【正文】 15 烏孜食品飲料 質量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁 碼 第 14 頁 /共 70 頁 質量方針 公司根據(jù)發(fā)展方向以及提供的產(chǎn)品特點等確立了質量方針 (如下 )，通過會議形式、張貼標語、制作卡片、培訓等方式在公司內(nèi)部進行宣傳貫徹，確保相關人員都能夠理解質量方針的含義。 以市場為導向 產(chǎn)品精益求精 工藝不斷創(chuàng)新 追求顧客滿意 含義 ： 以市場為導向 — 公司在維護長期合作顧客的同時不斷開發(fā)新的顧客，通過市場調(diào)查、顧客 滿意信息的收集不斷了解市場動態(tài)，滿足市場對我們公司的期望，并不斷 超越顧客對我們公司的期望。 16 烏孜食品飲料 質量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 15 頁 /共 70 頁 策劃 質量目標 總質量目標 項目 指標 測量方法 測量頻次 顧客滿意度 ≥85% 滿意項數(shù) ╱總項目數(shù) X 100% 一次 /年 產(chǎn)品一次交驗合格率 ≥99.% 一次交驗合格產(chǎn)品批數(shù) ╱抽檢總批數(shù) X 100% 一次 /月 分質量目標 部門 項目 指標 測量方法 測量頻次 人事部 培訓合格率 ≥ 98% 合格人數(shù) ╱ 培訓總人數(shù) X100% 1 次 /半年 文件失控率 ≦ 3% 文件失控份數(shù) /抽查體系文件總數(shù) X 100% 1 次 /季度 生 產(chǎn) 部 產(chǎn)品返工率 ≦ % 返工數(shù)量 ╱生產(chǎn)總數(shù) X100% 1 次 /月 成品合格率 ≥ 99% 抽檢合格的批數(shù) /抽檢的總批數(shù) X 100% 1 次 /月 生產(chǎn)設備故障發(fā)生率 ≦ % 設備發(fā)生故障次數(shù) ╱設備運行總時數(shù) X100% 一次 /月 品 管 部 化驗數(shù)據(jù) 失控率 ≦ % 失控 化驗 數(shù) / 抽查 化驗數(shù)據(jù) 總數(shù) X 100% 一次 /季度 計量器具失控率 ≦ 2% 失控的數(shù)量 / 抽查總數(shù) X 100% 一次 /季度 糾正預防措施如期完成率 ≥ 90% 如期完成數(shù) ╱措施總數(shù) X100% 1 次 /季度 業(yè)務部 訂單更改率 ≦ 2% 更改訂單的次數(shù) /月度訂單總數(shù) 1 次 /月 備注 訂單更改指因組織原因導致的更改 顧客投訴及時處理率 ≥ 95% 及時處理次數(shù) /季度投訴總次數(shù) 1 次 /季度 備注 一般投訴 8 小時內(nèi)處理完畢并反饋 重大投訴 24 小時內(nèi)處理完畢并反饋 采購原材料合格率 ≥ 95% 合格次數(shù) ╱采購總次數(shù) X100% 一次 /月 倉庫 出貨合格率 ≥ 100% 合格次數(shù) /月度出貨總次數(shù) X 100% 一次 /月 備注 出貨合格指出貨品種準確、準時 17 烏孜食品飲料 質量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 16 頁 /共 70 頁 質量管理體系 策劃 在總經(jīng)理的帶領下，由管理者代表組織相關職能部門進行一起討論分析質量質量管理體系所需要的過程以及覆蓋的范圍，具體見本手冊 ，以滿足質量管理體系方針目標的要求。 當質量管理體系由于某種原因發(fā)生變更如： a. 公司組織架構發(fā)生大的調(diào)整； b. 公司的產(chǎn)品結構、活動范圍發(fā)生變化時； c. 相關法律法規(guī)要求發(fā)生變化時； d. ISO9000 族標準升版時 我們將重新對上述內(nèi)容進行策劃，以確保質量管理體系的完整性和方針目標的持續(xù)適宜性。 4. 就質量管理體系的有關事宜與外部聯(lián)絡溝通，如與管理顧問公司溝通，選擇認證 公司并與其聯(lián)絡溝通有關質量管 理體承認證，監(jiān)督審核等。 24 烏孜食品飲料 質量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 23 頁 /共 70 頁 管理評審 1．管理評審策劃 每年由總經(jīng)理主持對公司質量管理體系進行一次管理評審，以確保質量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 c. 市場需求發(fā)生重大變化。 2．管理評審準備 每次管理評審前一周由品管部負責編制“管理評審計劃”，管理者代表審核 ,提 交總經(jīng)理批準，然后分發(fā)到管理評審參加人員。 i. 質量管理體系過程的運行業(yè)績和測量的符合性分析報告。 m. 相關職能部門提出的改進建議。 4． 3 品管部 負責記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。 a. 質量管理體系及其過程有效性的改進。 管理評審報告應包括以下內(nèi)容： a. 管理評審目的 b. 管理評審依據(jù) c. 管理評審時間 d. 管理評審地點 e. 管理評審參加人員 f. 管理評審內(nèi)容 g. 管理評審結論 h. 改進、糾正和預防措施及責任部門 ，由總經(jīng)理或其授權人發(fā)“糾正 /預防措施處理單”到責任部門，依據(jù)《糾正 /預防措施控制程序》相關規(guī)定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權人負責跟蹤驗證。 對人力資源的管理見 人力資源管理程序； 對基礎設施包括模具的管理見 基礎設施； 對工作環(huán)境的管理見 工作環(huán)境。 對于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫， 同時通知相關部門會同人事部一起參加面試。 ：所在部門的業(yè)務運作流程及相關的程序文件、操作技能，由用人部門負責執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務技能強化培訓，可以集中式，也分多次培訓進行。 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實際情況采用靈活方式進行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。 培訓的改進 人事部每年底組織相關部門 /人員討論本年度培訓工作開展情況，包括受訓人員 的學習效果及授課人的講課效果、培訓環(huán)境及相關有關的培訓內(nèi)容，根據(jù)討論結果， 作為下年度培訓工作改進的依據(jù)。 對于辦公場所、水、電、照明等基礎設施的維護與管理具體見 工作環(huán)境的 章節(jié) 對于辦公設備如電腦、復印機、打印機及其他等比較重大的辦公設備負責進行 由人事部管理。 對于采購回來的設備，辦公設備由人事部負責組織初驗，填寫“設備驗收單”驗收內(nèi)容主要包括設備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗收合格后，由人事部聯(lián)絡設備供應廠商負責安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術資料由人事部負責依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進行保存保護。 設備的使用、維護和保養(yǎng) 對于電腦及打印機的領用由人事部負責根據(jù)各相關部門的工作需要進行發(fā)放，并在“辦公設備一覽表”注明領用部門。 設備的操作人員應嚴格按照《設備使用說明書》或其他有關的操作指導書進行操作，嚴禁違章操作，損壞設備，影響設備的使用壽命 ,對于國家規(guī)定的危險工種應按照規(guī)定持證上崗作業(yè) ,嚴禁無證上崗作業(yè) . 對于生產(chǎn)設備每年由工程部設備組根據(jù)上年度的設備使用情況編制“生產(chǎn)設備檢修劃”，經(jīng)生產(chǎn)部負責人與工程部負責人雙方確認，廠長批準后由設備組實施。 工程部模具組接收后 ,應及時進行檢查確認是否有損壞情況以及是否清潔 ,若無損壞涂抹防銹 潤滑油后按照存放模具貨架的編號整齊擺放到相應位置 .對于發(fā)現(xiàn)清潔不符合要求的 ,應及時要求歸還部門進行清潔 ,發(fā)現(xiàn)有損壞情況 ,應及時進行修復執(zhí)行 規(guī)定 ,若不能修復執(zhí)行 之規(guī)定 . 對于使用部門歸還模具一年當中累計三次清潔不符合要求或損壞的 ,由工程部負責填寫“糾正預防措施處理單”要求生產(chǎn)部進行原因分析，并采取改進措施進行改進，工程部負責跟蹤驗證。 b. 為了防止陽光的強烈照射以及辦公場所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及飲水機、照明等。 適用公司對經(jīng)銷商訂單 /合同的確定評審過程的控制 業(yè)務部 負責確定經(jīng)銷商的要求 負責組織對經(jīng)銷商的要求進行評審 負責與經(jīng)銷商簽署合同 相關部門配合業(yè)務部開展此項工作 顧客要求的確定 業(yè)務部接到經(jīng)銷商的書面訂單如傳真 /電子郵件，由接受人負責進行確認，包 括經(jīng)銷商的名稱、聯(lián)系電話 /傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /品種、 數(shù)量、單價等?；? /型號品種 的訂單 由業(yè)務部負責人會同廠長、總經(jīng)理一起評審，填寫“訂單 /合同評審記錄” (備注 :簽名表示接受經(jīng)銷商要求 ,對于有異議或意見時 ,必須寫清楚具體的意見 .). 38 烏孜食品飲料 質量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 37 頁 /共 70 頁 表示接受顧客要求 ,對于有異議或意見時 ,必須寫清楚具體的意見 .). 對于一般訂單 10 萬元以下并且公司倉庫有存貨 D。 合同 /協(xié)議的更改 執(zhí)行 與經(jīng)銷商的溝通 溝通的方式 39 烏孜食品飲料 質量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 38 頁 /共 70 頁 溝通時機 a. 經(jīng)銷商在購買公司產(chǎn)品前的業(yè)務咨詢 b. 經(jīng)銷商訂單執(zhí)行過程中，包括評審過程 對于上述的溝通，由業(yè)務部負責進行處理。 5 相關文件 《記錄控制程序》 6 相 關記錄 39WZ/QR032 口頭訂單登記表 WZ/QR033 訂單 /合同評審記錄 WZ/QR034 訂單 /合同更改通知單 WZ/QR035 顧客投訴處理登記表 40 烏孜食品飲料 質量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 39 頁 /共 70 頁 設計和開發(fā) 因本公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 藏邊露植物飲料，藏邊露純凈水飲品都是嚴格按照國家食品飲料有關要求規(guī)定進行加工生產(chǎn)，不存在設計和開發(fā)的缺陷，所以此條款不適用本公司，對其刪除也不影響本公司向顧客提供滿足相關法律法規(guī) 要求的產(chǎn)品 — 合格的飲品的能力和責任。 每次采購訂單 /合同由業(yè)務部負責人批準后傳與供方，對于采購金額超過 10000,0 元人民幣（含 10000,0 元），必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權人批準方可實施采購。 供方的業(yè)績跟蹤與分析 每年由業(yè)務部負責對供方的業(yè)績進行跟蹤統(tǒng)計分析，填寫“供方業(yè)績跟蹤統(tǒng)計記錄”作為下年度再評價的依據(jù)。 44 烏孜食品飲料 質量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 43 頁 /共 70 頁 生產(chǎn)過程控制程序 1. 目的 使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 飲料及純凈水飲品符合規(guī)定的 要求 2. 適用范圍 適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程管理 3. 職責 生產(chǎn)部 負責生產(chǎn)過程有關作業(yè)指導書的編制 負責生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設備的日常清潔維護與保養(yǎng) 負責生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量 3. 負責設備組在生產(chǎn)過程中設備故障的排除與修復 負責設備組在生產(chǎn)過程中所用模具的發(fā)放與異常模具的處理 品管部 負責生產(chǎn)工藝的制定 負責生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況的檢查 負責生產(chǎn)過程完產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 生產(chǎn)準備 生產(chǎn)部 根據(jù)業(yè)務部下發(fā)的“生產(chǎn)加工單”填寫“領料單”安排相應人員依據(jù)《倉 庫管理制度》進行生產(chǎn)物料領用。 生產(chǎn)部每天開始生產(chǎn)前，由相應的設備操作人員對設備的技術狀態(tài)進行點檢確認，填寫“設備始業(yè)點檢記錄”，以確保設備的技術狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于點檢發(fā)現(xiàn)設備的技術狀態(tài)不能滿足需要時，依據(jù)《基礎設施管理程序》有關規(guī)定處理。 對于新購買的模具第一次投入生產(chǎn)使用或新規(guī)格型號的產(chǎn)品第一次吹瓶時，由品管部進行首件確認，填寫“首件確認報告”，合格后方可開始大批量生產(chǎn)。 5．相關文件 《不合格品控制程序》 《倉庫管理制度》 《糾正 /預防措施控制程序》 《生產(chǎn)設備使用說明書》 《基礎設施管理程序》 《生產(chǎn)作業(yè)指導書》 《與顧客有關的過程控制程序》 6．相關記錄 WZ/QR042 請檢單 WZ/QR043 生產(chǎn)日報表 WZ/QR064 糾正 /預防措施處理單 WZ/QR058 產(chǎn)品檢驗原始記錄 WZ/QR031 設備始業(yè)點檢記錄 WZ/QR044 首件確認報告 WZ/QR045 生產(chǎn)加工單 WZ/QR046 生產(chǎn)通知單 WZ/QR047 領料單 WZ/QR048 工藝檢查記錄 47 烏孜食品飲料 質量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 46 頁 /共 70 頁 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 根據(jù)我們公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品的特性以及生產(chǎn)流程分析 ,不存在過程的結果不易或不能測量的過程 ,本條款暫時不適用 , 所以對其進行刪減 ,對其刪減不會影響我們公司提供合格產(chǎn)品的能力和責任 . 48 烏孜食品飲料 質量手冊 編號 WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁碼 第 47 頁 /共 70 頁 標識和可追溯性控制程序 1．目的 防止產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理期間出現(xiàn)混淆，導致誤用