【正文】 、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時按計劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持管理體系的完整性。 以顧客為關(guān)注焦點 xxxx 食品飲料有限公司 編號： QEFM01 管理手冊 第 10頁 共 22頁 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 10 工廠經(jīng)理必須遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客滿意為最終目標(biāo)。 質(zhì)量和環(huán)境及食品安全管理體系范圍 本公司管理體系范圍為： 瓶裝 純凈水、維生素飲料及其包裝瓶和瓶蓋的生產(chǎn)加工、 銷售和服務(wù)及與環(huán)境相關(guān)的活動。 ，也未有使用顧客提供的工藝技術(shù)的情況，因此在本公司建立的管理體系文件中刪除了“ ISO9001： 2020 之 顧客財產(chǎn) ” 的要求。 注 3：在飼料和飼料配料方面，相關(guān)食品安全危害是那些可能存在或出現(xiàn)于飼料和飼料配料內(nèi)，繼而通過動物消費飼料轉(zhuǎn)移至食品中，并由此可能導(dǎo)致人類不良健康后果的成份。 驗證 （ verification） 通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。 前提方案 （ PRP， prerequisite program） 食品安全 在整個 食品鏈 中為保持衛(wèi)生環(huán)境所必需的基本條件和活動，以適合生產(chǎn)、處置和提供安全終產(chǎn)品和人類消費的安全食品； 注 1：前提方案決定于組織在食品鏈中的位置及類型 (見附錄 C)，等同術(shù)語例如：良好農(nóng)業(yè)規(guī)范（ GAP）、良好獸醫(yī)規(guī)范（ GVP）、良好操作規(guī)范（ GMP）、良好衛(wèi)生規(guī)范（ GHP）、良好生產(chǎn)規(guī)范（ GPP）、良好分銷規(guī)范（ GDP）、良好貿(mào)易規(guī)范（ GTP）。 手冊修訂或再版后，由文控 負(fù)責(zé)收回分發(fā)的手冊，蓋上“作廢文件”印章，由文控中心統(tǒng)一銷毀，若需保留過時正文則蓋“過時保留”印章后分開保存。 手冊的發(fā)放 手冊由文控負(fù)責(zé)管理。公司的所有部門和員工應(yīng)切實貫徹執(zhí)行手冊中的各項規(guī)定，以提高本公司的產(chǎn)品質(zhì)量及環(huán)境保護意識。 為此，現(xiàn)任命 xxxx 先生 為 ISO22020 食品安全小組組長兼 ISO9001/ISO14001管理者代表，負(fù)責(zé)組織實施本手冊，對本公司管理體系的有效 運行進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督和審核，并在發(fā)現(xiàn)任何不符合管理體系文件規(guī)定的活動時，有權(quán)采取必要的措施，直至該問題得到滿意的解決為止。 xxxx 食品飲料有限公司 編號： QEFM01 管理手冊 第 3頁 共 22頁 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 3 手冊統(tǒng)一編號后由文控負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放范圍和數(shù)量由管理者代表根據(jù)具體情況而定。 手冊的實施 本企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)必須按手冊的需求，領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量活動及開展產(chǎn)品的質(zhì)量管理工作。 操作性前提方案 (OPRP， operational prerequisite program) 通過危害分析確定的、必需的 前提方案 PRP，以控制 食品安全危害 引入的可能性和 (或 )食品安全危害在產(chǎn)品或加工環(huán)境中污染或擴散的可能性。 [GB/T190002020， 定義] 食品安全 （ food safety） 食品在按照預(yù)期用途進(jìn)行制備和（或） 食用時不會傷害消費者的概念。在不直接處理飼料和食品的操作中（如包裝材料、清潔劑等的生產(chǎn)者），相關(guān)的食 品安全危害是指那些按所提供產(chǎn)品和（或）服務(wù)的預(yù)期用途可能直接或間接轉(zhuǎn)移到食品中，并由此可能造成人類不良健康后果的成分。 參考文件 ISO9000： 2020《管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》 ISO14001:2020《 環(huán)境管理體系 要求及使 用指南》 ISO22020： 2020《 食品安全管理體系 —— 食品鏈中各類組織的要求》 2 質(zhì)量和環(huán)境及食品安全方針及目標(biāo) 此處請確定貴司方針和目標(biāo)等內(nèi)容，如下“質(zhì)量和食品安全方針及目標(biāo)”僅供參考！ 質(zhì)量和食品安全方針： 全員參與 安全衛(wèi)生 持續(xù)改進(jìn) 客戶滿意 xxxx 食品飲料有限公司 編號： QEFM01 管理手冊 第 7頁 共 22頁 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 7 ? 營造全員參與和持續(xù)改進(jìn)的企業(yè)氛圍，保證產(chǎn)品安全和衛(wèi)生，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、客戶服務(wù)質(zhì)量和生產(chǎn)力。 質(zhì)量和環(huán)境及食品安全管理體系外包過程的識別和控制 本公司與體系有關(guān)的外包過程為：工業(yè)垃圾和危險化學(xué)廢棄物的處置、廠區(qū)綠化管理、職工食堂、蟲鼠害控制和清潔，公司對其中可施加影響的相關(guān)方按合格供方的方法對其進(jìn)行控制。確保產(chǎn)品和顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為要求，并在公司內(nèi)部各個層次 進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿足。 環(huán)境因素識別與評價 本公司建立《環(huán)境因素識別和評價管理程序》 ,用來確定在體系范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的及新的發(fā)展、新修改的活動、產(chǎn)品及服務(wù)中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素，并判定能夠或可能具有對環(huán)境產(chǎn)生重大影響的因素（如重要的環(huán)境因素），在識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮： A、 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。 環(huán)境管理方案 xxxx 食品飲料有限公司 編號： QEFM01 管理手冊 第 12頁 共 22頁 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 12 為實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，由管理者代表組織各部門制定有效并可行的環(huán)境管理方案， 環(huán)境管理方案內(nèi)容包括： A、各部門和崗位實現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的職責(zé)和分工； B、達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)的方法和時間表。例如： a． 產(chǎn)品或新產(chǎn)品； b． 原料、輔料和服務(wù)； c． 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備； d． 生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境； e． 清潔和衛(wèi)生方案； f． 包裝、貯存和分銷系統(tǒng)； g． 人員資格水平和（ 或 ） 職責(zé) 及 權(quán)限分配； h． 法律法規(guī)要求； i． 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識； j． 組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求； k． 來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢； l． 表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨； m． 影響食品安全的其他條件； n. 方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)審核管理評審報告及體系正常運行時的其他記錄、非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工的建議等。 本章節(jié)支持文件 《信息交流管理程序》 《 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序 》 《管理評審程序》 《環(huán)境因素識別和評價管理程序》 《環(huán)境法律法規(guī) 及其它要求管理程序》 6 資源管理 資源的提供 為了實施和改進(jìn)管理體系的各個過程，滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，公司各級管理人員應(yīng)及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、供方及財務(wù)等各方面。 危 害分析 公司食品安全小組依據(jù)產(chǎn)品的特性、 預(yù)期用途 、包裝方式、產(chǎn)品流程圖等來確定每個過程中的潛在危害因素，包括：生物危害、化學(xué)危害、物理危害，依據(jù)每種危害的嚴(yán)重度和發(fā)生機率等進(jìn)行評價后，確定危害的顯著性，并將其記錄在 《 HACCP危害分析表》 中，同時明確每種危害的控制措施，以形成相應(yīng)的 《操作性前提方案》或 《 HACCP 計劃》， 從而對危害進(jìn)行有效控制，具體危害分析過程內(nèi)容詳見 《 危害分析控制程序》 。對于不合格的處理如下： a．對于作業(yè)者自檢、顧客退回及檢驗員確認(rèn)等所發(fā)現(xiàn)的各類不合格品，制造部、倉庫等部門配合檢驗員對其進(jìn)行隔離或標(biāo)識，放置在不合格區(qū)或加貼不合格標(biāo)簽，或注明不合格的原因，防止非預(yù)期的使用或交付。 公司識別、評價和更新與活動、產(chǎn)品及服務(wù)相關(guān)的環(huán)境因素和相關(guān)的法律法規(guī)及其它要求。 xxxx 食品飲料有限公司 編號： QEFM01 管理手冊 第 19頁 共 22頁 版本 /修改狀態(tài)： A/0 生效日期： 20200720 19 根 據(jù)環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動，如廢水、廢氣、噪聲、廢棄物的產(chǎn)生，化學(xué)物品使用，資源消耗等，并按要求對其進(jìn)行監(jiān)測和測量。 糾正措施 / 預(yù)防措施 公司制定《 糾正和預(yù)防措施管理程序 》 對下列情況，需采取糾正和糾正措施或預(yù)防措施，以消除現(xiàn)存不合格或潛在不合格的原因，防止其再次發(fā)生： a． 對關(guān)鍵控制點的 關(guān)鍵限 值 超出或操作性前提方案失控時； b．產(chǎn)品質(zhì)量或安全衛(wèi)生或環(huán)境管理出現(xiàn)重大問題時； c．顧客投訴時； d．內(nèi)審、外審、管理評審出現(xiàn)不合格時； e．其它不符合管理體系方針和目標(biāo)或指標(biāo)及管理體系文件要求的情況時等。 檢驗員根據(jù)相應(yīng)檢驗指導(dǎo)書的要求，進(jìn)行進(jìn)料、過程和最終檢驗，分別驗證原材料、半成品、成品是否滿足規(guī)定的要求，填寫相應(yīng)檢驗記錄。 管理者代表負(fù)責(zé)保存定期評估結(jié)果的記錄。 管理者代表組織相關(guān) 部門使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)對上述記錄或信息進(jìn)行分析，以了解顧客的滿意程度、未來的需求和期望，了解供方產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品及過程的質(zhì)量現(xiàn)狀和趨勢。