【正文】 輔材料退貨管理 ；，不得有磕碰和破損現(xiàn)象； ，生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)問題，在相應(yīng)原材料上，注明不良原因、數(shù)量、重量，經(jīng)過生產(chǎn)機長簽字、質(zhì)檢人員復(fù)核簽字、生產(chǎn)主管確實簽字之后，單子一式兩份，質(zhì)檢人員和庫管各一份，然后，質(zhì)檢人員繼續(xù)追蹤相應(yīng)批號的已經(jīng)使用的原材料，如果檢驗合格，只把車間發(fā)現(xiàn)問題的原材料返到倉庫，進行退庫處理，如果繼續(xù)追蹤相應(yīng)批號已經(jīng)沒有使用的原材料，檢查不合格，與生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)不良一塊作為退庫處理，放在退庫區(qū)域。1. 凡無正當(dāng)理由或相關(guān)責(zé)任不應(yīng)由我公司承擔(dān)的退換貨要求，一律不予退換2. 退貨產(chǎn)品應(yīng)包裝完好，不得有磕碰和破損現(xiàn)象，如出現(xiàn)上述情況，質(zhì)檢人員將以文件形式進行反饋。4. 召回辦法：：在發(fā)生以上情況時，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)。5. 其它不合格品的處置倉庫保管員搬運過程中所造成的不合格品，倉庫自行處理；在進行巡查時發(fā)現(xiàn)的不合格品，需經(jīng)質(zhì)檢部重檢，在相應(yīng)的檢驗記錄上作出(返工、降級、報廢等)處理決定，交相關(guān)部門執(zhí)行。 合同沒規(guī)定的按以下程序執(zhí)行，質(zhì)檢員部發(fā)現(xiàn)不合格時需盡快書面通知銷售部，并由銷售部與顧客聯(lián)系，封存不合格產(chǎn)品。；，應(yīng)對前后產(chǎn)品進行追溯、隔離，并填寫《產(chǎn)品扣留單》通知成品庫將相應(yīng)時間段產(chǎn)品隔離，并加大取樣量進行復(fù)測，必要時由生產(chǎn)部門組織人員逐箱檢驗，當(dāng)確認為不合格品時，當(dāng)確認為不合格品時，由質(zhì)檢員填寫《不合格品處理單》，質(zhì)檢員部和生產(chǎn)部會簽后，作出報廢、返工或降級處理意見。4. 銷售部負責(zé)根據(jù)發(fā)貨單對不合格成品的召回。 計量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定； （2）負責(zé)計量管理工作，建立管理臺賬，統(tǒng)一管理檢測儀器設(shè)備、計量器具； （3）編制周期檢定計劃，組織量值溯源，按時送檢檢測儀器設(shè)備、計量器具；（4）編制檢測儀器設(shè)備、計量器具管理制度，并組織實施； （5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 生產(chǎn)部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；（2）負責(zé)編制生產(chǎn)計劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施；浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題質(zhì)量管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK04頁 數(shù)第5頁（3）負責(zé)技術(shù)工作，進行新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改進；（4）組織編制技術(shù)文件，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后組織實施；（5）負責(zé)監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況；（6）負責(zé)設(shè)備管理，確保設(shè)備完好；（7）負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收和標(biāo)識；（8）負責(zé)工序管理，生產(chǎn)過程環(huán)境管理；（9）參與不合格品的評審；（10）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1次/季度出廠產(chǎn)品合格率100%1次/月%1次/月加強對設(shè)施、環(huán)境及人員的衛(wèi)生檢查，每月進行1次。質(zhì)量方針應(yīng)每年評審一次，評審的內(nèi)容是質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況，以促進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。浙江豪威客食品飲料有限公司2013年11月08日 浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題公司組織機構(gòu)文件編號QS/HWK03頁 數(shù)第2頁質(zhì)量負責(zé)人總經(jīng)理質(zhì)檢部生產(chǎn)部生產(chǎn)技術(shù)化驗室行政部銷售部采購部浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)文件編號QS/HWK03頁 數(shù)第3頁目的：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為公司開展質(zhì)量管理工作的指導(dǎo)思想和目的。經(jīng)公司上下反復(fù)討論，根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理要求，制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)，現(xiàn)予以頒布，望全體員工遵照執(zhí)行。2 部門、人員崗位職責(zé) 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限： （1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章； （2）制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （3）批準頒發(fā)質(zhì)量保證手冊； （4）設(shè)置組織機構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； （5）為質(zhì)量管理體系的有效運行提供足夠的資源； （6）對公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)。 倉庫質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限(1) 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；(2) 負責(zé)物資管理，做到賬物相符，先進先出；認真做好倉庫安全工作；(3) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。二．適用范圍適用于進廠原輔料、半成品、成品以及客戶退貨品等各類不合格品及潛在不安全產(chǎn)品的處理。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題不合格管理辦法版本：A/O文件編號QS/HWK05頁 數(shù)第8頁，撿出后立即進行返工處理（如日期打碼不清晰、套標(biāo)不良等）； 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品時，及時將產(chǎn)品撿出，單獨存放。 對于已交付給顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)(可能)不合格時：必要時由各地銷售部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。三級召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對人體健康造成危害，危害程度輕微的，含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說明書上未予以標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明確的食品。根據(jù)檢驗結(jié)果確定責(zé)任歸屬。9. 品管員將把退還品結(jié)果以書面形式通知庫管人員、退還品處理人員，然后進行退換品處理。，保存2年。可考慮的應(yīng)對措施包括：a) 突然停水：停止在本企業(yè)的作業(yè)，隔離未完成制作的原料。e) 突然停電：停電將影響冷藏設(shè)備運作，在停電期間，冷藏保存的食品或原料的保質(zhì)期應(yīng)縮短，在化冰后執(zhí)行常溫保存條件下的保存期限，當(dāng)預(yù)計到不能在期限內(nèi)使用原料或食品時，可考慮轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)庫等措施以減少損失，超過期限的，應(yīng)按不合格品處理。b)各部門負責(zé)人應(yīng)根據(jù)突發(fā)事件與本部門有關(guān)的項目，有計劃地對崗位責(zé)任人進行應(yīng)急措施教育和模擬訓(xùn)練，并作好相關(guān)記錄。必要時與食品主管部門進行溝通。接到客人投訴后，在自己權(quán)限范圍內(nèi)的及時處理，超權(quán)限的迅速上報總經(jīng)理。根據(jù)公司是否應(yīng)承擔(dān)責(zé)任及責(zé)任大小，適當(dāng)優(yōu)惠或贈送客人食品、飲料。 主要崗位人員任職條件或上崗資格(1) 公司領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識和食品專業(yè)知識，有良好的質(zhì)量意識和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題人員及培訓(xùn)要求版本：A/O文件編號QS/HWK10頁 數(shù)第16頁 培訓(xùn)方式(1) 參加各類培訓(xùn)班、講座；(2) 送外部機構(gòu)培訓(xùn)；(3) 邀請有關(guān)專家來公司指導(dǎo)、講課；(4) 自己組織培訓(xùn)。4. 上班時不得留長指甲、不得涂指甲油、不得佩帶金、銀首飾及與生產(chǎn)無關(guān)的物品、不吸煙。 非受控：發(fā)放范圍不確定，并不受更改的控制。 文件的領(lǐng)用 文件領(lǐng)用由使用者在《文件發(fā)放回收記錄表》上簽字領(lǐng)取。公司內(nèi)其他部門自行復(fù)制或未加蓋“受控”印章的文件為無效文件。 供方的評價選擇 采購部根據(jù)采購物資的要求，負責(zé)對為公司提供產(chǎn)品生產(chǎn)所用的重要物資的供方進行綜合調(diào)查，收集資質(zhì)證明材料。 采購員應(yīng)根據(jù)公司要求和政策的規(guī)定及供貨方的質(zhì)量保證體系水平，書面提出供貨單位，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認，報總經(jīng)理批準后實施。 采購員對不合格物資負責(zé)辦理退貨再購，辦理退貨期限為兩周（按確認為不合格之日起計算），逾期不辦理退貨，部門領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)處置不合格物資，由此產(chǎn)生的后果由采購員自負。4 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的基本任務(wù)：(1) 確保產(chǎn)品質(zhì)量；(2) 提高勞動生產(chǎn)率；(3) 節(jié)約材料和能源消耗；(4) 改善勞動條件和文明生產(chǎn)。12生產(chǎn)車間正確實施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場定置管理；生產(chǎn)工人必須嚴格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進行生產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄。 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律：（1）操作者要認真做好生產(chǎn)前的準備工作，嚴格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準進行生產(chǎn)。 生產(chǎn)工人負責(zé)嚴格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。（汽水）：原輔材料、包裝材料的質(zhì)量控制；配料和灌裝車間的衛(wèi)生管理控制；水處理工序的管理控制；管道設(shè)備的清洗消毒；配料計量，尤其是添加劑的使用控制；瓶及蓋的清洗消毒；制冷充氣工序的控制；操作人員的衛(wèi)生管理。 輔料、包裝材料應(yīng)先進先出。 成品貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。6 進貨檢驗或驗證 采購輔料及包裝材料進公司后，倉管員作好待檢標(biāo)識，填寫報檢單交質(zhì)檢部。詳見《過程檢驗要求》。對檢定合格的測量裝置應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識；b) 建立《計量管理臺賬》，進行統(tǒng)一編號，并負責(zé)進行檢測器具的維護、保養(yǎng)，實施必要的檢定、校準和運行檢查；做好運行檢查、檢定記錄和檢定校準標(biāo)識。 監(jiān)視和測量裝置偏離校準狀態(tài)的控制 在使用時，如果發(fā)現(xiàn)測量裝置失效或偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)停止使用，并及時報告質(zhì)檢部。3 生產(chǎn)部編制過程檢驗規(guī)程，報總經(jīng)理批準。9 檢驗記錄應(yīng)齊全、清晰，由質(zhì)檢部保存。 對檢驗合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進行包裝、標(biāo)識，方可入庫、出廠。2 職責(zé) 采購部是物資管理的主管部門。 倉庫保管人員針對保管物品的特性，采用適當(dāng)?shù)馁A存方法。2 適用范圍適用于全公司所有生產(chǎn)設(shè)備。 生產(chǎn)部應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽（如具有第三方質(zhì)量認證、取得生產(chǎn)許可證等國家有關(guān)部門認可）的供方處采購設(shè)備。驗收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)部辦理退貨或索賠手續(xù)。 浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題設(shè)備管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK23頁 數(shù)第33頁11 設(shè)備的封存 設(shè)備如果閑置停用超過三個月以上，由生產(chǎn)部封存。 檢修人員對設(shè)備進行修理。三、風(fēng)險評估與監(jiān)測食品生產(chǎn)風(fēng)險主要有化學(xué)危害、物理危害、生物危害以及交叉作用的危害。3 職責(zé)采購部負責(zé)食品添加劑供方的選擇和評定，按生產(chǎn)需要訂貨。食品添加劑采購到貨后，由采購部及時報知質(zhì)檢部驗貨人員，按《原輔料驗收標(biāo)準》規(guī)定進行驗收，食品添加劑供方應(yīng)與合格供應(yīng)商名錄一致，并檢驗相浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題食品添加劑管理制度版本：A/O文件編號QS/HWK25頁 數(shù)第36頁關(guān)的證件、核對物品的生產(chǎn)許可證標(biāo)志、數(shù)量、感官、質(zhì)檢報告，做好驗收記錄。 對食品添加劑保管及配制使用人員進行食品添加劑基本知識的培訓(xùn)，確保食品添加劑的采購、保管及使用得到有效控相關(guān)記錄 食品添加劑領(lǐng)料單食品添加劑使用臺帳。食品添加劑在庫存放時，必需有明顯標(biāo)識，專人保管，并有相對獨立的貯藏空間。來貨后的數(shù)量或重量的檢驗。小組組長則由企業(yè)負責(zé)人擔(dān)任。驗收合格的設(shè)備，方可投入使用。13 設(shè)備的維護保養(yǎng) 車間定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求。9設(shè)備的使用 設(shè)備的使用人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方可上崗獨立操作。 開箱驗收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容：設(shè)備在運輸過程中有無損傷；零件、備件、附件是否與裝箱單相符；技術(shù)文件是否齊全。 車間負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護保養(yǎng)。 超期物品應(yīng)及時向質(zhì)檢部提出復(fù)檢申請，經(jīng)檢驗合格者標(biāo)明復(fù)驗日期可繼續(xù)使用，變質(zhì)、失效或報廢的物品可提出申請經(jīng)總經(jīng)理批準后辦理隔離、清賬及報廢等； 保管人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準確、信息及時可靠。3 管理要求 入庫入庫的原、輔材料、成品必須經(jīng)檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。 對經(jīng)返工產(chǎn)品，質(zhì)檢部重新進行檢驗，并予以記錄。公司實施嚴格的出廠檢驗，嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。5 對檢驗合格的半成品進行標(biāo)識，允許轉(zhuǎn)序或入庫。應(yīng)立即對失效或偏離校準狀態(tài)的測量裝置重新修理、校準。 校準合格的檢測器具，應(yīng)貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；對不便粘貼標(biāo)簽的檢測器具，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。2 范圍適用于對產(chǎn)品和生產(chǎn)加工過程進行監(jiān)視和測量用裝置的控制。 檢驗或驗證合格的物資，由倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證不合格的物資，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作降價處理，若協(xié)商不成的，由采購部辦理退貨或索賠手續(xù)。以防成品變質(zhì)受損。 生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個人衛(wèi)生，進入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對食品造成污染。2 職責(zé) 采購部倉庫負責(zé)原輔料、包裝材料防護工作。6 考核 生產(chǎn)部對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律進行檢查考核，一般每季檢查考核一次。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題生產(chǎn)過程控制管理考核辦法版本：A/O文件編號QS/HWK15頁 數(shù)第23頁1 目的對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實施