文件包括：a. 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）；b. 產(chǎn)品工藝文件、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）、檢驗(yàn)規(guī)程等；c. 設(shè)備使用說明書等。6. 不得將生產(chǎn)時穿戴的工作服、鞋、帽穿出工作場所，不得將個人生活用品帶入生產(chǎn)場所。5 人員考核 行政部每年年底組織對各部門和全體人員的工作實(shí)效（如質(zhì)量部門工作實(shí)效、檢驗(yàn)人員工作實(shí)效）進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括：德、能、勤、績和“應(yīng)知應(yīng)會”知識。(3) 技術(shù)人員：具有一定的質(zhì)量管理知識，掌握食品生產(chǎn)專業(yè)技術(shù)知識。投訴內(nèi)容分類整理，定期分析，對帶傾向性的問題，及時提出改進(jìn)措施，提高服務(wù)質(zhì)量。站在客人的角度表示同情，盡量縮短與客人之間在感情上的距離。 報告與完善，發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在三天內(nèi)《應(yīng)急報告書》，向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告。d)應(yīng)定期檢查應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的設(shè)施設(shè)備如消防設(shè)施、備用電源、應(yīng)急照明等，以保證其處于良好的待命狀態(tài)。f) 食物中毒或產(chǎn)品需召回的：立即報告有關(guān)主管部門和醫(yī)療機(jī)構(gòu)，組織對中毒者的搶救?；謴?fù)正常供水后對現(xiàn)場和設(shè)備、工器具重新清洗消毒，對水質(zhì)要重新評價，合格后才進(jìn)行正常生產(chǎn)。范圍 適用于公司所有的倉庫、生產(chǎn)和服務(wù)場所及過程中出現(xiàn)的事故和緊急情況。11. 認(rèn)真、及時、 規(guī)范的做好退貨產(chǎn)品的控制的各種記錄，記錄保管2年。相關(guān)記錄退貨/召回產(chǎn)品處理記錄；信息聯(lián)絡(luò)單；產(chǎn)品召回通知單；產(chǎn)品召回建議報告浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題 退貨品管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK07頁 數(shù)第11頁為了保證公司的產(chǎn)品質(zhì)量，維護(hù)公司的質(zhì)量榮譽(yù)，更加公平合理地同客戶建立平等互利關(guān)系，特制定本制度。一級召回應(yīng)在3日內(nèi)，二級召回應(yīng)在5日內(nèi)，三級召回應(yīng)在7日內(nèi)，企業(yè)通過所在地的市級質(zhì)監(jiān)部門向省級質(zhì)監(jiān)部門提交食品召回計(jì)劃。 質(zhì)檢員部組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。當(dāng)確認(rèn)為不合格品時，由質(zhì)檢員填寫《不合格品處理單》，質(zhì)檢員部和生產(chǎn)部會簽后，作出報廢、返工或降級處理意見。2. 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中不合格品處置以及對不合格品進(jìn)行返工；3. 采購部負(fù)責(zé)對采購原輔料不合格品處置。 質(zhì)量檢驗(yàn)員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限(1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司規(guī)定； （2）認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，填寫原始記錄，出具檢驗(yàn)報告； （3）嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，按時完成檢驗(yàn)任務(wù)； （4）對原始記錄和檢驗(yàn)報告的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； （5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 部門職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)檢部職責(zé)和權(quán)限：（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；（2）在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊的編制； （3）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實(shí)施； （4）收集、分析和處理質(zhì)量信息； （5）組織開展群眾性質(zhì)量活動； （6）負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)工作； （7）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作；（8）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1次/年錯檢、漏檢率為少于1次1次/季度2生產(chǎn)部加強(qiáng)生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，每季度進(jìn)行1次工藝紀(jì)律檢查考核。要求：質(zhì)量方針與公司的宗旨相適應(yīng)，使各級管理人員和全體員工理解質(zhì)量方針，了解公司的宗旨和方向；公司的質(zhì)量方針還應(yīng)為質(zhì)量目標(biāo)提供框架。發(fā)布：質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量方針：安全第一、天然健康、質(zhì)量至上、顧客滿意質(zhì)量目標(biāo)：（1）出廠產(chǎn)品合格率達(dá)到100%；（2）%；質(zhì)量目標(biāo)分解序號部門目標(biāo)考核頻率1質(zhì)檢部測設(shè)備按規(guī)定檢定，計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃完成率100%。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限： （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；（2）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理的日常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量保證手冊；（3）具體領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢部工作；（4）向總經(jīng)理報告公司實(shí)施質(zhì)量管理體系所取得的業(yè)績，以及質(zhì)量管理體系所需做的改進(jìn)。 有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 質(zhì)量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題質(zhì)量安全管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK04頁 數(shù)第6頁（2）會同有關(guān)人員編制質(zhì)量保證手冊；（3）負(fù)責(zé)質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量保證手冊的宣貫；（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集、分析和反饋；（5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。三．責(zé)任者1. 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)原輔料和成品不合格品的判定，并跟蹤不合格品的處置結(jié)果；負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對成品不合格品進(jìn)行評審、會簽、處置。根據(jù)質(zhì)檢員填寫的《不合格品處理單》，由質(zhì)檢員部、生產(chǎn)部相關(guān)人員會簽，作出報廢、返工或降級處理，由生產(chǎn)部門組織實(shí)施；，質(zhì)檢員部開具《產(chǎn)品扣留單》通知成品庫將相應(yīng)時間段產(chǎn)品隔離，并加大取樣量進(jìn)行復(fù)檢，必要時由生產(chǎn)部門組織人員全檢（逐箱檢驗(yàn)）。 確認(rèn)不合格后，合同有規(guī)定的按合同要求對待。確認(rèn)食品屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，自確認(rèn)之日起，一級召回應(yīng)當(dāng)在1日內(nèi)，二級召回應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)，三級召回應(yīng)當(dāng)在3日內(nèi)，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費(fèi)者停止消費(fèi)。召回產(chǎn)品確認(rèn)不合格后，按照《不合格品管理辦法》的要求進(jìn)行處理。10. 經(jīng)檢查，合格品可以直接發(fā)貨，待處理檢品經(jīng)過處理后，經(jīng)質(zhì)檢人員確定合格后，進(jìn)行發(fā)貨。三、記錄銷售臺帳退貨/召回產(chǎn)品登記處理記錄浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題食品安全事故處置應(yīng)急方案版本：A/O文件編號QS/HWK08頁 數(shù)第12頁目的 建立應(yīng)急狀況的識別和響應(yīng)機(jī)制，確定可能影響食品安全的潛在事故和緊急情況，制訂相應(yīng)的預(yù)案，在應(yīng)急狀況發(fā)生時做出有效的響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。直至恢復(fù)正常供水。電力恢復(fù)后，應(yīng)對受影響的設(shè)施、設(shè)備重新清洗消毒并試運(yùn)行確保其正常。c)質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)為可行并有必要時，可組織訓(xùn)練或演習(xí)。，包括善后和求助等。接到客人投訴后，態(tài)度要誠懇、耐心、保持冷靜。搞好投訴處理的善后工作，公司每次的投訴記錄，交行政部存檔。(2) 質(zhì)量管理人員：具有一定質(zhì)量管理知識及相關(guān)食品生產(chǎn)知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)，明確產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，了解技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。 對人員新上崗或轉(zhuǎn)崗，或由于技術(shù)文件更新，或新擴(kuò)建項(xiàng)目等造成人員不適應(yīng)工作時，各部門應(yīng)及時提出人員培訓(xùn)要求，行政部及時組織培訓(xùn)。5. 生產(chǎn)人員進(jìn)入工作場所前，必須更衣，穿戴整潔工作服、鞋、帽，工作服應(yīng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露在帽外。5 工作程序 文件分類 質(zhì)量管理文件包括：a. 管理制度；b. 質(zhì)量管理文件運(yùn)行過程中的計(jì)劃、涉及的質(zhì)量記錄表格。 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，發(fā)放部門收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 外來文件的控制行政部負(fù)責(zé)收集國家相關(guān)的法律、法規(guī)的最新版本，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集與產(chǎn)品相關(guān)的國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)到相關(guān)部門使用，應(yīng)記錄有關(guān)信息并填寫《受控文件清單》及《文件發(fā)放回收記錄表》，并及時把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 在調(diào)查基礎(chǔ)上，會同生產(chǎn)部、質(zhì)檢部對供方進(jìn)行評價和選擇，填寫《合格供方調(diào)查、評定表》。選擇供貨單位應(yīng)遵循以下原則：a. 優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價、優(yōu)服務(wù)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證： 對采購進(jìn)公司的設(shè)備、物資驗(yàn)證有以下幾種方式：a. 由質(zhì)檢部對進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)證/檢測或由供方提供質(zhì)保書/出廠驗(yàn)證報告；b. 必要時由公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。5 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本要求：(1) 強(qiáng)化質(zhì)量意識；(2) 質(zhì)檢部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間應(yīng)有機(jī)配合，確保生產(chǎn)現(xiàn)場物流和信息流的順利暢通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)。13生產(chǎn)部進(jìn)行現(xiàn)場工藝紀(jì)律檢查。嚴(yán)格執(zhí)行工藝參數(shù)并予以記錄，存檔備查；（2）大型設(shè)備的操作者或者是國家規(guī)定特殊工種（如電工、鍋爐工）等必須經(jīng)過培訓(xùn)考核合格后持證上崗； （3）新工藝、新技術(shù)、新材料和新裝備必須經(jīng)驗(yàn)證、鑒定合格后納入工藝文件方可正式使用；（4）生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)做好定置管理和文明生產(chǎn)；（5）個人衛(wèi)生必須做到：a)不得留長指甲、不得涂指甲油、不得佩帶金、銀首飾及與生產(chǎn)無關(guān)的物品、不吸煙；b)不得將生產(chǎn)時穿戴的工作服、鞋、帽穿出工作場所，不得將個人生活用品帶入生產(chǎn)場所。3 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的確定 關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)按以下原則確定： （1）屬于關(guān)鍵特性或?qū)е轮旅毕莸捻?xiàng)目和部位； （2）工藝上有特殊要求或?qū)罄m(xù)工序有顯著影響的部位； （3）質(zhì)量信息反饋中問題嚴(yán)重的項(xiàng)目或部位。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題產(chǎn)品防護(hù)管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK17頁 數(shù)第25頁1 概述 在食品生產(chǎn)加工過程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。4 生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護(hù) 原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。 成品庫采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫、濕度，使其符合規(guī)定要求。 質(zhì)檢部按進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證，填寫進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄，出具進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證報告。8 出廠檢驗(yàn)產(chǎn)品加工完畢，生產(chǎn)車間或倉庫填寫申檢單交質(zhì)檢部；質(zhì)檢部按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或成品檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報告；合格產(chǎn)品準(zhǔn)予入庫、出廠，不合格產(chǎn)品進(jìn)行返工或報廢，詳見《出廠檢驗(yàn)要求》浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題計(jì)量器具管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK19頁 數(shù)第27頁1 目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。 監(jiān)視和測量裝置的周期校準(zhǔn) 檢定校準(zhǔn)要求質(zhì)檢部對需檢定校準(zhǔn)的測量器具，制訂《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》，規(guī)定檢定周期，按計(jì)劃聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)，并出具校準(zhǔn)報告。質(zhì)檢部追蹤使用該裝置檢測的產(chǎn)品流向，評價以前放行產(chǎn)品的有效性并作好記錄。4 檢驗(yàn)員對每批半成品按過程檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題出廠檢驗(yàn)要求版本：A/O文件編號QS/HWK21頁 數(shù)第30頁1 概述出廠檢驗(yàn)是產(chǎn)品出廠前對其質(zhì)量狀況所進(jìn)行的全面檢查，是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定要求的重要手段。 對檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢部會同生產(chǎn)部、車間確定需采取的措施（如報廢等），由車間組織實(shí)施。 倉庫保管人員根據(jù)責(zé)任范圍負(fù)責(zé)物資及成品的標(biāo)識、貯存和保護(hù)，入庫、出庫控制。對于怕潮或易受潮變質(zhì)的物品除應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場所外；對于易銹物品應(yīng)存放于防雨、防潮的場所； 保管員根據(jù)產(chǎn)品要求定期檢查庫存情況；保管人員在產(chǎn)品的貯存期超過半年時應(yīng)檢查產(chǎn)品質(zhì)量情況，采取必要的糾正和預(yù)防措施。3職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理。6 設(shè)備的開箱驗(yàn)收 設(shè)備到貨后，生產(chǎn)部組織有關(guān)部門開箱驗(yàn)收并予以記錄。8設(shè)備的建賬生產(chǎn)部建立全公司設(shè)備臺賬，確保賬、物相符。 封存的設(shè)備，應(yīng)切斷電源，放完油水，擦凈，加保護(hù)罩，掛上停用牌，并指定專人定期保養(yǎng)。 生產(chǎn)部會同車間進(jìn)行驗(yàn)收并予以記錄。由于物理危害在食品的機(jī)械加工時常可以有效避免，所以風(fēng)險識別主要是以化學(xué)危害識別和生物識別為主四、食品安全風(fēng)險管理與決策1. 建立預(yù)警小組，相關(guān)職能部門人員組成食品安全危機(jī)小組，這些成員應(yīng)有豐富的食品、化學(xué)、生物、等方面的知識，除具有行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)外還須對食品安全體系相當(dāng)熟悉。不得缺貨和斷貨。 食品添加劑驗(yàn)收合格入庫后，由倉庫做好《食品添加劑入庫單》，明確記載食品添加劑的名稱、供方、進(jìn)貨量、庫存量、