【正文】 輔材料退貨管理 ；，不得有磕碰和破損現(xiàn)象； ，生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，在相應(yīng)原材料上，注明不良原因、數(shù)量、重量，經(jīng)過(guò)生產(chǎn)機(jī)長(zhǎng)簽字、質(zhì)檢人員復(fù)核簽字、生產(chǎn)主管確實(shí)簽字之后，單子一式兩份，質(zhì)檢人員和庫(kù)管各一份，然后，質(zhì)檢人員繼續(xù)追蹤相應(yīng)批號(hào)的已經(jīng)使用的原材料，如果檢驗(yàn)合格，只把車間發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的原材料返到倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)行退庫(kù)處理，如果繼續(xù)追蹤相應(yīng)批號(hào)已經(jīng)沒(méi)有使用的原材料，檢查不合格，與生產(chǎn)車間發(fā)現(xiàn)不良一塊作為退庫(kù)處理，放在退庫(kù)區(qū)域。1. 凡無(wú)正當(dāng)理由或相關(guān)責(zé)任不應(yīng)由我公司承擔(dān)的退換貨要求，一律不予退換2. 退貨產(chǎn)品應(yīng)包裝完好，不得有磕碰和破損現(xiàn)象，如出現(xiàn)上述情況，質(zhì)檢人員將以文件形式進(jìn)行反饋。4. 召回辦法：：在發(fā)生以上情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)。5. 其它不合格品的處置倉(cāng)庫(kù)保管員搬運(yùn)過(guò)程中所造成的不合格品，倉(cāng)庫(kù)自行處理；在進(jìn)行巡查時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，需經(jīng)質(zhì)檢部重檢，在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上作出(返工、降級(jí)、報(bào)廢等)處理決定，交相關(guān)部門執(zhí)行。 合同沒(méi)規(guī)定的按以下程序執(zhí)行，質(zhì)檢員部發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)需盡快書面通知銷售部，并由銷售部與顧客聯(lián)系，封存不合格產(chǎn)品。；，應(yīng)對(duì)前后產(chǎn)品進(jìn)行追溯、隔離，并填寫《產(chǎn)品扣留單》通知成品庫(kù)將相應(yīng)時(shí)間段產(chǎn)品隔離，并加大取樣量進(jìn)行復(fù)測(cè)，必要時(shí)由生產(chǎn)部門組織人員逐箱檢驗(yàn)，當(dāng)確認(rèn)為不合格品時(shí)，當(dāng)確認(rèn)為不合格品時(shí)，由質(zhì)檢員填寫《不合格品處理單》，質(zhì)檢員部和生產(chǎn)部會(huì)簽后，作出報(bào)廢、返工或降級(jí)處理意見(jiàn)。4. 銷售部負(fù)責(zé)根據(jù)發(fā)貨單對(duì)不合格成品的召回。 計(jì)量管理員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限 （1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定； （2）負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，建立管理臺(tái)賬，統(tǒng)一管理檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具； （3）編制周期檢定計(jì)劃，組織量值溯源，按時(shí)送檢檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具；（4）編制檢測(cè)儀器設(shè)備、計(jì)量器具管理制度，并組織實(shí)施； （5）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 生產(chǎn)部質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；（2）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題質(zhì)量管理制度版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK04頁(yè) 數(shù)第5頁(yè)（3）負(fù)責(zé)技術(shù)工作，進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)和老產(chǎn)品改進(jìn)；（4）組織編制技術(shù)文件，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況；（6）負(fù)責(zé)設(shè)備管理，確保設(shè)備完好；（7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)；（8）負(fù)責(zé)工序管理，生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境管理；（9）參與不合格品的評(píng)審；（10）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。1次/季度出廠產(chǎn)品合格率100%1次/月%1次/月加強(qiáng)對(duì)設(shè)施、環(huán)境及人員的衛(wèi)生檢查，每月進(jìn)行1次。質(zhì)量方針應(yīng)每年評(píng)審一次，評(píng)審的內(nèi)容是質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，以促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。浙江豪威客食品飲料有限公司2013年11月08日 浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題公司組織機(jī)構(gòu)文件編號(hào)QS/HWK03頁(yè) 數(shù)第2頁(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人總經(jīng)理質(zhì)檢部生產(chǎn)部生產(chǎn)技術(shù)化驗(yàn)室行政部銷售部采購(gòu)部浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)文件編號(hào)QS/HWK03頁(yè) 數(shù)第3頁(yè)目的：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為公司開展質(zhì)量管理工作的指導(dǎo)思想和目的。經(jīng)公司上下反復(fù)討論，根據(jù)公司產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理要求，制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)，現(xiàn)予以頒布，望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。2 部門、人員崗位職責(zé) 總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限： （1）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章； （2）制定頒發(fā)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； （3）批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量保證手冊(cè)； （4）設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，任命有關(guān)人員，并規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； （5）為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供足夠的資源； （6）對(duì)公司最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限(1) 貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和公司有關(guān)規(guī)定；(2) 負(fù)責(zé)物資管理，做到賬物相符，先進(jìn)先出；認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全工作；(3) 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。二．適用范圍適用于進(jìn)廠原輔料、半成品、成品以及客戶退貨品等各類不合格品及潛在不安全產(chǎn)品的處理。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題不合格管理辦法版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK05頁(yè) 數(shù)第8頁(yè)，撿出后立即進(jìn)行返工處理（如日期打碼不清晰、套標(biāo)不良等）； 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，及時(shí)將產(chǎn)品撿出，單獨(dú)存放。 對(duì)于已交付給顧客的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)(可能)不合格時(shí)：必要時(shí)由各地銷售部與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。三級(jí)召回：已經(jīng)或可能引發(fā)食品污染、食源性疾病等對(duì)人體健康造成危害，危害程度輕微的，含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書上未予以標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確的食品。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果確定責(zé)任歸屬。9. 品管員將把退還品結(jié)果以書面形式通知庫(kù)管人員、退還品處理人員，然后進(jìn)行退換品處理。，保存2年?？煽紤]的應(yīng)對(duì)措施包括：a) 突然停水：停止在本企業(yè)的作業(yè)，隔離未完成制作的原料。e) 突然停電：停電將影響冷藏設(shè)備運(yùn)作，在停電期間，冷藏保存的食品或原料的保質(zhì)期應(yīng)縮短，在化冰后執(zhí)行常溫保存條件下的保存期限，當(dāng)預(yù)計(jì)到不能在期限內(nèi)使用原料或食品時(shí)，可考慮轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)庫(kù)等措施以減少損失，超過(guò)期限的，應(yīng)按不合格品處理。b)各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)突發(fā)事件與本部門有關(guān)的項(xiàng)目，有計(jì)劃地對(duì)崗位責(zé)任人進(jìn)行應(yīng)急措施教育和模擬訓(xùn)練，并作好相關(guān)記錄。必要時(shí)與食品主管部門進(jìn)行溝通。接到客人投訴后，在自己權(quán)限范圍內(nèi)的及時(shí)處理，超權(quán)限的迅速上報(bào)總經(jīng)理。根據(jù)公司是否應(yīng)承擔(dān)責(zé)任及責(zé)任大小，適當(dāng)優(yōu)惠或贈(zèng)送客人食品、飲料。 主要崗位人員任職條件或上崗資格(1) 公司領(lǐng)導(dǎo)：具有一定的質(zhì)量管理知識(shí)和食品專業(yè)知識(shí)，有良好的質(zhì)量意識(shí)和組織領(lǐng)導(dǎo)能力，了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)有關(guān)要求，了解生產(chǎn)者的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題人員及培訓(xùn)要求版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK10頁(yè) 數(shù)第16頁(yè) 培訓(xùn)方式(1) 參加各類培訓(xùn)班、講座；(2) 送外部機(jī)構(gòu)培訓(xùn)；(3) 邀請(qǐng)有關(guān)專家來(lái)公司指導(dǎo)、講課；(4) 自己組織培訓(xùn)。4. 上班時(shí)不得留長(zhǎng)指甲、不得涂指甲油、不得佩帶金、銀首飾及與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品、不吸煙。 非受控：發(fā)放范圍不確定，并不受更改的控制。 文件的領(lǐng)用 文件領(lǐng)用由使用者在《文件發(fā)放回收記錄表》上簽字領(lǐng)取。公司內(nèi)其他部門自行復(fù)制或未加蓋“受控”印章的文件為無(wú)效文件。 供方的評(píng)價(jià)選擇 采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)物資的要求，負(fù)責(zé)對(duì)為公司提供產(chǎn)品生產(chǎn)所用的重要物資的供方進(jìn)行綜合調(diào)查，收集資質(zhì)證明材料。 采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)公司要求和政策的規(guī)定及供貨方的質(zhì)量保證體系水平，書面提出供貨單位，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購(gòu)員對(duì)不合格物資負(fù)責(zé)辦理退貨再購(gòu)，辦理退貨期限為兩周（按確認(rèn)為不合格之日起計(jì)算），逾期不辦理退貨，部門領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)處置不合格物資，由此產(chǎn)生的后果由采購(gòu)員自負(fù)。4 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理的基本任務(wù)：(1) 確保產(chǎn)品質(zhì)量；(2) 提高勞動(dòng)生產(chǎn)率；(3) 節(jié)約材料和能源消耗；(4) 改善勞動(dòng)條件和文明生產(chǎn)。12生產(chǎn)車間正確實(shí)施工藝文件，搞好文明生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)定置管理；生產(chǎn)工人必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，做好工藝操作記錄。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律：（1）操作者要認(rèn)真做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。 生產(chǎn)工人負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行操作控制程序或作業(yè)指導(dǎo)書。（汽水）：原輔材料、包裝材料的質(zhì)量控制；配料和灌裝車間的衛(wèi)生管理控制；水處理工序的管理控制；管道設(shè)備的清洗消毒；配料計(jì)量，尤其是添加劑的使用控制；瓶及蓋的清洗消毒；制冷充氣工序的控制；操作人員的衛(wèi)生管理。 輔料、包裝材料應(yīng)先進(jìn)先出。 成品貯存時(shí)應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板上；不得與有害、有毒、有異味或?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生不良影響的物品同處貯存。6 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證 采購(gòu)輔料及包裝材料進(jìn)公司后，倉(cāng)管員作好待檢標(biāo)識(shí)，填寫報(bào)檢單交質(zhì)檢部。詳見(jiàn)《過(guò)程檢驗(yàn)要求》。對(duì)檢定合格的測(cè)量裝置應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)；b) 建立《計(jì)量管理臺(tái)賬》，進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，并負(fù)責(zé)進(jìn)行檢測(cè)器具的維護(hù)、保養(yǎng)，實(shí)施必要的檢定、校準(zhǔn)和運(yùn)行檢查；做好運(yùn)行檢查、檢定記錄和檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)。 監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 在使用時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置失效或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用，并及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢部。3 生產(chǎn)部編制過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。9 檢驗(yàn)記錄應(yīng)齊全、清晰，由質(zhì)檢部保存。 對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，質(zhì)檢部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)，方可入庫(kù)、出廠。2 職責(zé) 采購(gòu)部是物資管理的主管部門。 倉(cāng)庫(kù)保管人員針對(duì)保管物品的特性，采用適當(dāng)?shù)馁A存方法。2 適用范圍適用于全公司所有生產(chǎn)設(shè)備。 生產(chǎn)部應(yīng)從能充分保證產(chǎn)品質(zhì)量、具有良好信譽(yù)（如具有第三方質(zhì)量認(rèn)證、取得生產(chǎn)許可證等國(guó)家有關(guān)部門認(rèn)可）的供方處采購(gòu)設(shè)備。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)部辦理退貨或索賠手續(xù)。 浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題設(shè)備管理制度版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK23頁(yè) 數(shù)第33頁(yè)11 設(shè)備的封存 設(shè)備如果閑置停用超過(guò)三個(gè)月以上，由生產(chǎn)部封存。 檢修人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行修理。三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與監(jiān)測(cè)食品生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)主要有化學(xué)危害、物理危害、生物危害以及交叉作用的危害。3 職責(zé)采購(gòu)部負(fù)責(zé)食品添加劑供方的選擇和評(píng)定，按生產(chǎn)需要訂貨。食品添加劑采購(gòu)到貨后，由采購(gòu)部及時(shí)報(bào)知質(zhì)檢部驗(yàn)貨人員，按《原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，食品添加劑供方應(yīng)與合格供應(yīng)商名錄一致，并檢驗(yàn)相浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題食品添加劑管理制度版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK25頁(yè) 數(shù)第36頁(yè)關(guān)的證件、核對(duì)物品的生產(chǎn)許可證標(biāo)志、數(shù)量、感官、質(zhì)檢報(bào)告，做好驗(yàn)收記錄。 對(duì)食品添加劑保管及配制使用人員進(jìn)行食品添加劑基本知識(shí)的培訓(xùn)，確保食品添加劑的采購(gòu)、保管及使用得到有效控相關(guān)記錄 食品添加劑領(lǐng)料單食品添加劑使用臺(tái)帳。食品添加劑在庫(kù)存放時(shí)，必需有明顯標(biāo)識(shí)，專人保管，并有相對(duì)獨(dú)立的貯藏空間。來(lái)貨后的數(shù)量或重量的檢驗(yàn)。小組組長(zhǎng)則由企業(yè)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。驗(yàn)收合格的設(shè)備，方可投入使用。13 設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 車間定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求。9設(shè)備的使用 設(shè)備的使用人員必須經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，方可上崗獨(dú)立操作。 開箱驗(yàn)收一般應(yīng)檢查以下內(nèi)容：設(shè)備在運(yùn)輸過(guò)程中有無(wú)損傷；零件、備件、附件是否與裝箱單相符；技術(shù)文件是否齊全。 車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。 超期物品應(yīng)及時(shí)向質(zhì)檢部提出復(fù)檢申請(qǐng)，經(jīng)檢驗(yàn)合格者標(biāo)明復(fù)驗(yàn)日期可繼續(xù)使用，變質(zhì)、失效或報(bào)廢的物品可提出申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理隔離、清賬及報(bào)廢等； 保管人員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、信息及時(shí)可靠。3 管理要求 入庫(kù)入庫(kù)的原、輔材料、成品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 對(duì)經(jīng)返工產(chǎn)品，質(zhì)檢部重新進(jìn)行檢驗(yàn)，并予以記錄。公司實(shí)施嚴(yán)格的出廠檢驗(yàn)，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。5 對(duì)檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，允許轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。應(yīng)立即對(duì)失效或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測(cè)量裝置重新修理、校準(zhǔn)。 校準(zhǔn)合格的檢測(cè)器具，應(yīng)貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期；對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的檢測(cè)器具，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。2 范圍適用于對(duì)產(chǎn)品和生產(chǎn)加工過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用裝置的控制。 檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資，由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作降價(jià)處理，若協(xié)商不成的，由采購(gòu)部辦理退貨或索賠手續(xù)。以防成品變質(zhì)受損。 生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個(gè)人衛(wèi)生，進(jìn)入車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時(shí)對(duì)手進(jìn)行消毒，防止對(duì)食品造成污染。2 職責(zé) 采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原輔料、包裝材料防護(hù)工作。6 考核 生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查考核，一般每季檢查考核一次。浙江豪威客食品飲料有限公司標(biāo)題生產(chǎn)過(guò)程控制管理考核辦法版本：A/O文件編號(hào)QS/HWK15頁(yè) 數(shù)第23頁(yè)1 目的對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理實(shí)施