【正文】 〇 — 實施部門；☆－配合部門 22 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 21 頁 /共 70 頁 管理者代表 為了確保我公司所建立的質(zhì)量管理體系順利有效運行，并持續(xù)改進其有效性，特任命 先生擔(dān)任本公司質(zhì)量管理體系管理者代表，并授予以下職責(zé)和權(quán)限： 1．確保質(zhì)量管理體系公司需的過程得以建立，實施和保持，并不斷改進其有效性。 同時，由管理者代表發(fā)動公司全員，集思廣益，制定了質(zhì)量方針，經(jīng)過總經(jīng)理的審核批準(zhǔn) ,并根據(jù)方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量分目標(biāo)，以確保方針的實現(xiàn)。 產(chǎn)品精益求精 — 我們公司產(chǎn)品都是根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，嚴把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制自檢 — 車間互檢 — 質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達到顧客的滿意。 我公司質(zhì)量方針適合我們公司的性質(zhì)、規(guī)模，與我們的發(fā)展宗旨相適應(yīng) ,不但充分體現(xiàn)了遵守相關(guān)的法律法規(guī)的要求 ,還體現(xiàn)了我們公司在質(zhì)量方面持續(xù)改進的決心以及持續(xù)滿足顧客的要求，使其滿意。 14 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 13 頁 /共 70 頁 以顧客為關(guān)注焦點 公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、電子郵件、 網(wǎng)絡(luò)、問卷調(diào)查、電話溝通、顧客反饋分析等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意為公司最高發(fā)展目標(biāo)。 b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（ ），并進行解釋，形成文件，通過宣導(dǎo)，張貼標(biāo)語等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。 記錄的保存 期限 記錄的保存期限由人事部統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因不 需 要或沒必要填寫的項目，用斜杠“ /”劃去，各相關(guān)欄目負責(zé)人簽名必須完整不 允許空白。 各部門負責(zé)人負責(zé)批準(zhǔn)本部門所設(shè)計的記錄格式， 人事部負責(zé)督導(dǎo)，檢查各部門的記錄使用情況 各部門負責(zé)本部門記錄的整理、保存、保護等。 對于由顧客提供的圖紙或技術(shù)資料由廠部品管部負責(zé)登記于“顧客財產(chǎn)登記表”保 10 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 9 頁 /共 70 頁 存保護，以防丟失或損壞。 對于圖紙類的技術(shù)文件作廢時由廠部 品管部負責(zé)收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀 登記表”填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)廠長確認后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識再 利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期 的使用。 人事部文件管理員負責(zé)編制公司“受控文件總清單” 文件的更改 文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，部門負責(zé)人核準(zhǔn)，經(jīng)管理者 代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行 的規(guī)定。 c. 各部門工作文件由各部門負責(zé)人組織編制，部門負責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。 文件受控狀況 a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由人事部文件管理員負責(zé)在其封面加蓋“受控文件“標(biāo)識，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標(biāo)識 ，由人事部備案保存。 總經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量手冊及 崗位職責(zé)和任職條件的批準(zhǔn)頒布； 管理者代表負責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作及工作性文件的批準(zhǔn)； 人事部負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放、回收及外來文件的獲取更新等管理； 各相關(guān)職能部門負責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護等。 6 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 5 頁 /共 70 頁 總要求 在公司總經(jīng)理的組織，管理者代表的主持下及各相關(guān)職能部門的積極參與下，公司按照 GB/T19001： 2020 idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 — 要求》并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品 —— 藏邊露植物飲料及藏邊露純凈水，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系： 持續(xù)改進 管理職責(zé) 測量、分析、改進 資源管理 產(chǎn)品實現(xiàn) 輸入 輸出 合格飲品 顧客要求 顧客滿意 確定 / 評審顧客訂單 /數(shù)量 供方選擇 /評價 接受顧客訂單 產(chǎn)品監(jiān)視和測量 合格交付 確定監(jiān)視和測量裝置 監(jiān)視和測量裝置校準(zhǔn) 監(jiān)視和測量裝置合格 /標(biāo)識 不合格品控制 合格供方 轉(zhuǎn)化生產(chǎn)任務(wù) 原材料采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 7 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 6 頁 /共 70 頁 a. 識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示），包括外包過程 — 監(jiān)視和測量裝置的送外校準(zhǔn)過程 b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用； c. 為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制準(zhǔn)則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）； d. 為確保這些過程能夠有效實施及所確定的準(zhǔn)則和方法有效實施，配備了相應(yīng) 的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財務(wù)等； e. 通過管理評審、內(nèi)部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。 2．適用范圍 適用于公司純凈水和植物飲料制品的生產(chǎn)與銷售服務(wù)過程。本手冊于 2020 年 08 月 25 日編制完畢，通過公司總經(jīng)理 的批準(zhǔn)，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所 建立的質(zhì)量管理體系得以有效實施。 公司全稱； 拉薩市烏孜食品飲料發(fā)展有限公司。 3 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 2 頁 /共 70 頁 目 錄 第八章 測量分析改進 總則 總則 顧客滿意度測量程序 顧客滿意 內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制程序 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析控制程序 數(shù)據(jù)分析 持續(xù)改進 持續(xù)改進 . 糾正 /預(yù)防措施控制程序 糾正措施 預(yù)防措施 1． 0 公司簡介 ? 烏孜食品飲料發(fā)展有限公司 ,是 2020年 7月 15日 成立的一家集科研 ,飲料生產(chǎn)加工 ,銷售為一體的股份制企業(yè)，公司占地面積 150畝 .位于拉薩河畔 ,毗鄰 318國道 ,這里環(huán)境優(yōu)美 ,空氣清新 ,交通非常遍利 , ? 烏孜食品飲料發(fā)展有限公司憑借自身實力與中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 食品科學(xué)與營養(yǎng)工程學(xué)院聯(lián)合研發(fā)出具現(xiàn)代最先進飲料加工工藝 ，以及國內(nèi)最先進的生產(chǎn)設(shè)備，在曲水縣建立生產(chǎn)基地， 致力于國內(nèi)外市場的長遠拓展，公司本著“質(zhì)量第一，信譽第一“經(jīng)營理念，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，新包裝，為消費者提供“最高品質(zhì)，最低價格“的藏邊露飲料。 1 烏孜食品飲料質(zhì)量體系手冊 質(zhì) 量 手 冊 （依據(jù) ISO9001： 2020 編制、包含所有程序文件） 文件編號： wz/QM— 2020 文件版本： A 分 發(fā) 號： 2020 年 05 月 26 日發(fā)布 2020 年 8 月 01 日 實施 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期 2 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊 編號 WZ/QM 一 2020 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 1 頁 /共 70 頁 目 錄 手冊章節(jié)號 內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 內(nèi)容 頁碼 第一章 1． 0 公司簡介 3 第二章 2． 0 質(zhì)量手冊頒布令 4 第三章 3． 0 質(zhì)量手冊管理說明 5 第四章 質(zhì)量管理體系要求 4． 1 質(zhì)量管理體系要求 總要求 67 文件要求總則 質(zhì)量手冊 4． 2 文件控制程序 文件控制 811 4． 3 記錄控制程序 記錄控制 1213 第五章 管理 職責(zé) 5． 1 管理承諾 管理承諾 14 5． 2 以顧客為關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點 15 5． 3 質(zhì)量方針 質(zhì)量 方針 16 5． 4 策劃 策劃 17 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 17 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃 18 5． 職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限 19 5． (1) 質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖 20 (2) 職能分配表 21 管理者代表任命書 管理者代表 22 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通 23 管理評審 管理評審 第六章 資源 管理 資源提供 資源提供 人力資源管理程序 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 工作環(huán)境 第七章 產(chǎn)品 實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程控制程序 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計開發(fā) 7． 3 設(shè)計開發(fā) 采購控制程序 采購 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 的確認 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 標(biāo)識和可追溯性控制程序 標(biāo)識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量裝 214。195。 ? 本手冊規(guī)定了本公司有關(guān)食品質(zhì)量安全方面的工作要求和管理制度，與相關(guān)的一系列文件構(gòu)成了本公司的食品質(zhì)量安全管理體系，是落實《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法》的具體體現(xiàn) ? 本手冊對內(nèi)用于實施質(zhì)量安全管理 ，對外用于為政府，顧客提供信任。 傳真 0891一 6596222 4 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 3 頁 /共 70 頁 2． 0 質(zhì)量手冊頒布令 本公司質(zhì)量手冊依依據(jù) GB/T19001： 2020idt ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品 — 純凈水和植物飲料制品產(chǎn)品能力的法規(guī)性文件。 c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。 6．在手冊實施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。 適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。 文件分類 本手冊第 6 頁。 b. 崗位職責(zé)及任職條件說明書由人事部負責(zé)組織編制，總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)。 各部門負責(zé)編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標(biāo)識，保存于通風(fēng)防潮、防 蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保內(nèi)容清晰。 文件作廢與銷毀 所有作廢文件由人事部文件管理員負責(zé)從現(xiàn)場收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登 記表”，經(jīng)人事部負責(zé)人確認后集中銷毀或采取在正面適當(dāng)標(biāo)識再利用另一面；若需 要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件及時轉(zhuǎn)交人事部，由人事部識別其適用性，依據(jù) 規(guī)定進行分發(fā)。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。 對于記錄各部門要分類標(biāo)識存放，以便檢索和查找，防止丟失。 對于超過保存期限或其它原因需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表” 交人事部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。 12 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 11 頁 /共 70 頁 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 WZ/QR003 文件發(fā)放 /回收 WZ/QR004 文件更改申請表登記表 WZ/QR005 文件銷毀登記表 WZ/QR008 記錄清單 13 烏孜食品飲料 質(zhì) 量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 12 頁 /共 70 頁 5． 0 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)： a. 通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。