【文章內(nèi)容簡介】 公司食品 質(zhì)量 安全管理體系文件 食品 質(zhì)量 安全方針： 質(zhì)量是企業(yè)的生命，堅(jiān)持以質(zhì)量為準(zhǔn)，創(chuàng)一流產(chǎn)品 16/52 ?? 食品飲料有限公司 食品安全管理制度 文件編號(hào) / 修訂日期 文件名稱 第一章質(zhì)量管理職責(zé) 文件主題 不安全食品召回管理制度 一、目的 將存在食品安全危害的產(chǎn)品及時(shí)從市場(chǎng)中召回，防止給食用者造成損害，使產(chǎn)品召回工作規(guī)范化。 二、范圍 適用于發(fā)現(xiàn)存在食品安全危害且已流向市場(chǎng)的產(chǎn)品。 三、部門職責(zé) l、供銷科負(fù)責(zé)外部相關(guān)信息的收集，是召回工作的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)通 知相關(guān)方并及時(shí)反饋化驗(yàn)室。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)召回 信息的評(píng)估，召回范圍的確定；制定召回計(jì)劃。 3．生產(chǎn)部是負(fù)責(zé)原因分析和糾正措施制定和實(shí)施的部門。 四、工作程序： 召回信息收集渠道： 1) 內(nèi)部信息：由各相關(guān)部門提供與食品安全有關(guān)的各種信息，如：自測(cè)或自查結(jié)果等。 2) 供銷科負(fù)責(zé)外部信息收集： —— 官方通知：明示或法律法規(guī)變化。 —— 客戶通知：顧客的需求及反饋。 3) 召回信息的評(píng)估。 根據(jù)內(nèi)、外部的信息來源，由化驗(yàn)室對(duì)信息進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)其危害消費(fèi)者健康程度決定是否需要召回以及召回的范圍 ，制定召回方法。 產(chǎn)品的召回 1) 根據(jù)評(píng)估結(jié)果，確需召回時(shí)，由供銷科通知相關(guān)方 (如：監(jiān)管部門、銷售商和消費(fèi)者 )，由化驗(yàn)室指定專人在一個(gè)工作日內(nèi)填寫產(chǎn)品召回通知單，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，廠長批準(zhǔn)后，由化驗(yàn)室專人負(fù)責(zé)召回工作，召回通知單同時(shí)送交成品庫、供銷科，庫房停止該批產(chǎn)品出庫，供銷科立即停止該批產(chǎn)品的銷售。 2) 化驗(yàn)室專人立即調(diào)閱銷售記錄及庫存情況，制定召回計(jì)劃，召回計(jì)劃包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號(hào)、召回單位名稱、地址、電話 (或傳真 )、聯(lián)系人、召回產(chǎn)品數(shù)量、召回方式、時(shí)限、召回原因等 ，召回計(jì)劃經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后交至供銷科。 3) 供銷科人員按召回計(jì)劃要求，立即實(shí)施召回工作，并填寫產(chǎn)品召回記錄，及時(shí)向負(fù)責(zé)召回人員報(bào)告召回工作情況，統(tǒng)計(jì)召回差額及未召回品去向。 4) 當(dāng)召回品和已明確去向的未召回品數(shù)量總和等于待召回?cái)?shù)量時(shí)，召回工作可經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后結(jié)束。 ?? 食品 飲料有限公司食品 質(zhì)量 安全管理體系文件 食品 質(zhì)量 安全方針： 質(zhì)量是企業(yè)的生命，堅(jiān)持以質(zhì)量為準(zhǔn)，創(chuàng)一流產(chǎn)品 17/52 5) 召回產(chǎn)品進(jìn)成品庫時(shí)，暫存不合格品區(qū)，經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)確認(rèn)不合格后，按不合格品處理。 6) 生產(chǎn)部對(duì)召回的原因分析，確定預(yù)防和糾正措施，以避免再發(fā)生。 7) 化驗(yàn)室對(duì)預(yù)防和糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并提交管 理評(píng)審。 ?? 食品 飲料有限公司食品 質(zhì)量 安全管理體系文件 食品 質(zhì)量 安全方針： 質(zhì)量是企業(yè)的生命，堅(jiān)持以質(zhì)量為準(zhǔn)，創(chuàng)一流產(chǎn)品 18/52 ?? 食品飲料有限公司 食品安全管理制度 文件編號(hào) / 修訂日期 文件名稱 第一章質(zhì)量管理職責(zé) 文件主題 質(zhì)量管理職責(zé)考核制度 l、根據(jù)我水廠的實(shí)際情況，由廠長負(fù)責(zé)對(duì)水廠內(nèi)各部門人員質(zhì)量職責(zé)每半年進(jìn)行一次考核。以質(zhì)量分析會(huì)議形式進(jìn)行?？己藘?nèi)容為各部門人員相應(yīng)的質(zhì)量管理職責(zé)履行情況，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)每個(gè)月質(zhì)量動(dòng)態(tài)，提請(qǐng)相應(yīng)獎(jiǎng)懲，經(jīng)當(dāng)事人簽字認(rèn)可后，由廠長批準(zhǔn)實(shí)施。 各部門人員無故不參加質(zhì)量管理知識(shí)學(xué)習(xí)或質(zhì)量分析會(huì)議，第一次發(fā)現(xiàn)批評(píng)警告，第二次發(fā)現(xiàn)罰款 50 元。 生產(chǎn)人員因玩忽職守，違反工藝操作規(guī)程，只顧產(chǎn)量，不顧質(zhì)量造成質(zhì)量事故的，視事故嚴(yán)重程度按如下規(guī)定處理： 1) 一類質(zhì)量事故，指產(chǎn)品中有異物如鐵屑、塑料片等，直接影響產(chǎn)品形象；出水廠檢驗(yàn)項(xiàng)目 (除凈含量 )不合格，直接經(jīng)濟(jì)損失二千元以上，扣發(fā)當(dāng)事人全部工資和除名處分。 2) 二類質(zhì)量事故，指水中有異味，桶蓋、桶身漏水，凈含量不夠等，直接經(jīng)濟(jì)損失一千元以上二千元以下的，當(dāng)事人承擔(dān) 50％經(jīng)濟(jì)損失 。 3) 三類質(zhì)量事故，指桶體變形、標(biāo)簽變皺、少支少量、品種混裝、射碼不清，當(dāng)事人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)損失。 4) 出現(xiàn)一類質(zhì)量事故的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車間主任均應(yīng)做相應(yīng)處罰。 采購人員不按采購制度履行采購及驗(yàn)證工作，造成質(zhì)量事故的參照生產(chǎn)人員考核辦法執(zhí)行。 檢驗(yàn)人員不按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)匯報(bào)不采取有力措施防止事態(tài)擴(kuò)散；有關(guān)原始記錄和檔案弄虛作假等，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)批評(píng)警告，造成質(zhì)量事故的參照生產(chǎn)人員考核辦法執(zhí)行。 為充分調(diào)動(dòng)所有員工參與質(zhì)量 管理的積極性，真正提高質(zhì)量意識(shí)，我水廠制定以下獎(jiǎng)勵(lì)辦法： 1) 完成年度質(zhì)量目標(biāo)，無重大質(zhì)量事故發(fā)生的，由廠長根據(jù)當(dāng)年我廠經(jīng)濟(jì)效益狀況給予相關(guān)部門適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。 2) 對(duì)開展質(zhì)量管理活動(dòng)有成績或受到上級(jí)部門表揚(yáng)的，根據(jù)情況給予獎(jiǎng)勵(lì) 。 3) 工作質(zhì)量好或在質(zhì)量改進(jìn)、技術(shù)改進(jìn)中有貢獻(xiàn)者，提供合理化建議，根據(jù)其效益和作用、獎(jiǎng)勵(lì)本人 200~600 元的獎(jiǎng)金。 ?? 食品 飲料有限公司食品 質(zhì)量 安全管理體系文件 食品 質(zhì)量 安全方針： 質(zhì)量是企業(yè)的生命，堅(jiān)持以質(zhì)量為準(zhǔn)，創(chuàng)一流產(chǎn)品 19/52 ?? 食品飲料有限公司 食品安全管理制度 文件編號(hào) / 修訂日期 文件名稱 第一章質(zhì)量管理職責(zé) 文件主題 不合格工作的處理 目的和適用范圍 1) 對(duì)不合格工作進(jìn)行控制，保證工作符合規(guī)定程序的要求。 2) 不合格工作，包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等。 職責(zé) 1) 各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任識(shí)別工作中的不合格，并采取相應(yīng)措施。 2) 各部門負(fù)責(zé)人有責(zé)任對(duì)本部門已被確認(rèn)的不合格工作分析原因并采取 對(duì)應(yīng)措施。 3) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織不合格工作的分析、匯總，監(jiān)督糾正活動(dòng)的實(shí)施。 4) 廠長批準(zhǔn)嚴(yán)重不合格的糾正措施。 不合格工作的識(shí)別 在質(zhì)量制度運(yùn)作和生產(chǎn)過程的 各個(gè)環(huán)節(jié)中、各部門責(zé)任人通過對(duì)員工的監(jiān)督、生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄等各類原始記錄的核查、顧客抱怨、生產(chǎn)過程操作審查、出現(xiàn)不合格產(chǎn)品后進(jìn)行審查發(fā)現(xiàn)有不合格項(xiàng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)負(fù)責(zé)人。 不合格工作的分類 1) 一般不合格：是指可以通過企業(yè)正常程序運(yùn)作達(dá)到糾正目的的不合格。 2) 嚴(yán)重不合格：是指發(fā)生的不合格對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生直接、顯著和嚴(yán)重的不良影響和后果，或糾正該項(xiàng)不合格需改變本企業(yè)現(xiàn)有運(yùn)作方式或管理制度。 糾正措施 在不合格項(xiàng)被確認(rèn)后，為避免差錯(cuò)擴(kuò)大造成更大損失，或?yàn)楸苊忸愃撇缓细竦脑俪霈F(xiàn)，應(yīng)對(duì)不合格采取糾正 措施。一般不合格由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人分析產(chǎn)生原因并決定應(yīng)采取的措施，嚴(yán)重不合格由總廠長決定應(yīng)采取的措施。 原因分析可以以下幾個(gè)方面查明： (1)人員原因。責(zé)任人違規(guī)操作；未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不足；能力不勝任；一時(shí)疏忽；責(zé)任不清；工作態(tài)度等。 (2)生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備。所用設(shè)備達(dá)不到要求。 (3)原料，包裝物等質(zhì)量失控，達(dá)不到要求： (4)技術(shù)文件。工藝技術(shù)文件有誤或規(guī)定不明確、矛盾、有缺陷等； (5)顧客。 產(chǎn)品服務(wù)等是否充分滿足顧客的合理要求。 處理記錄 向部門負(fù)責(zé)人開具《不合格工作報(bào)告》，填寫不合格事實(shí) 陳述，不合格類型 等相關(guān)欄目，責(zé)成責(zé)任填寫不合格原因分析和糾正措施，承諾完成期限，并經(jīng)質(zhì) 量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。糾正后應(yīng)進(jìn)行糾正措施的驗(yàn)證?！恫缓细窆ぷ鲌?bào)告》記錄均匯總 至質(zhì)量負(fù)責(zé)人。 ?? 食品 飲料有限公司食品 質(zhì)量 安全管理體系文件 食品 質(zhì)量 安全方針： 質(zhì)量是企業(yè)的生命，堅(jiān)持以質(zhì)量為準(zhǔn)，創(chuàng)一流產(chǎn)品 20/52 ?? 食品飲料有限公司 食品安全管理制度 文件編號(hào) / 修訂日期 文件名稱 第一章質(zhì)量管理職責(zé) 文件主題 防塵、防鼠、防蠅控制管理辦法 1．目的 為了有效防止鼠類、蟲類對(duì)食品的污染，保障我企業(yè)生產(chǎn)和產(chǎn)品安全及衛(wèi)生，特制定本制度。 2．適用范圍 適用于水廠內(nèi)及周邊環(huán)境 的防鼠、滅蟲、滅鼠的控制。 3．職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)定期對(duì)倉庫及生產(chǎn)車間內(nèi)滅蟲的效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并評(píng)價(jià)。 3． 2 辦公室負(fù)責(zé)定期對(duì)水廠公共場(chǎng)所的滅蟲、滅鼠效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并評(píng)價(jià)。 4．程序 4． 1 在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)不允許有老鼠、昆蟲、蛇及其他害蟲。在每天開工前，檢查員將檢查車間及設(shè)備，以確保無害蟲，并將檢查結(jié)果記錄在每日衛(wèi)生檢查表記錄中。 4． 2 預(yù)防措施 日常工作中如發(fā)現(xiàn)蜘蛛網(wǎng)吊要及時(shí)清除，車間內(nèi)部廢棄品日清日潔，廢棄物桶也每日清潔干凈。 維護(hù)保養(yǎng)部門負(fù)責(zé)維護(hù) 生產(chǎn)區(qū)所有門窗的牢實(shí)，在安裝設(shè)備或水管時(shí)，周圍墻壁如果造成裂縫或空洞將被及時(shí)修補(bǔ)。保持車間內(nèi)空氣新鮮，通風(fēng)口需有防蟲害設(shè)施。 在工作區(qū)域內(nèi)任何人不得隨意打開更衣室、衛(wèi)生間等處門窗，裝有紗窗的除外。 生產(chǎn)車間做好防鼠工作，排水系統(tǒng)暢通，排水口安裝網(wǎng)罩，車間內(nèi) 有 的下水口均設(shè)有鐵網(wǎng)，以防老鼠鉆入。 廠區(qū)衛(wèi)生間有沖水、洗手設(shè)備，平滑不透水，耐腐蝕，保持清潔，不孳生蟑螂及蚊蠅。 廢棄物遠(yuǎn)離車間，集中堆放，當(dāng)天清理出廠，防止污染，廢水、廢氣按環(huán) 保標(biāo)準(zhǔn)排放。 車間的門窗由耐腐蝕的材料建成，門窗及其他進(jìn)出料口有防蠅、防蟲 和防塵設(shè)施。 在衛(wèi)生檢查時(shí)，要檢查紗窗、防護(hù)網(wǎng)等防護(hù)設(shè)施的狀態(tài)并記錄。 4． 3 控制措施 依照季節(jié)和區(qū)域的劃分制訂一套滅鼠、消滅蟑螂等昆蟲的計(jì)劃并設(shè)施。 在廠區(qū)和生產(chǎn)區(qū)設(shè)置滅鼠點(diǎn)。在滅鼠點(diǎn)設(shè)置粘鼠板、捕鼠器，每周定期 ?? 食品 飲料有限公司食品 質(zhì)量 安全管理體系文件 食品 質(zhì)量 安全方針： 質(zhì)量是企業(yè)的生命，堅(jiān)持以質(zhì)量為準(zhǔn)，創(chuàng)一流產(chǎn)品 21/52 檢查滅鼠的情況。 車間內(nèi)對(duì)蟑螂的消滅依據(jù)衛(wèi)生監(jiān)督的評(píng)價(jià)，采用集中定期的噴藥殺滅方式。 在車間入 I： 1 處安裝防鼠板 。 每月對(duì)滅鼠和滅蟲的效果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并評(píng)價(jià)記錄，商討原因以修訂計(jì)劃或更改手段。 ?? 食品 飲料有限公司食品 質(zhì)量 安全管理體系文件 食品 質(zhì)量 安全方針： 質(zhì)量是企業(yè)的生命，堅(jiān)持以質(zhì)量為準(zhǔn)，創(chuàng)一流產(chǎn)品 22/52 ?? 食品飲料有限公司 食品安全管理制度 文件編號(hào) / 修訂日期 文件名稱 第二章生產(chǎn)資源提供 文件主題 生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度 1．生產(chǎn)人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，每年進(jìn)行一次體檢，合格者方能上崗。 2．生產(chǎn)人員進(jìn)入車間前，須穿戴整潔工作服、工作帽、工作鞋、口罩 等防護(hù)用品后方可上崗。 3．生產(chǎn)人員進(jìn)入車間前要提前開紫外線燈消毒 60 分鐘后關(guān)閉，經(jīng)洗手消毒。即先用肥皂洗手，再經(jīng)消毒水浸泡 3— 5 分鐘方可進(jìn)行操作。 4．包裝、生產(chǎn)人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。勤理發(fā)、勤洗澡、勤換衣，不準(zhǔn)長發(fā)外露，不準(zhǔn)留長指甲、涂指甲油。 5．生產(chǎn)人員嚴(yán)禁攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品進(jìn)入生產(chǎn)崗位。禁止在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙、吃零食、隨地吐痰和做與工作無關(guān)的事。 6．生產(chǎn)人員要臨時(shí)外出或上廁所等，必須脫去工作衣帽，待再次進(jìn)入車間內(nèi)需要重復(fù)上述衛(wèi)生消毒程序才能上崗。 7．生產(chǎn)人員班后對(duì)車間內(nèi)的設(shè)備、工具、計(jì) 量器具、案板必須每日進(jìn)行消毒、清洗。工作完畢后，徹底清洗消毒工作場(chǎng)地。 ?? 食品 飲料有限公司食品 質(zhì)量 安全管理體系文件 食品 質(zhì)量 安全方針： 質(zhì)量是企業(yè)的生命，堅(jiān)持以質(zhì)量為準(zhǔn)，創(chuàng)一流產(chǎn)品 23/52 ?? 食品飲料有限公司 食品安全管理制度 文件編號(hào) / 修訂日期 文件名稱 第二章生產(chǎn)資源提供 文件主題 設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度 1． 目的 通過對(duì)生產(chǎn)設(shè)備控制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備使用率，以確保品質(zhì)、延長其使用壽命。 2． 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的檢修、保養(yǎng)和安裝過程的控制。 3． 職責(zé) 3． 1 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 a) 負(fù)責(zé)編 制設(shè)備定期維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。 b) 監(jiān)督和檢查各車間定期維護(hù)保養(yǎng)情況。 c) 負(fù)責(zé)在用設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配管理，提出設(shè)備的購置計(jì)劃。 3． 2 生產(chǎn)車間 a) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。 b) 維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必要的工作環(huán)境。 4 工