【正文】 A/0 生效日期： 20200720 15 意識和培訓(xùn) ，以確保 食品安全小組和其他從事影響食品安全及環(huán)境保護活動的人員應(yīng)是能夠勝任的，并具有適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗； 并同時規(guī)定：當(dāng)需要外部專家?guī)椭?、實施、運行或評價質(zhì)量和環(huán) 境及食品安全管理體系時，在簽訂的協(xié)議或合同中對這些專家的職責(zé)和權(quán)限予以明確。 工作環(huán)境 公司制定 《操作性前提方案》 確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和其它因素（如工作方法、清潔要求等），并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 本章 節(jié)支持文件 《人力資源管理程序》 《設(shè)備管理程序》 《前提方案》 《操作性前提方案》 7 安全產(chǎn)品及環(huán)境績效的策劃和實現(xiàn) 總則 公司為了提高 環(huán)境績效 及確保食品安全衛(wèi)生，由食品安全小組負(fù)責(zé)策劃和開發(fā)實現(xiàn) 滿足質(zhì)量和環(huán)境要求及 安全產(chǎn)品所需的過程，包括確定以下適用的內(nèi)容和要求： a．產(chǎn)品、項目或合同應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)或技術(shù)要求； b．針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程； c．過程實施的階段、有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限、所需配備的資源； d．應(yīng)采用的工 藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； e．具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準(zhǔn)則； f．證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的記錄，如工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗記錄等； g．為達(dá)到目標(biāo)而采取的其它措施和方法，如： 《前提方案》 、 《操作性前提方案》、《 HACCP 計劃》和《新產(chǎn)品新工藝新包裝試驗程序》 及管理方案 等 ，并予以有效實施和運行。 實施危害分析的預(yù)備步驟 公司最高管理層為了使產(chǎn)品危害分析有效進行，先確定食品安全小組，再由食品安全小組明確產(chǎn)品的特性（包括： 原料、輔料 、與產(chǎn)品接觸的材料、終產(chǎn)品特性等） ，產(chǎn)品 預(yù)期用途 、產(chǎn)品生產(chǎn)加工 流程圖、 產(chǎn)品生產(chǎn)加工過程 步驟和控制措施 等，具體內(nèi)容詳見 附件 3《食品安全小組成員和職責(zé)》和《 HACCP 計劃》所示。 操作性前提方案的建立 公司針對已識別出來的 非顯著危害 建立 《操作性前提方案》 對其進行控制，以明確以下要求： a． 由方案控制的食品安全危害； b． 控制措施； c． 有監(jiān)視程序，以證實實施了操作性前提方案 (OPRP(s))； d． 當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時 ,采取的糾正和糾正措施； e． 職責(zé)和權(quán)限； f． 監(jiān)視的記錄。 xxxx 食品飲料有限公司 編號： QEFM01 管理手冊 第 17頁 共 22頁 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 17 預(yù)備信息的更新、描述 前提方案和 HACCP 計劃的文件的更新 公司針對產(chǎn)品生產(chǎn)工藝調(diào)整、原輔料變更、基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)整等情況出現(xiàn) 時 ，由食品安全小組 對 《 HACCP 計劃》 和 《操作性前提方案》 及其相關(guān)作業(yè) 指導(dǎo)書 的持續(xù)適宜性 進行 評價后，必要時則進行修訂，以確保產(chǎn)品的安全和衛(wèi)生。 可追溯性系統(tǒng) 公司制定 《 標(biāo)識和可追溯性管理程序 》 對 產(chǎn)品批次及其與原料批次、 生產(chǎn) 和 交付 記錄的關(guān)系 等進行識別和控制，以確保使?jié)撛诓话踩a(chǎn)品和如果發(fā)生撤回時能夠進行處置。 潛在不安全產(chǎn)品的處置 公司制定 《不合格品管理程 序》 對出現(xiàn)不合格的產(chǎn)品的評價、處置等進行有效的控制和管理，以避免不安全產(chǎn)品流入食品鏈中而造成食品安全危害風(fēng)險。 b．公司對各類不合格品的處理方式有：退貨、挑選使用、返工、降級使用、讓步接收等。 c．當(dāng)對不合格品進行返工后，必須按原檢驗規(guī)定進行重新檢驗。 d．當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，但不影響顧客使用時，可以辦理讓步接收，如果合 xxxx 食品飲料有限公司 編號： QEFM01 管理手冊 第 18頁 共 22頁 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 18 同中有要求時，讓步接收需經(jīng)顧客確認(rèn)同意；或者在讓步的產(chǎn)品交付時，將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明，向顧客、最終使用者、執(zhí)法機構(gòu)或其它相關(guān)方明示。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 xxxx 公司總部研發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的確定，這些要求包括： a、顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括對交付和交付后活動的要求； b、顧客未規(guī)定的，但是預(yù)期和規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求； c、涉及產(chǎn)品的責(zé)任，包括法律和法規(guī)的要求； d、公司確定的附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 公司產(chǎn)品的 生產(chǎn)是由 xxxx 公司總部下達(dá)生產(chǎn)計劃，工廠制造部長審核確認(rèn)，如生產(chǎn)計劃有變動，需得到總部的批準(zhǔn)。 顧客溝通 xxxx 公司總部市場部負(fù)責(zé)與顧客的溝通。 采購 本公司制定 《采購管理程序》 對采購過程和采購信息及采購產(chǎn)品的驗證要求進行有效控制和管理，以確保采購產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 本公司制定 《 生產(chǎn)過程管理程序 》和《設(shè)備管理程序》及倉庫作業(yè)規(guī)程 對生產(chǎn)過程的生產(chǎn)員工、生產(chǎn)物料、生產(chǎn)操作工藝、生產(chǎn)機器設(shè)備、工作環(huán)境等要求及原輔料、半成品、成品的防護進行有效控制和管理，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生要求。 品控部負(fù)責(zé)制定 《 能源與資源管理程序》、《廢水、廢氣、廢物、噪聲控制管理程序》、《化學(xué)危險品管理程序》、《相關(guān)方管理程序》、《建設(shè)項目事前環(huán)境評價程序》和《環(huán)境監(jiān)測與測量管理程序》 等 相應(yīng)的計劃或程序，以確保上述活動在規(guī)定的條件下進行。 本章節(jié)支持文件 《前提方案》 《操作性前提方案》 《 危害分析 控制程序》 《 HACCP 計劃》 《驗證和確認(rèn)控制程序》 《 標(biāo)識和可追溯性管理程序 》 《 糾正和預(yù)防措施管理程序 》 《不合格品管理程序》 《產(chǎn)品 撤回控制程序 》 《采購管理程序》 《外包方管理程序》 《 生產(chǎn)過程管理程序 》 《設(shè)備管理程 序》 《 能源與資源管理程序》 《廢水、廢氣、廢物、噪聲控制管理程序》 《化學(xué)危險品管理程序》 《相關(guān)方管理程序》 《建設(shè)項目事前環(huán)境評價程序》 《環(huán)境監(jiān)測與測量管理程序》 《新產(chǎn)品新工藝新包裝試驗程序》 8 管理體系的確認(rèn)、驗證和改進 總則 公司食品安全小組制定 《驗證和確認(rèn)控制程序》 對控制措施和控制措施組合進 xxxx 食品飲料有限公司 編號： QEFM01 管理手冊 第 20頁 共 22頁 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 20 行確認(rèn)，并驗證和改進食品安全管理體系。 監(jiān)視和測量的控制 公司制定 《 監(jiān)視和測量裝置管理程序 》 對生產(chǎn)和檢驗過程及環(huán)境監(jiān)測項目的 監(jiān)視和測量 設(shè)備的 校準(zhǔn)或檢定及維護進行有效的控制，以確保最終產(chǎn)品的安全衛(wèi)生及環(huán)境績效。 改進 持續(xù)改進 公司采用 溝通、 方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析 管理評審、內(nèi)部審核、單項驗證結(jié)果的評價、驗證活動結(jié)果的分析、控制措施組合的確認(rèn)、糾正措施和管理體系更新等方式，以持續(xù)改進質(zhì)量和環(huán)境及食品安全管理體系的有效性，從而確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生及環(huán)境績效。 由食品安全組長（管理者代表）、品控部等根據(jù)不合格事實的類別，提出相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施處理要求，并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門進行原因分析和擬定處理措施，并經(jīng)不合格項提出部門確認(rèn)后實施，不合格項提出部門對該措施的執(zhí)行情況進行跟蹤、評審并記錄。 品控部負(fù)責(zé)接收 xxxx 公司總部質(zhì)量科下發(fā)的消費者投訴受理表，組織責(zé)任部門制定糾正預(yù)防措施，并進行驗證。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果 時，則采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。品控部門負(fù)責(zé)編制各類檢驗指導(dǎo)書，明確檢驗點、檢驗頻率、抽樣方案、驗收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)，使用的測量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容，作為產(chǎn)品測量和監(jiān)控的依據(jù)。 檢驗記錄應(yīng)與規(guī)定的檢驗項目一一對應(yīng)，給出檢驗結(jié)果和判定， 并有經(jīng)授權(quán)的檢驗人員的簽字或蓋章。 環(huán)境監(jiān)測和測量 本公司建立 《環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序》 ，由管理者代表定期聯(lián)系環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)對污水、噪聲、廢氣等進行例行監(jiān)測。 公司定期評價對有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況。 合 規(guī)性評價 公司制定 《環(huán)境監(jiān)視和測量管理程序》 并實施與維護定期評估與應(yīng)用法律及其他要求的一致性。 管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及時重點的分析如下記錄：供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計報表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表，生產(chǎn)情況統(tǒng)計報表，顧客滿意度調(diào)查表，以及以往的內(nèi)審報告、管理評審報告，糾正、預(yù)防、改進措施執(zhí)行記錄等，以證實質(zhì)量管理體系運 xxxx 食品飲料有限公司 編號： QEFM01 管理手冊 第 22頁 共 22頁 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 22 行的適宜性和有效性，并且在日常對體系運行的檢查和監(jiān)督過程中，管理者代表也要及時收集和分析從各方面反饋回的信息。 管理者代表在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，積極的尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要預(yù)防或改進的方面 (如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化，產(chǎn)品的技術(shù)革