【正文】 本章節(jié)支持文件 《驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》 《 監(jiān)視和測量裝置管理程序 》 《 內(nèi)部審核管理程序 》 《 糾正和預(yù)防措施管理程序 》 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序》 《 HACCP 計(jì)劃》 《操作性前提方案》 。 管理者代表組織相關(guān) 部門使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。 管理者代表負(fù)責(zé)保存定期評估結(jié)果的記錄。 對用于環(huán)境監(jiān)視和測量的設(shè)備按 《監(jiān)視和測量裝置管理程序》 執(zhí)行 。 對環(huán)境績效，如運(yùn)行的控制、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的符合情況進(jìn)行跟蹤記錄和分析。 對于交付的產(chǎn)品，只有檢驗(yàn)指導(dǎo)書中規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目已圓滿完成，且結(jié)果合格，經(jīng)授權(quán)的檢驗(yàn)員認(rèn)可，才能交付，除非獲得顧客的書面授權(quán)。 檢驗(yàn)員根據(jù)相應(yīng)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行進(jìn)料、過程和最終檢驗(yàn)，分別驗(yàn)證原材料、半成品、成品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗(yàn)記錄。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本公司制定 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理程序》 對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 過程的監(jiān)視和測量 本公司通過內(nèi)審、管理評審及數(shù)據(jù)分析來對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和行測量，以識(shí)別過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 注：對于關(guān)鍵控制點(diǎn)的 關(guān)鍵限值 超出或操作性前提方案失控時(shí)的具體處理 措施分別詳見《 HACCP 計(jì)劃》和《操作性前提方案》所示！ 顧客滿意 xxxx 食品飲料有限公司 編號(hào)： QEFM01 管理手冊 第 21頁 共 22頁 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 21 本公司根據(jù) xxxx 公司總部傳遞的顧客滿意度調(diào)查信息確定顧客的滿意度狀況，顧客調(diào)查及滿意度測量的結(jié)果，將用于評價(jià)質(zhì)量和環(huán)境及食品安全管理體系的有效性，并作為策劃改進(jìn)的重要依據(jù)。 糾正措施 / 預(yù)防措施 公司制定《 糾正和預(yù)防措施管理程序 》 對下列情況，需采取糾正和糾正措施或預(yù)防措施，以消除現(xiàn)存不合格或潛在不合格的原因，防止其再次發(fā)生： a． 對關(guān)鍵控制點(diǎn)的 關(guān)鍵限 值 超出或操作性前提方案失控時(shí)； b．產(chǎn)品質(zhì)量或安全衛(wèi)生或環(huán)境管理出現(xiàn)重大問題時(shí)； c．顧客投訴時(shí)； d．內(nèi)審、外審、管理評審出現(xiàn)不合格時(shí)； e．其它不符合管理體系方針和目標(biāo)或指標(biāo)及管理體系文件要求的情況時(shí)等。 質(zhì)量和環(huán)境及食品安全管理體系的驗(yàn)證 公司制定 《 內(nèi)部審核管理程序 》和《驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》 對管理體系內(nèi)部審核、 單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評價(jià) 和 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析等開展進(jìn)行有效的控制，以確保 管理體系的持續(xù)有效。 控制措施組合的確認(rèn) 公司制定 《驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》對《操作性前提方案》 和 《 HACCP 計(jì)劃》 的控制措施實(shí)施之前，及在變更后的確認(rèn)要求進(jìn)行有效控制，以確保最終產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。 制造部、供應(yīng)配送部和人事行政部等部門負(fù)責(zé)將有關(guān)程序和要求傳達(dá)給與重要環(huán)境因素有關(guān)的供方或承包方。 xxxx 食品飲料有限公司 編號(hào)： QEFM01 管理手冊 第 19頁 共 22頁 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 19 根 據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，如廢水、廢氣、噪聲、廢棄物的產(chǎn)生，化學(xué)物品使用，資源消耗等，并按要求對其進(jìn)行監(jiān)測和測量。 對于外包方的考核評估及管理按照 《外包方管理程序》 的規(guī)定進(jìn)行。如有顧客投訴則由 xxxx 公司總部質(zhì)量管理科統(tǒng)一與顧客進(jìn)行溝通處理，并及時(shí)將涉及產(chǎn)品的投訴情況反饋給本公司，再由本公司品控部組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析和制定糾正措施，并跟蹤驗(yàn)證其改進(jìn)情況，同時(shí)將其記錄在《質(zhì)量投訴受理表》上反反饋 給 xxxx 公司總部質(zhì)量管理科。 產(chǎn)品交付由 xxxx 公司總部統(tǒng)一管理，由公司配送部門實(shí)施配送，并收集有關(guān)顧客的信息，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和采取改進(jìn)措施，以使顧客滿意。 公司識(shí)別、評價(jià)和更新與活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)相關(guān)的環(huán)境因素和相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求。 撤回 公司制定《產(chǎn)品 撤回控制程序 》 對 確定為不安全終產(chǎn)品的撤回過程進(jìn)行有效控制和管理，以避免事態(tài)的進(jìn)一步擴(kuò)大。對 于已交付給顧客的產(chǎn)品，或在產(chǎn)品開始使用后，發(fā)現(xiàn) (可能 )不合格時(shí)，品控部需組織采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，必要時(shí)由 xxxx 公司總部市場部 與顧客協(xié)商處理的辦法（如 撤 回處理等，具體 撤 回內(nèi)容詳見《 產(chǎn)品 撤回控制程序 》），以滿足顧客的正當(dāng)要求。由授權(quán)人員在檢驗(yàn)單據(jù)或不合格品處理單據(jù)中判別。對于不合格的處理如下： a．對于作業(yè)者自檢、顧客退回及檢驗(yàn)員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，制造部、倉庫等部門配合檢驗(yàn)員對其進(jìn)行隔離或標(biāo)識(shí)，放置在不合格區(qū)或加貼不合格標(biāo)簽，或注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。 . 不符合控制 糾正 / 糾正措施 公司制定《 HACCP 計(jì)劃》、《操作性前提方案》和《 糾正和預(yù)防措施管理程序 》 對關(guān)鍵控制點(diǎn)的 關(guān)鍵限值 超出或操作性前提方案失控時(shí)的處理流程和要求進(jìn)行有效控制，以確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。 驗(yàn)證的策劃 公司制定 《驗(yàn)證和確認(rèn)控制程序》 對 驗(yàn)證活動(dòng)的目的、方法、頻次和職責(zé)進(jìn)行明確規(guī)定 ,以確保 : a． 操作性前提方案得以實(shí)施； b． 危害分析 的輸入持續(xù)更新； c． HACCP 計(jì)劃中的要素 和操作性前提方案 得以實(shí)施且有效； d． 危害水平在確定的可接受水平之內(nèi) ； e． 組織要求的其他程序得以實(shí)施，且有效。 HACCP 計(jì)劃的 建立 公司針對已識(shí)別出來的 顯著危害 建立 《 HACCP 計(jì)劃》 對其進(jìn)行控制，以明確以下要求： a． 關(guān)鍵控制點(diǎn) 所控制的 食品安全 危害 ； b． 控制措施 ； c． 關(guān)鍵限值 ； d． 監(jiān)視程序 ； e． 關(guān)鍵限值超出時(shí)，應(yīng)采取的糾正和糾正措施 ； f． 職責(zé)和權(quán)限； h． 監(jiān)視的記錄。 危 害分析 公司食品安全小組依據(jù)產(chǎn)品的特性、 預(yù)期用途 、包裝方式、產(chǎn)品流程圖等來確定每個(gè)過程中的潛在危害因素，包括：生物危害、化學(xué)危害、物理危害，依據(jù)每種危害的嚴(yán)重度和發(fā)生機(jī)率等進(jìn)行評價(jià)后，確定危害的顯著性，并將其記錄在 《 HACCP危害分析表》 中，同時(shí)明確每種危害的控制措施，以形成相應(yīng)的 《操作性前提方案》或 《 HACCP 計(jì)劃》， 從而對危害進(jìn)行有效控制，具體危害分析過程內(nèi)容詳見 《 危害分析控制程序》 。 前提方案（ PRP(s)） 公司考慮和利用適當(dāng)信息（如法律法規(guī)要求、顧客要求、公認(rèn)的指南、國際食品法典委員會(huì)的法典原則和操作規(guī)范，國家、國際或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），并結(jié)合本公司的生 xxxx 食品飲料有限公司 編號(hào)： QEFM01 管理手冊 第 16頁 共 22頁 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 16 產(chǎn)加工特點(diǎn) 制定了 《前提方案》， 以助于控制： a． 產(chǎn)品安全危害通過工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性； b． 產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染； c． 產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。 有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理的具體內(nèi)容，詳見 《前提方案》 、 《設(shè)備管理程序》和《操作性前提方案》。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司制定 《前提方案》 和 《設(shè)備管理程序》 確定作業(yè)現(xiàn)場和為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性及環(huán)境保護(hù)所必需的 (基礎(chǔ) )設(shè)施 (如車間、生產(chǎn)工具和設(shè)備、水電的供應(yīng)、消防安全等 )，并進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。 本章節(jié)支持文件 《信息交流管理程序》 《 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序 》 《管理評審程序》 《環(huán)境因素識(shí)別和評價(jià)管理程序》 《環(huán)境法律法規(guī) 及其它要求管理程序》 6 資源管理 資源的提供 為了實(shí)施和改進(jìn)管理體系的各個(gè)過程，滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，公司各級(jí)管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財(cái)務(wù)等各方面。 管理評審的輸出要反應(yīng)出對以上輸入進(jìn)行分析和評價(jià)的結(jié)果 ； a． 食品安全及環(huán)境保護(hù)的保證； b．質(zhì)量和環(huán)境及 食品安全管理體系有效性的改進(jìn)； c． 資源需求； d． 組織質(zhì)量和環(huán)境及食品安全方針和相關(guān)目標(biāo)或環(huán)境指標(biāo)的修訂。 管理評審的 輸入一般包括： a． 以往管理評審的跟蹤措施； xxxx 食品飲料有限公司 編號(hào)： QEFM01 管理手冊 第 14頁 共 22頁 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 14 b．驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析及過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； c．可能影響食品安全的環(huán)境變化； d．緊急情況、事故和撤回； e．體系更新活動(dòng)的評審結(jié)果； f．包括顧客反饋的溝通活動(dòng)的評審； g．內(nèi)外部審核或檢驗(yàn)及合規(guī)性評價(jià)結(jié)果； h．目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度； i．預(yù)防和糾正措施的狀況； j．改進(jìn)的建議。 應(yīng)急 準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司建立、實(shí)施并保持 《 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序 》 ，以管理可能影響食品安全