【正文】 培訓需求的確定 人事部每年年初根據(jù)上年度的培訓效果 /崗位能力需求 /部門提交的培訓申請表 /公司的業(yè)務發(fā)展 /上年度公司質量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 33 烏孜食品飲料 質量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 32 頁 /共 70 頁 對于生產(chǎn)設備，由工程部設備組負責組織相關部門進行驗收，填寫“設備驗收單”，驗收內(nèi)容同 ，必要時，由業(yè)務部負責聯(lián)絡設備供應商進行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關的隨附技術資料由生產(chǎn)部負責依據(jù)《文件控制程序》保存保護。 c. 由人事部定期組織對所有辦公場所進行清潔維護，確保辦公場所寬敞明亮清潔舒適，物品擺放井然有序，標識正確易于查找。 41 烏孜食品飲料 質量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 40 頁 /共 70 頁 7． 4 采購控制程序 對采購過程進行有效控制，確保采購的產(chǎn)品或符合規(guī)定的要求 適用于本公司對產(chǎn)品及的采購過程包括對相應供方的選擇評價過程 總經(jīng)理負責對合格供方的批準 業(yè)務部 負責對供方的選擇、調(diào)查、評價及合格供方名錄編制 負責采購合同的簽署及訂單的下發(fā) 負責采購進度的 跟催以及采購異常的處理 品管部 負責采購產(chǎn)品的驗證包括外協(xié)件 負責計量器具校準供方的選擇與確定 相關部門配合業(yè)務部開展此項工作 供方的分類 A 類供方 — 主要的原材料 B 類供方 — 包裝材料的供應商 C 類供方 — 計量器具校準供方 供方的選擇與評價 B 類供方 由業(yè)務部負責對供方進行調(diào)查選擇包括對其資料的收集工作，填寫“供方調(diào)查表” . A 類供應商應至少提供以下資料的復印件： 42 烏孜食品飲料 質量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁 碼 第 41 頁 /共 70 頁 a. 營業(yè)執(zhí)照 b. 稅務登記證 c. 公司簡介 d. 產(chǎn)品說明書 e. 質量管理體系認證證書（必要時或顧客有需求時） f. 產(chǎn)品認證證書（必要時或顧客有需求時或相關法律法規(guī)有規(guī)定時） B 類供應商應至少提供以下資料 : （必要時或顧客有需求時） 對于 B 類供應商資料收集齊全后由業(yè)務部負責人組織有關部門 /人員進行 評價，評價結果形成“供方評價記錄”，根據(jù)評價結果，由業(yè)務部編制 “合格 供方名錄”，總經(jīng)理或其授權人批準后作為公司的合 格供方，以備采購時選用 對于已經(jīng)長期合作的此類供應商，沒有上述資料的，由業(yè)務部負責收集并從相 關部門收集其合作業(yè)績進行評價，執(zhí)行 規(guī)定，對于以往合作產(chǎn)品質量不 穩(wěn)定或不合格次數(shù)超過 3 次的供應商不再考慮，除非有特殊情況如目前國內(nèi)僅 此一家，但必須經(jīng)總經(jīng)理批準；對于有上述資料的則只評價其以往合作業(yè)績， 執(zhí)行 規(guī)定。 點檢確認合格后，依據(jù)《生產(chǎn)設備使用說明書》 或其他的有關規(guī)定操作程序進 行設備操作，嚴禁違規(guī)操作。 對于關鍵工序的操作員工如水處理操作工、 URT 滅菌機操作工必須經(jīng)過相應的培訓考核 合格并嚴格依據(jù)《生產(chǎn)作業(yè)指導書》的規(guī)定進行操作，嚴禁無證上崗作業(yè)。 對于與顧客有關的處理過程中的記錄由業(yè)務部負責依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定保護保存，分類歸檔，以便查找。 5．相關文件 《設備使用說明書》 《文件控制程序》 6．相關記錄 WZ/QR022 設備請購單 WZ /QR023 設備驗收單 WZ /QR024 辦公設備一覽表 WZ /QR025 生產(chǎn)設備模具一覽表 WZ /QR026 設備管理卡 WZ /QR027 設備維修申請單 WZ /QR028 設備報廢申請單 WZ /QR029 設備檢修計劃 WZ /QR030 設備檢修記錄 WZ /QR031 設備始業(yè)點檢記錄 WZ /QR065 模具領用單 35 烏孜食品飲料 質量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 34 頁 /共 70 頁 6． 4 工作環(huán)境 1 公司為確保工作環(huán)境舒適，不影響工作效果，從人和物兩方面的影響因素進行考慮， 以防工作環(huán)境對人和物的不利影響從而間接影響產(chǎn)品的符合性，具體如下： a. 提供適宜的辦公場所并根據(jù)業(yè)務運作需要進行合理布置，配備相應的辦公設施。 對于生產(chǎn)設備 需要新購時，由生產(chǎn)部負責填寫“設備請購單”，設備組負責人確認 ,廠長審核，總經(jīng)理或其授權人批準，交由業(yè)務部實施采購。 培訓的內(nèi)容及類別 新入職人員的培訓 ：公司簡介、質量方針、質量目標、 ISO9001： 2020 標準知識、相關的法律法知識及相關的規(guī)章制度，入職后一個月內(nèi)由人事部負責執(zhí)行。 5．管理評審輸出應包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 根據(jù)我公司的實際情況，重新對組織架構進行討論分析，形成現(xiàn)有的質量管理體系組織架構，并結合各相關職能部門的工作職責將質量管理體系的要素劃分到各職能部門，確保職責分明，精誠合作。 d. 根據(jù)公司策劃的時間間隔，對質量管理體系進行定期管理評審。 作為記錄的文件依據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行 5．相關文件 《記錄控制程序》 6．相關記錄表格 WZ /QR001 受控文件總清單 WZ /QR002 部門受控文件清單 WZ /QR003 文件發(fā)放 /回收登記表 WZ /QR004 文件更改申請表 WZ /QR005 文件銷毀登記表 WZ /QR006 文件借閱登記表 WZ /QR007 外來文件清單 WZ /QR011 顧客財產(chǎn)登記 表 11 烏孜食品飲料 質量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 10 頁 /共 70 頁 4． 3 記錄控制程序 有效控制公司質量管理體系所要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質量管理體系有效運行提供證據(jù)。 9 烏孜食品飲料 質量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 8 頁 /共 70 頁 文件編制、審核、批準 a. 質量手冊，由管理者代表負責編制，總經(jīng)理批準頒布實施。 b. 公司質量管理體系運行需要新增加的和 GB/T19001： 2020 idt ISO9001:2020《質量管理體系 —— 要求》要求的程序文件。195。 3．術語和定義 本手冊除了采用 GB/T19000： 2020 idt ISO9000:2020《質 量管理體系 —— 基礎和術 語》中的有關術語和定義外，并對以下術語進行定義規(guī)定： （本）公司 — 烏孜食品飲料發(fā)展有限公司 總經(jīng)理 — 最高管理者 4． 本手冊為公司質量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管 理者批準頒布實施，本手冊管理的所有相關事宜均由人事部統(tǒng)一負責，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。 d. 記錄依據(jù)《記錄控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行。 記錄格式的設計、審核 批準 各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負責自行編制，部門負責人批準，交人事部備 案。 對于顧客的訂單以及合同，由業(yè)務部負責確認顧客的要求并組織評審具體見 《與顧客有關的過程》。 2. 定期向總經(jīng)理匯報質量管理體系運行狀況，包括任何改進的需求。 3．管理評審輸入在至少包括以下幾方面內(nèi)容但不限： g. 質量方針和質量目標的實施情況分析報告。 c. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補充等。 年度培訓計劃應包 括如下內(nèi)容： A 培訓內(nèi)容 B 培訓方式 /類別 C 培訓對象 D 培訓時間 E 實際完成時間 F 跟蹤人 G 評價 /考核方式 培訓計劃的實施與效果評價 對于集中式的授課形式培訓，每次培訓所有參加培訓的人員在“培訓簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓如工作實踐指導、自學、交談等方式則不用。 對于驗證合格的設備，辦公設備由人事部負責建立“辦公設備一覽表”，記錄設備的名稱 ，規(guī)定 /型號，訂購日期、編號等內(nèi)容，并填寫“設備管理卡”進行標識；生產(chǎn)設備以及模具由工程部負責登記于“生產(chǎn)設備模具一覽表”，包括設備的名稱、規(guī)格 /型號、購進日期、啟用日期、 編號等。 d. 為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，由人事部定期組織對辦公場所進行衛(wèi)生檢查 ,消除衛(wèi)生死角。 對于 C 類供方由品管部負責收集其國家授權的資質證明材料 ,只對其做資質評 價，也不列入“合格供方名錄”。 生產(chǎn)過程的監(jiān)控 品管部質檢員根據(jù)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》規(guī)定對半成品進行監(jiān)視和測量，填寫“產(chǎn)品檢驗原始記錄”，檢驗合格后，通知生產(chǎn)部進行工序之間轉序。 各生產(chǎn)班組負責人根據(jù)當天生產(chǎn)的產(chǎn)品到生產(chǎn)部領用相應的《生產(chǎn)作業(yè)指導 書》或已發(fā)放的 ,將適用的《生產(chǎn)作業(yè)指導書》替換到現(xiàn)場使用處 . 45 烏孜食品飲料 質量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 44 頁 /共 70 頁 生產(chǎn)實施 生產(chǎn)部依據(jù)“生產(chǎn)加工單”轉化為“生產(chǎn)通知單”下發(fā)到生產(chǎn)班長，生產(chǎn)班長 根 據(jù)“生產(chǎn)通知單”對各機臺進行分工，下發(fā)到各機臺操作人員作為生產(chǎn)的依 據(jù)。 對于顧客的嚴重投訴如導致退貨或多個顧客投訴同一內(nèi)容或一個顧客多次投訴（≥ 3 次），由業(yè)務部負責人組織相關部門進行討論分析，必要時要求總經(jīng)理 /管理者代表參加，確定責任部門，執(zhí)行 規(guī)定。模具由工程部模具組進行維修 ,維修后依據(jù) 規(guī)定進行確認驗收 . 34 烏孜食品飲料 質量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 33 頁 /共 70 頁 設備的報廢 對于無法修復或修復成本遠高于購置價格時，由各使用部門填寫“設備報廢申請單”， 辦公設備經(jīng)人事部核準，生產(chǎn)設備及吹瓶模具經(jīng)生產(chǎn)部負責人審核 ,廠長初步核準，總經(jīng) 理批準后實施報廢，同時在“生產(chǎn)設備模具一覽表”中注明， 設備上標識 “禁用”。 設備的提供 對于辦公設備，各相關部門根據(jù)工作的需要，填寫“設備請購單”，經(jīng)部門負責人審核，總經(jīng)理或其授權人批準，由人事部實施采購。 人員的試用與考核 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由人事部根據(jù)考核結果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由人事部負責填寫“員工轉正通知”通知相關部門和人員。 4． 5 對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進行點評。 e. 公司質量管理 體系覆蓋的范圍發(fā)生變化。 為了確保質量管理體系順利建立、實施和持續(xù)改進，我們公司任命了管理者代表，成立了貫標小組，并明確其職責 (具體見 管理者代表任命書 )。 c. 根據(jù)質量方針，建立了可測量的質量目標（ ），并將其 進行分解到相關職能部門，明確各相關職能部門的工作追求方向，通過對目標的測量、分析，制定相應的控制措施，確保質量目標的可實現(xiàn)性。 每年管理評審會議由人事部提出對現(xiàn)有質量管理體系文 件進行評審，必要時則予以修 改，執(zhí)行 的規(guī)定，對于初建質量管理體系則不必。 b. 對于記錄，依據(jù)《記錄控制程序》有關規(guī)定執(zhí)行。 總經(jīng)理：次旦多吉 烏孜食品飲料發(fā)展有限公司 2020 年 8 月 15 日 5 烏孜食品飲料 質量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 4 頁 /共 70 頁 3． 0 質量手冊管理說明 1．手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) GB/T19001： 2020idt ISO9001： 2020《質量管理體系 —— 要求》并結合 本公司的實際情況編制而成，包括： a. 公司質量管理體系范圍，除 GB/T19001： 2020 idt ISO19001： 2020 標準 —— 設計和開發(fā)不適用進行刪減以外，其它要素均覆蓋。 控制程序 監(jiān)視和測量裝置裝 214。 5．手冊持有者應妥善保管，存放于通風干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、 防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。 文件的發(fā)放、保存 質量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由人事部執(zhí)行，填寫“文件 發(fā)放 /回收登記表”，各相關 領用部門簽收領用。 記錄的編號 依據(jù)《文件控制程序》 的規(guī)定 記錄的分發(fā)、保存、保護 記錄的分發(fā)執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定 各部門負責編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行《文件控制程序》 的規(guī)定。 業(yè)務部將會按照公司的規(guī)定定期下發(fā)問卷收集顧客的有關信息并進行統(tǒng)計分析，