【正文】 第 27 頁(yè) /共 70 頁(yè) 6． 2 人力資 源管理程序 確保公司人力資源滿(mǎn)足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績(jī)?yōu)槟繕?biāo) 適用于公司所有從事影響質(zhì)量的人員管理 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度培訓(xùn)計(jì)劃 負(fù)責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)人錄用的審批及任職條件的審批 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《崗位職責(zé)及任職條件說(shuō)明書(shū)》 人事部 負(fù)責(zé)組織編制《崗位職責(zé)及任職條件說(shuō)明書(shū)》 負(fù)責(zé)組織人員的安排 /考核 負(fù)責(zé)公司培訓(xùn)工作的策劃與實(shí)施評(píng)價(jià)組織 負(fù)責(zé)核定部門(mén)人員的定編量 各相關(guān)部門(mén) 負(fù)責(zé)編制自己部門(mén)相關(guān)人員的任職條件 負(fù)責(zé)編制自己部門(mén)人員培訓(xùn)的審核及申請(qǐng) 負(fù)責(zé)編制自己部門(mén)人員的需求量 4. 人員安排及能力確定 公司從人員的學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)經(jīng)歷以及相關(guān)的工作技能由人事部負(fù)責(zé)組織編制 《崗位職責(zé)及任職條件》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升及任 免的依據(jù)。同時(shí)，通過(guò)不斷滿(mǎn)足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財(cái)力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過(guò)有效管理，便這些資源得以有機(jī)結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人填寫(xiě)“改進(jìn)計(jì)劃”，交由責(zé)任部門(mén)落實(shí)整改，管理者代表或其授權(quán)人 進(jìn)行跟進(jìn)， 9．管理評(píng)審的記錄由品管部依據(jù)《記錄控制程序》進(jìn)行整理，歸檔 保存 。 1． 管理評(píng)審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述 5 的要求編制“管理評(píng) 審報(bào)告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時(shí)作為下次管理評(píng)審的輸入。 b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。 5．管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。 4． 4 各參加人員對(duì)每項(xiàng)評(píng)審內(nèi)容均可發(fā)表自己的見(jiàn)解。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評(píng)審的依據(jù)，目的及評(píng)審內(nèi)容的先后順序等。 n. 審核的結(jié)果包括內(nèi)審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。 l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報(bào)告。 j. 預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況。 h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿(mǎn)意度分 析報(bào)告。 管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： a. 管理評(píng)審目的 b. 管理評(píng)審依據(jù) c. 管理評(píng)審時(shí)間 d. 管理評(píng)審地點(diǎn) e. 管理評(píng)審參加人員 f. 管理評(píng)審內(nèi)容 各部門(mén)需提交的資料，于管理評(píng)審前三天提交到管理者代表。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 d. 顧客嚴(yán)重投訴或?qū)δ骋豁?xiàng)目多個(gè)顧客投訴或同一顧客屢次投訴。 b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 當(dāng)公司出現(xiàn)下列任何情況時(shí)，可以考慮臨時(shí)增加管理評(píng)審。 總經(jīng)理 ：次旦多 吉 烏孜食品飲料發(fā)展有限公司 2020 年 8 月 15 日 23 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 22 頁(yè) /共 70 頁(yè) 內(nèi)部溝通 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開(kāi)會(huì)、工作匯報(bào)、上下級(jí)談心、電話(huà)交流、傳閱相關(guān)信息如糾正 /預(yù)防措施的處理、不合格品的處理、內(nèi)審以及張貼通知、公告等，對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙 . 由管理者代表定期組織相關(guān)職能部門(mén)討論分析質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行業(yè)績(jī)和不足之處。 5. 協(xié)助總經(jīng)理開(kāi)展管理評(píng)審工作，如編制管理評(píng)審計(jì)劃、收集管理評(píng)審輸入有關(guān)資 料，編制管理評(píng)審報(bào)告等。 3. 確保不斷提高公司內(nèi)全體員工滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)。 18 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 17 頁(yè) /共 70 頁(yè) 職責(zé)和權(quán)限 為了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，我們確定了質(zhì)量管理體系組織架構(gòu) (具體見(jiàn)本手冊(cè) (1))以及職能分配表 (具體見(jiàn)本手冊(cè) (2))， 并根據(jù)此確定了各級(jí)崗位的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)部進(jìn)行討論分析，避免 職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見(jiàn)《崗位職責(zé)和任職條件說(shuō)明書(shū)》 19 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 18 頁(yè) /共 70 頁(yè) (1)質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 總經(jīng) 理 管理者代表 人事部 業(yè)務(wù)部 廠長(zhǎng) 人力資源部 文件管理 行政管理 銷(xiāo)售 采購(gòu) 設(shè)備組 吹瓶組 包裝組 灌裝組 水處理組 榨汁組 品管部 生產(chǎn)部 倉(cāng)庫(kù) 20 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 19 頁(yè) /共 70 頁(yè) (2)質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 職能部門(mén) 職能分配 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 總經(jīng)理 管理者 代表 業(yè)務(wù) 部 人事部 廠長(zhǎng) 廠長(zhǎng) 品管部 倉(cāng)庫(kù) 生產(chǎn)部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ （文件要求）總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 質(zhì)量手冊(cè) ★ 文件控制 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 記錄控制 〇 ★ 〇 〇 〇 〇 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量方針 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量目標(biāo) ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 質(zhì)量管理體系策劃 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 職責(zé)和權(quán)限 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理者代表 ★ 〇 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部溝通 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 管理評(píng)審 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 6 資源 管理 資源提供 ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 人力資源 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 基礎(chǔ)設(shè)施 辦公設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)設(shè)施 ☆ ☆ ☆ ☆ 〇 ★ 工作環(huán)境 辦公環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)環(huán)境 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆ 7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 不適用，刪減 采購(gòu) ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ 生產(chǎn)和提供的控制 ☆ ☆ ☆ 〇 ★ 生產(chǎn)和提供過(guò)程的確認(rèn) 不適用，刪減 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ☆ ☆ ☆ ★ ★ ☆ 顧客財(cái)產(chǎn) ☆ ★ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品防護(hù) ☆ ☆ ☆ ★ ☆ ☆ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控 制 ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 21 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 20 頁(yè) /共 70 頁(yè) (2)質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表 職能部門(mén) 職能分配 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求 總經(jīng)理 管理者 代表 業(yè)務(wù) 部 人事部 廠長(zhǎng) 廠長(zhǎng) 品管部 倉(cāng)庫(kù) 生產(chǎn)部 8 測(cè) 量 分 析 和 改 進(jìn) 總則 ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 顧客滿(mǎn)意 ☆ ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 內(nèi)部審核 ☆ ★ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 不合格品控制 ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 數(shù)據(jù)分析 ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ★ 持續(xù)改進(jìn) ☆ ★ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 糾正措施 ☆ ★ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 預(yù)防措施 ☆ ★ ☆ ☆ 〇 ☆ ☆ ☆ 備注： ★－主管部門(mén)；〇 — 實(shí)施部門(mén)；☆－配合部門(mén) 22 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 21 頁(yè) /共 70 頁(yè) 管理者代表 為了確保我公司所建立的質(zhì)量管理體系順利有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，特任命 先生擔(dān)任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： 1．確保質(zhì)量管理體系公司需的過(guò)程得以建立，實(shí)施和保持，并不斷改進(jìn)其有效性。 根據(jù)我公司的實(shí)際情況，重新對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行討論分析，形成現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)，并結(jié)合各相關(guān)職能部門(mén)的工作職責(zé)將質(zhì)量管理體系的要素劃分到各職能部門(mén)，確保職責(zé)分明，精誠(chéng)合作。 同時(shí)，由管理者代表發(fā)動(dòng)公司全員，集思廣益，制定了質(zhì)量方針，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理的審核批準(zhǔn) ,并根據(jù)方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分目標(biāo)，以確保方針的實(shí)現(xiàn)。 追求顧客滿(mǎn)意 — 通過(guò)上述幾個(gè)方面的持續(xù)改進(jìn)，以顧客滿(mǎn)意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為烏孜贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場(chǎng)為動(dòng)力，持續(xù)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 產(chǎn)品精益求精 — 我們公司產(chǎn)品都是根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行三級(jí)監(jiān)控機(jī)制自檢 — 車(chē)間互檢 — 質(zhì)檢專(zhuān)檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達(dá)到顧客的滿(mǎn)意。 每年管理評(píng)審會(huì)議上，對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)適宜 性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應(yīng) ,不但充分體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求 ,還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進(jìn)的決心以及持續(xù)滿(mǎn)足顧客的要求，使其滿(mǎn)意。 業(yè)務(wù)部將會(huì)按照公司的規(guī)定定期下發(fā)問(wèn)卷收集顧客的有關(guān)信息并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)了解顧客的需求和期望，及時(shí)改進(jìn)，持續(xù)滿(mǎn)足顧客，具體參見(jiàn) 《顧客滿(mǎn)意》章節(jié)描述。 14 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 13 頁(yè) /共 70 頁(yè) 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司靠顧客生存，應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研，建立客戶(hù)檔案、定期拜訪客戶(hù)、電子郵件、 網(wǎng)絡(luò)、問(wèn)卷調(diào)查、電話(huà)溝通、顧客反饋分析等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿(mǎn)足顧客要求，以持續(xù)增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為公司最高發(fā)展目標(biāo)。 d. 根據(jù)公司策劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評(píng)審。 b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（ ），并進(jìn)行解釋?zhuān)纬晌募?，通過(guò)宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語(yǔ)等多種方式在公司全體上下進(jìn)行傳達(dá)，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 對(duì)于需提交客戶(hù)的記錄，管理者代表批準(zhǔn)后，交復(fù)印聯(lián)給客戶(hù)。 記錄的保存 期限 記錄的保存期限由人事部統(tǒng)一制定，見(jiàn)“記錄清單”。 記錄的格式更改、回收、銷(xiāo)毀 對(duì)于記錄的格式更改、回收?qǐng)?zhí)行《文件控制程序》 。 記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不 需 要或沒(méi)必要填寫(xiě)的項(xiàng)目，用斜杠“ /”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整不 允許空白。 記錄的編號(hào) 依據(jù)《文件控制程序》 的規(guī)定 記錄的分發(fā)、保存、保護(hù) 記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門(mén)所設(shè)計(jì)的記錄格式， 人事部負(fù)責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門(mén)的記錄使用情況 各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)記錄的整理、保存、保護(hù)等。 作為記錄的文件依據(jù)