【正文】 15 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè) 碼 第 14 頁(yè) /共 70 頁(yè) 質(zhì)量方針 公司根據(jù)發(fā)展方向以及提供的產(chǎn)品特點(diǎn)等確立了質(zhì)量方針 (如下 )，通過會(huì)議形式、張貼標(biāo)語(yǔ)、制作卡片、培訓(xùn)等方式在公司內(nèi)部進(jìn)行宣傳貫徹，確保相關(guān)人員都能夠理解質(zhì)量方針的含義。 以市場(chǎng)為導(dǎo)向 產(chǎn)品精益求精 工藝不斷創(chuàng)新 追求顧客滿意 含義 ： 以市場(chǎng)為導(dǎo)向 — 公司在維護(hù)長(zhǎng)期合作顧客的同時(shí)不斷開發(fā)新的顧客，通過市場(chǎng)調(diào)查、顧客 滿意信息的收集不斷了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，滿足市場(chǎng)對(duì)我們公司的期望，并不斷 超越顧客對(duì)我們公司的期望。 16 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 15 頁(yè) /共 70 頁(yè) 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總質(zhì)量目標(biāo) 項(xiàng)目 指標(biāo) 測(cè)量方法 測(cè)量頻次 顧客滿意度 ≥85% 滿意項(xiàng)數(shù) ╱總項(xiàng)目數(shù) X 100% 一次 /年 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 ≥99.% 一次交驗(yàn)合格產(chǎn)品批數(shù) ╱抽檢總批數(shù) X 100% 一次 /月 分質(zhì)量目標(biāo) 部門 項(xiàng)目 指標(biāo) 測(cè)量方法 測(cè)量頻次 人事部 培訓(xùn)合格率 ≥ 98% 合格人數(shù) ╱ 培訓(xùn)總?cè)藬?shù) X100% 1 次 /半年 文件失控率 ≦ 3% 文件失控份數(shù) /抽查體系文件總數(shù) X 100% 1 次 /季度 生 產(chǎn) 部 產(chǎn)品返工率 ≦ % 返工數(shù)量 ╱生產(chǎn)總數(shù) X100% 1 次 /月 成品合格率 ≥ 99% 抽檢合格的批數(shù) /抽檢的總批數(shù) X 100% 1 次 /月 生產(chǎn)設(shè)備故障發(fā)生率 ≦ % 設(shè)備發(fā)生故障次數(shù) ╱設(shè)備運(yùn)行總時(shí)數(shù) X100% 一次 /月 品 管 部 化驗(yàn)數(shù)據(jù) 失控率 ≦ % 失控 化驗(yàn) 數(shù) / 抽查 化驗(yàn)數(shù)據(jù) 總數(shù) X 100% 一次 /季度 計(jì)量器具失控率 ≦ 2% 失控的數(shù)量 / 抽查總數(shù) X 100% 一次 /季度 糾正預(yù)防措施如期完成率 ≥ 90% 如期完成數(shù) ╱措施總數(shù) X100% 1 次 /季度 業(yè)務(wù)部 訂單更改率 ≦ 2% 更改訂單的次數(shù) /月度訂單總數(shù) 1 次 /月 備注 訂單更改指因組織原因?qū)е碌母? 顧客投訴及時(shí)處理率 ≥ 95% 及時(shí)處理次數(shù) /季度投訴總次數(shù) 1 次 /季度 備注 一般投訴 8 小時(shí)內(nèi)處理完畢并反饋 重大投訴 24 小時(shí)內(nèi)處理完畢并反饋 采購(gòu)原材料合格率 ≥ 95% 合格次數(shù) ╱采購(gòu)總次數(shù) X100% 一次 /月 倉(cāng)庫(kù) 出貨合格率 ≥ 100% 合格次數(shù) /月度出貨總次數(shù) X 100% 一次 /月 備注 出貨合格指出貨品種準(zhǔn)確、準(zhǔn)時(shí) 17 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 16 頁(yè) /共 70 頁(yè) 質(zhì)量管理體系 策劃 在總經(jīng)理的帶領(lǐng)下，由管理者代表組織相關(guān)職能部門進(jìn)行一起討論分析質(zhì)量質(zhì)量管理體系所需要的過程以及覆蓋的范圍，具體見本手冊(cè) ，以滿足質(zhì)量管理體系方針目標(biāo)的要求。 當(dāng)質(zhì)量管理體系由于某種原因發(fā)生變更如： a. 公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整； b. 公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、活動(dòng)范圍發(fā)生變化時(shí)； c. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)； d. ISO9000 族標(biāo)準(zhǔn)升版時(shí) 我們將重新對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適宜性。 4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與管理顧問公司溝通，選擇認(rèn)證 公司并與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管 理體承認(rèn)證，監(jiān)督審核等。 24 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 23 頁(yè) /共 70 頁(yè) 管理評(píng)審 1．管理評(píng)審策劃 每年由總經(jīng)理主持對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 c. 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化。 2．管理評(píng)審準(zhǔn)備 每次管理評(píng)審前一周由品管部負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審計(jì)劃”，管理者代表審核 ,提 交總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后分發(fā)到管理評(píng)審參加人員。 i. 質(zhì)量管理體系過程的運(yùn)行業(yè)績(jī)和測(cè)量的符合性分析報(bào)告。 m. 相關(guān)職能部門提出的改進(jìn)建議。 4． 3 品管部 負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審會(huì)議概要，作為管理評(píng)審報(bào)告的輸入。 a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)。 管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 管理評(píng)審目的 b. 管理評(píng)審依據(jù) c. 管理評(píng)審時(shí)間 d. 管理評(píng)審地點(diǎn) e. 管理評(píng)審參加人員 f. 管理評(píng)審內(nèi)容 g. 管理評(píng)審結(jié)論 h. 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門 ，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正 /預(yù)防措施處理單”到責(zé)任部門，依據(jù)《糾正 /預(yù)防措施控制程序》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進(jìn)，管理者代表或其授權(quán)人負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)人力資源的管理見 人力資源管理程序； 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施包括模具的管理見 基礎(chǔ)設(shè)施； 對(duì)工作環(huán)境的管理見 工作環(huán)境。 對(duì)于到公司面試的人員，首先由人事部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進(jìn)行填寫， 同時(shí)通知相關(guān)部門會(huì)同人事部一起參加面試。 ：所在部門的業(yè)務(wù)運(yùn)作流程及相關(guān)的程序文件、操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃”安排對(duì)所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強(qiáng)化培訓(xùn)，可以集中式，也分多次培訓(xùn)進(jìn)行。 評(píng)價(jià)考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實(shí)際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場(chǎng)抽查人員提問、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實(shí)踐考察等。 培訓(xùn)的改進(jìn) 人事部每年底組織相關(guān)部門 /人員討論本年度培訓(xùn)工作開展情況，包括受訓(xùn)人員 的學(xué)習(xí)效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，根據(jù)討論結(jié)果， 作為下年度培訓(xùn)工作改進(jìn)的依據(jù)。 對(duì)于辦公場(chǎng)所、水、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)與管理具體見 工作環(huán)境的 章節(jié) 對(duì)于辦公設(shè)備如電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)及其他等比較重大的辦公設(shè)備負(fù)責(zé)進(jìn)行 由人事部管理。 對(duì)于采購(gòu)回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負(fù)責(zé)組織初驗(yàn)，填寫“設(shè)備驗(yàn)收單”驗(yàn)收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號(hào)、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等內(nèi)容，驗(yàn)收合格后，由人事部聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由人事部負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進(jìn)行保存保護(hù)。 設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 對(duì)于電腦及打印機(jī)的領(lǐng)用由人事部負(fù)責(zé)根據(jù)各相關(guān)部門的工作需要進(jìn)行發(fā)放，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。 設(shè)備的操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照《設(shè)備使用說明書》或其他有關(guān)的操作指導(dǎo)書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違章操作，損壞設(shè)備，影響設(shè)備的使用壽命 ,對(duì)于國(guó)家規(guī)定的危險(xiǎn)工種應(yīng)按照規(guī)定持證上崗作業(yè) ,嚴(yán)禁無證上崗作業(yè) . 對(duì)于生產(chǎn)設(shè)備每年由工程部設(shè)備組根據(jù)上年度的設(shè)備使用情況編制“生產(chǎn)設(shè)備檢修劃”，經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人與工程部負(fù)責(zé)人雙方確認(rèn)，廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后由設(shè)備組實(shí)施。 工程部模具組接收后 ,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行檢查確認(rèn)是否有損壞情況以及是否清潔 ,若無損壞涂抹防銹 潤(rùn)滑油后按照存放模具貨架的編號(hào)整齊擺放到相應(yīng)位置 .對(duì)于發(fā)現(xiàn)清潔不符合要求的 ,應(yīng)及時(shí)要求歸還部門進(jìn)行清潔 ,發(fā)現(xiàn)有損壞情況 ,應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修復(fù)執(zhí)行 規(guī)定 ,若不能修復(fù)執(zhí)行 之規(guī)定 . 對(duì)于使用部門歸還模具一年當(dāng)中累計(jì)三次清潔不符合要求或損壞的 ,由工程部負(fù)責(zé)填寫“糾正預(yù)防措施處理單”要求生產(chǎn)部進(jìn)行原因分析，并采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，工程部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 b. 為了防止陽(yáng)光的強(qiáng)烈照射以及辦公場(chǎng)所適宜的溫濕度，保證辦公人員心理與生理上的舒適感，配置了窗簾以及飲水機(jī)、照明等。 適用公司對(duì)經(jīng)銷商訂單 /合同的確定評(píng)審過程的控制 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)確定經(jīng)銷商的要求 負(fù)責(zé)組織對(duì)經(jīng)銷商的要求進(jìn)行評(píng)審 負(fù)責(zé)與經(jīng)銷商簽署合同 相關(guān)部門配合業(yè)務(wù)部開展此項(xiàng)工作 顧客要求的確定 業(yè)務(wù)部接到經(jīng)銷商的書面訂單如傳真 /電子郵件，由接受人負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，包 括經(jīng)銷商的名稱、聯(lián)系電話 /傳真、聯(lián)系人、交付期限、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 /品種、 數(shù)量、單價(jià)等。或 /型號(hào)品種 的訂單 由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人會(huì)同廠長(zhǎng)、總經(jīng)理一起評(píng)審，填寫“訂單 /合同評(píng)審記錄” (備注 :簽名表示接受經(jīng)銷商要求 ,對(duì)于有異議或意見時(shí) ,必須寫清楚具體的意見 .). 38 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 37 頁(yè) /共 70 頁(yè) 表示接受顧客要求 ,對(duì)于有異議或意見時(shí) ,必須寫清楚具體的意見 .). 對(duì)于一般訂單 10 萬元以下并且公司倉(cāng)庫(kù)有存貨 D。 合同 /協(xié)議的更改 執(zhí)行 與經(jīng)銷商的溝通 溝通的方式 39 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 38 頁(yè) /共 70 頁(yè) 溝通時(shí)機(jī) a. 經(jīng)銷商在購(gòu)買公司產(chǎn)品前的業(yè)務(wù)咨詢 b. 經(jīng)銷商訂單執(zhí)行過程中，包括評(píng)審過程 對(duì)于上述的溝通，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)行處理。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 相 關(guān)記錄 39WZ/QR032 口頭訂單登記表 WZ/QR033 訂單 /合同評(píng)審記錄 WZ/QR034 訂單 /合同更改通知單 WZ/QR035 顧客投訴處理登記表 40 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 39 頁(yè) /共 70 頁(yè) 設(shè)計(jì)和開發(fā) 因本公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 藏邊露植物飲料，藏邊露純凈水飲品都是嚴(yán)格按照國(guó)家食品飲料有關(guān)要求規(guī)定進(jìn)行加工生產(chǎn)，不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)的缺陷，所以此條款不適用本公司，對(duì)其刪除也不影響本公司向顧客提供滿足相關(guān)法律法規(guī) 要求的產(chǎn)品 — 合格的飲品的能力和責(zé)任。 每次采購(gòu)訂單 /合同由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后傳與供方，對(duì)于采購(gòu)金額超過 10000,0 元人民幣（含 10000,0 元），必須經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)方可實(shí)施采購(gòu)。 供方的業(yè)績(jī)跟蹤與分析 每年由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)供方的業(yè)績(jī)進(jìn)行跟蹤統(tǒng)計(jì)分析，填寫“供方業(yè)績(jī)跟蹤統(tǒng)計(jì)記錄”作為下年度再評(píng)價(jià)的依據(jù)。 44 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 43 頁(yè) /共 70 頁(yè) 生產(chǎn)過程控制程序 1. 目的 使生產(chǎn)過程得以有效控制，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品 — 飲料及純凈水飲品符合規(guī)定的 要求 2. 適用范圍 適用于我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程管理 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的日常清潔維護(hù)與保養(yǎng) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測(cè)量 3. 負(fù)責(zé)設(shè)備組在生產(chǎn)過程中設(shè)備故障的排除與修復(fù) 負(fù)責(zé)設(shè)備組在生產(chǎn)過程中所用模具的發(fā)放與異常模具的處理 品管部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝的制定 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況的檢查 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程完產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 生產(chǎn)準(zhǔn)備 生產(chǎn)部 根據(jù)業(yè)務(wù)部下發(fā)的“生產(chǎn)加工單”填寫“領(lǐng)料單”安排相應(yīng)人員依據(jù)《倉(cāng) 庫(kù)管理制度》進(jìn)行生產(chǎn)物料領(lǐng)用。 生產(chǎn)部每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對(duì)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行點(diǎn)檢確認(rèn)，填寫“設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄”，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對(duì)于點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時(shí)，依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》有關(guān)規(guī)定處理。 對(duì)于新購(gòu)買的模具第一次投入生產(chǎn)使用或新規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品第一次吹瓶時(shí)，由品管部進(jìn)行首件確認(rèn)，填寫“首件確認(rèn)報(bào)告”，合格后方可開始大批量生產(chǎn)。 5．相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 《生產(chǎn)設(shè)備使用說明書》 《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》 《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 6．相關(guān)記錄 WZ/QR042 請(qǐng)檢單 WZ/QR043 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表 WZ/QR064 糾正 /預(yù)防措施處理單 WZ/QR058 產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄 WZ/QR031 設(shè)備始業(yè)點(diǎn)檢記錄 WZ/QR044 首件確認(rèn)報(bào)告 WZ/QR045 生產(chǎn)加工單 WZ/QR046 生產(chǎn)通知單 WZ/QR047 領(lǐng)料單 WZ/QR048 工藝檢查記錄 47 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 46 頁(yè) /共 70 頁(yè) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 根據(jù)我們公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品的特性以及生產(chǎn)流程分析 ,不存在過程的結(jié)果不易或不能測(cè)量的過程 ,本條款暫時(shí)不適用 , 所以對(duì)其進(jìn)行刪減 ,對(duì)其刪減不會(huì)影響我們公司提供合格產(chǎn)品的能力和責(zé)任 . 48 烏孜食品飲料 質(zhì)量手冊(cè) 編號(hào) WZ/ 版本 /狀態(tài) A/0 頁(yè)碼 第 47 頁(yè) /共 70 頁(yè) 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 1．目的 防止產(chǎn)品在公司內(nèi)部處理期間出現(xiàn)混淆，導(dǎo)致誤用