【正文】 培訓(xùn)需求的確定 人事部每年年初根據(jù)上年度的培訓(xùn)效果 /崗位能力需求 /部門(mén)提交的培訓(xùn)申請(qǐng)表 /公司的業(yè)務(wù)發(fā)展 /上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進(jìn)行全面分析制定“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 33 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 32 頁(yè) /共 70 頁(yè) 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備，由工程部設(shè)備組負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)“設(shè)備驗(yàn)收單”，驗(yàn)收內(nèi)容同 ，必要時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護(hù)。 c. 由人事部定期組織對(duì)所有辦公場(chǎng)所進(jìn)行清潔維護(hù)，確保辦公場(chǎng)所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標(biāo)識(shí)正確易于查找。 41 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 40 頁(yè) /共 70 頁(yè) 7． 4 采購(gòu)控制程序 對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保采購(gòu)的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求 適用于本公司對(duì)產(chǎn)品及的采購(gòu)過(guò)程包括對(duì)相應(yīng)供方的選擇評(píng)價(jià)過(guò)程 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的批準(zhǔn) 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)對(duì)供方的選擇、調(diào)查、評(píng)價(jià)及合格供方名錄編制 負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽署及訂單的下發(fā) 負(fù)責(zé)采購(gòu)進(jìn)度的 跟催以及采購(gòu)異常的處理 品管部 負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證包括外協(xié)件 負(fù)責(zé)計(jì)量器具校準(zhǔn)供方的選擇與確定 相關(guān)部門(mén)配合業(yè)務(wù)部開(kāi)展此項(xiàng)工作 供方的分類 A 類供方 — 主要的原材料 B 類供方 — 包裝材料的供應(yīng)商 C 類供方 — 計(jì)量器具校準(zhǔn)供方 供方的選擇與評(píng)價(jià) B 類供方 由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查選擇包括對(duì)其資料的收集工作，填寫(xiě)“供方調(diào)查表” . A 類供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料的復(fù)印件： 42 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè) 碼 第 41 頁(yè) /共 70 頁(yè) a. 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 b. 稅務(wù)登記證 c. 公司簡(jiǎn)介 d. 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) e. 質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)） f. 產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū)（必要時(shí)或顧客有需求時(shí)或相關(guān)法律法規(guī)有規(guī)定時(shí)） B 類供應(yīng)商應(yīng)至少提供以下資料 : （必要時(shí)或顧客有需求時(shí)） 對(duì)于 B 類供應(yīng)商資料收集齊全后由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門(mén) /人員進(jìn)行 評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果形成“供方評(píng)價(jià)記錄”，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，由業(yè)務(wù)部編制 “合格 供方名錄”，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后作為公司的合 格供方，以備采購(gòu)時(shí)選用 對(duì)于已經(jīng)長(zhǎng)期合作的此類供應(yīng)商，沒(méi)有上述資料的，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集并從相 關(guān)部門(mén)收集其合作業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，執(zhí)行 規(guī)定，對(duì)于以往合作產(chǎn)品質(zhì)量不 穩(wěn)定或不合格次數(shù)超過(guò) 3 次的供應(yīng)商不再考慮，除非有特殊情況如目前國(guó)內(nèi)僅 此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；對(duì)于有上述資料的則只評(píng)價(jià)其以往合作業(yè)績(jī)， 執(zhí)行 規(guī)定。 點(diǎn)檢確認(rèn)合格后，依據(jù)《生產(chǎn)設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)》 或其他的有關(guān)規(guī)定操作程序進(jìn) 行設(shè)備操作，嚴(yán)禁違規(guī)操作。 對(duì)于關(guān)鍵工序的操作員工如水處理操作工、 URT 滅菌機(jī)操作工必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)考核 合格并嚴(yán)格依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的規(guī)定進(jìn)行操作，嚴(yán)禁無(wú)證上崗作業(yè)。 對(duì)于與顧客有關(guān)的處理過(guò)程中的記錄由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定保護(hù)保存，分類歸檔，以便查找。 5．相關(guān)文件 《設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)》 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄 WZ/QR022 設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單 WZ /QR023 設(shè)備驗(yàn)收單 WZ /QR024 辦公設(shè)備一覽表 WZ /QR025 生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表 WZ /QR026 設(shè)備管理卡 WZ /QR027 設(shè)備維修申請(qǐng)單 WZ /QR028 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單 WZ /QR029 設(shè)備檢修計(jì)劃 WZ /QR030 設(shè)備檢修記錄 WZ /QR031 設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄 WZ /QR065 模具領(lǐng)用單 35 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 34 頁(yè) /共 70 頁(yè) 6． 4 工作環(huán)境 1 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進(jìn)行考慮， 以防工作環(huán)境對(duì)人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下： a. 提供適宜的辦公場(chǎng)所并根據(jù)業(yè)務(wù)運(yùn)作需要進(jìn)行合理布置，配備相應(yīng)的辦公設(shè)施。 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備 需要新購(gòu)時(shí)，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)填寫(xiě)“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單”，設(shè)備組負(fù)責(zé)人確認(rèn) ,廠長(zhǎng)審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，交由業(yè)務(wù)部實(shí)施采購(gòu)。 培訓(xùn)的內(nèi)容及類別 新入職人員的培訓(xùn) ：公司簡(jiǎn)介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、 ISO9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、相關(guān)的法律法知識(shí)及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個(gè)月內(nèi)由人事部負(fù)責(zé)執(zhí)行。 5．管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 根據(jù)我公司的實(shí)際情況，重新對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行討論分析，形成現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)，并結(jié)合各相關(guān)職能部門(mén)的工作職責(zé)將質(zhì)量管理體系的要素劃分到各職能部門(mén)，確保職責(zé)分明，精誠(chéng)合作。 d. 根據(jù)公司策劃的時(shí)間間隔，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行定期管理評(píng)審。 作為記錄的文件依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 WZ /QR001 受控文件總清單 WZ /QR002 部門(mén)受控文件清單 WZ /QR003 文件發(fā)放 /回收登記表 WZ /QR004 文件更改申請(qǐng)表 WZ /QR005 文件銷毀登記表 WZ /QR006 文件借閱登記表 WZ /QR007 外來(lái)文件清單 WZ /QR011 顧客財(cái)產(chǎn)登記 表 11 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 10 頁(yè) /共 70 頁(yè) 4． 3 記錄控制程序 有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 9 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 8 頁(yè) /共 70 頁(yè) 文件編制、審核、批準(zhǔn) a. 質(zhì)量手冊(cè)，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 b. 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要新增加的和 GB/T19001： 2020 idt ISO9001:2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》要求的程序文件。195。 3．術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)除了采用 GB/T19000： 2020 idt ISO9000:2020《質(zhì) 量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù) 語(yǔ)》中的有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義外，并對(duì)以下術(shù)語(yǔ)進(jìn)行定義規(guī)定： （本）公司 — 烏孜食品飲料發(fā)展有限公司 總經(jīng)理 — 最高管理者 4． 本手冊(cè)為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管 理者批準(zhǔn)頒布實(shí)施，本手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，包括編號(hào)、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。 d. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 記錄格式的設(shè)計(jì)、審核 批準(zhǔn) 各部門(mén)的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門(mén)負(fù)責(zé)自行編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，交人事部備 案。 對(duì)于顧客的訂單以及合同，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)顧客的要求并組織評(píng)審具體見(jiàn) 《與顧客有關(guān)的過(guò)程》。 2. 定期向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。 3．管理評(píng)審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限： g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況分析報(bào)告。 c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補(bǔ)充等。 年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包 括如下內(nèi)容： A 培訓(xùn)內(nèi)容 B 培訓(xùn)方式 /類別 C 培訓(xùn)對(duì)象 D 培訓(xùn)時(shí)間 E 實(shí)際完成時(shí)間 F 跟蹤人 G 評(píng)價(jià) /考核方式 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施與效果評(píng)價(jià) 對(duì)于集中式的授課形式培訓(xùn)，每次培訓(xùn)所有參加培訓(xùn)的人員在“培訓(xùn)簽到表”上進(jìn)行簽到，對(duì)于其他方式的培訓(xùn)如工作實(shí)踐指導(dǎo)、自學(xué)、交談等方式則不用。 對(duì)于驗(yàn)證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負(fù)責(zé)建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱 ，規(guī)定 /型號(hào)，訂購(gòu)日期、編號(hào)等內(nèi)容，并填寫(xiě)“設(shè)備管理卡”進(jìn)行標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)設(shè)備以及模具由工程部負(fù)責(zé)登記于“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格 /型號(hào)、購(gòu)進(jìn)日期、啟用日期、 編號(hào)等。 d. 為了確保辦公場(chǎng)所的持續(xù)合乎要求，由人事部定期組織對(duì)辦公場(chǎng)所進(jìn)行衛(wèi)生檢查 ,消除衛(wèi)生死角。 對(duì)于 C 類供方由品管部負(fù)責(zé)收集其國(guó)家授權(quán)的資質(zhì)證明材料 ,只對(duì)其做資質(zhì)評(píng) 價(jià)，也不列入“合格供方名錄”。 生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)控 品管部質(zhì)檢員根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序》規(guī)定對(duì)半成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，填寫(xiě)“產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄”，檢驗(yàn)合格后，通知生產(chǎn)部進(jìn)行工序之間轉(zhuǎn)序。 各生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天生產(chǎn)的產(chǎn)品到生產(chǎn)部領(lǐng)用相應(yīng)的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo) 書(shū)》或已發(fā)放的 ,將適用的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》替換到現(xiàn)場(chǎng)使用處 . 45 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 44 頁(yè) /共 70 頁(yè) 生產(chǎn)實(shí)施 生產(chǎn)部依據(jù)“生產(chǎn)加工單”轉(zhuǎn)化為“生產(chǎn)通知單”下發(fā)到生產(chǎn)班長(zhǎng)，生產(chǎn)班長(zhǎng) 根 據(jù)“生產(chǎn)通知單”對(duì)各機(jī)臺(tái)進(jìn)行分工，下發(fā)到各機(jī)臺(tái)操作人員作為生產(chǎn)的依 據(jù)。 對(duì)于顧客的嚴(yán)重投訴如導(dǎo)致退貨或多個(gè)顧客投訴同一內(nèi)容或一個(gè)顧客多次投訴（≥ 3 次），由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論分析，必要時(shí)要求總經(jīng)理 /管理者代表參加，確定責(zé)任部門(mén)，執(zhí)行 規(guī)定。模具由工程部模具組進(jìn)行維修 ,維修后依據(jù) 規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收 . 34 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 33 頁(yè) /共 70 頁(yè) 設(shè)備的報(bào)廢 對(duì)于無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本遠(yuǎn)高于購(gòu)置價(jià)格時(shí)，由各使用部門(mén)填寫(xiě)“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”， 辦公設(shè)備經(jīng)人事部核準(zhǔn)，生產(chǎn)設(shè)備及吹瓶模具經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人審核 ,廠長(zhǎng)初步核準(zhǔn)，總經(jīng) 理批準(zhǔn)后實(shí)施報(bào)廢，同時(shí)在“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”中注明， 設(shè)備上標(biāo)識(shí) “禁用”。 設(shè)備的提供 對(duì)于辦公設(shè)備，各相關(guān)部門(mén)根據(jù)工作的需要，填寫(xiě)“設(shè)備請(qǐng)購(gòu)單”，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)，由人事部實(shí)施采購(gòu)。 人員的試用與考核 對(duì)于新入職人員一般情況下試用期限為三個(gè)月，由用人部門(mén)對(duì)其試用期間進(jìn)行考核，填寫(xiě)“員工試用期考核記錄”，由人事部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長(zhǎng)試用期或解雇，對(duì)于正式錄用人員，由人事部負(fù)責(zé)填寫(xiě)“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門(mén)和人員。 4． 5 對(duì)各參加人員發(fā)表的見(jiàn)解，由總經(jīng)理進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。 e. 公司質(zhì)量管理 體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 為了確保質(zhì)量管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，我們公司任命了管理者代表，成立了貫標(biāo)小組，并明確其職責(zé) (具體見(jiàn) 管理者代表任命書(shū) )。 c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測(cè)量的質(zhì)量目標(biāo)（ ），并將其 進(jìn)行分解到相關(guān)職能部門(mén)，明確各相關(guān)職能部門(mén)的工作追求方向，通過(guò)對(duì)目標(biāo)的測(cè)量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標(biāo)的可實(shí)現(xiàn)性。 每年管理評(píng)審會(huì)議由人事部提出對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文 件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)則予以修 改，執(zhí)行 的規(guī)定，對(duì)于初建質(zhì)量管理體系則不必。 b. 對(duì)于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 總經(jīng)理：次旦多吉 烏孜食品飲料發(fā)展有限公司 2020 年 8 月 15 日 5 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 4 頁(yè) /共 70 頁(yè) 3． 0 質(zhì)量手冊(cè)管理說(shuō)明 1．手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)系依據(jù) GB/T19001： 2020idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》并結(jié)合 本公司的實(shí)際情況編制而成，包括： a. 公司質(zhì)量管理體系范圍，除 GB/T19001： 2020 idt ISO19001： 2020 標(biāo)準(zhǔn) —— 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)不適用進(jìn)行刪減以外，其它要素均覆蓋。 控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置裝 214。 5．手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、 防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。 文件的發(fā)放、保存 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由人事部執(zhí)行，填寫(xiě)“文件 發(fā)放 /回收登記表”，各相關(guān) 領(lǐng)用部門(mén)簽收領(lǐng)用。 記錄的編號(hào) 依據(jù)《文件控制程序》 的規(guī)定 記錄的分發(fā)、保存、保護(hù) 記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定 各部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定。 業(yè)務(wù)部將會(huì)按照公司的規(guī)定定期下發(fā)問(wèn)卷收集顧客的有關(guān)信息并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，