【文章內(nèi)容簡介】 發(fā)輸入評(píng)審表》 HL/020503《設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出一覽表》； HL/020504《設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審報(bào)告》； HL/020505《設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告》； HL/020506《設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)報(bào)告》； HL/020507《設(shè)計(jì)和開發(fā)更改申請(qǐng)單》。 HL/020508XXXXX食品有限公司 編號(hào)： HL/0206A程序文件 版次：A/006 采購過程管理制度 頁碼：1/4 目的 通過規(guī)范和控制采購方法、渠道，使采購的產(chǎn)品物資符合質(zhì)量要求。 范圍 本程序適用于公司所用的物資采購場合。相關(guān)文件：《不合格產(chǎn)品控制程序》、《設(shè)施和工作環(huán)境管理制度》職責(zé)： 供應(yīng)部負(fù)責(zé)本程序，主管原、輔料采購。，建立供方檔案和合同檔案，負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的評(píng)審、監(jiān)控。 采購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)簽發(fā)合格供方名冊(cè)。總經(jīng)理批準(zhǔn)。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)物資供方評(píng)定及采購工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督。 工作程序： 供方的調(diào)查、評(píng)定。a) 供應(yīng)部根據(jù)供方所提供的材料，就交貨信譽(yù)、質(zhì)量保證能力等進(jìn)行綜合調(diào)查，交總經(jīng)理審核，方可進(jìn)入合格供方名單。供方應(yīng)提供：營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、資格證書復(fù)印件、許可證復(fù)印件、產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢單等。b) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)將已經(jīng)審核合格的供方名單存檔，并編寫公司物資合格供方名錄，上面帶有公司總經(jīng)理簽名。填寫《合格供方評(píng)估表》、《合格供方名錄》a) 每年年底或供方完成和約后，總經(jīng)理組織有關(guān)部門對(duì)于已選定合格供方進(jìn)XXXXX食品有限公司 編號(hào)：HL/0206A程序文件 版次：A/006 采購過程管理制度 頁碼：2/4行有效、全面評(píng)審，供應(yīng)部采購員要填報(bào)《合格供方業(yè)績?cè)u(píng)測(cè)表》，所有評(píng)估表都要作為質(zhì)量記錄存檔，已確定是否保留供方的供貨資格。 b)對(duì)嚴(yán)重違反供貨合同，不能按質(zhì)、按量、按時(shí)供貨的供方，采購員必須及時(shí)上報(bào)，上報(bào)主管經(jīng)理審批。必要時(shí)可以取消供方供貨資格。評(píng)估表將作為公司每年年初更新合格供方名錄的重要依據(jù)、材料及配件，按其對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度等因素分成A、B、C三級(jí)，實(shí)施分級(jí)控制，其中：A級(jí) 原輔料B級(jí) 包裝物和其他敷料。C級(jí) 其它物資供方的選擇除了產(chǎn)品需要的主要材料外，其它材料或物資的采購根據(jù)其重要性可分別采用不同物資供方，但必須到國家承認(rèn)有資質(zhì)和信譽(yù)的供應(yīng)商處采購。 采購文件 材料計(jì)劃的編制與審批a) 生產(chǎn)部根據(jù)合同、設(shè)計(jì)要求編寫《采購計(jì)劃》，并由主管審批。b) 《采購計(jì)劃》應(yīng)說明產(chǎn)品需用物資的要求，可包括：類別、形式、式樣或其它技術(shù)資料，包括物資加工食品原料和人員的批準(zhǔn)和簽訂要求。適用于改型物資的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱版本。有些材料必須有生產(chǎn)許可證、認(rèn)證合格證、防偽標(biāo)識(shí)等。c) 《采購計(jì)劃》由生產(chǎn)部交供應(yīng)部，經(jīng)主管簽字后交采購員。d) 當(dāng)產(chǎn)品需用計(jì)劃漏項(xiàng)或其它錯(cuò)誤時(shí)，由編制人負(fù)責(zé)更改原產(chǎn)品材料，更改后的產(chǎn)品需要用材料報(bào)主管審批簽字后，收回原產(chǎn)品需用《采購計(jì)劃》。 采購計(jì)劃編制與審批a) 供應(yīng)部在收到采購計(jì)劃后，負(fù)責(zé)按采購計(jì)劃采購。b) 。XXXXX食品有限公司 編號(hào)： HL/0206A程序文件 版次：A/006 采購過程管理制度 頁碼：3/4c) 車間相關(guān)工作人員提料時(shí)，必須同保管員先查清庫存情況，凡是倉庫已有且能滿足產(chǎn)品需用物資量要求的物資，均不得采購。 采購方法a) 采購員接到采購計(jì)劃后，對(duì)在投標(biāo)時(shí)已署意向書或合同及顧客已指定供方的有關(guān)物資，可直接通知有關(guān)供方供貨。b) 在投標(biāo)時(shí)沒有簽訂意向書或合同的產(chǎn)品用物資，供應(yīng)部必須簽訂合同訂購主要材料，對(duì)零星或小批量材料可到供方直接采購，但應(yīng)嚴(yán)格注意供應(yīng)的物資質(zhì)量，在合格物資供方（包括定點(diǎn)的合格供方）處采購材料。而對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的其它材料采購，采購員可經(jīng)一定審核后確認(rèn)的單位采購，但必須經(jīng)供應(yīng)部業(yè)務(wù)主管審批同意后，方可到供方采購。 采購物資的驗(yàn)證。a) 對(duì)產(chǎn)品用主要食品原料以及急需用的食品原料，配件及材料等在合同規(guī)定條件下，采購員應(yīng)在供方對(duì)采購物資質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員共同驗(yàn)證，并做好驗(yàn)證記錄（見驗(yàn)證記錄表）b) 顧客為了確保食品產(chǎn)品質(zhì)量設(shè)計(jì)要求，有權(quán)在合同規(guī)定條件下，對(duì)供方提供的物質(zhì)食品原料到供方所在的工廠進(jìn)行驗(yàn)證，但在顧客對(duì)供方的驗(yàn)證表示滿意時(shí)，也不能放松對(duì)供方的監(jiān)控與驗(yàn)證。所有采購物資都必須按公司產(chǎn)品的《產(chǎn)品（過程）監(jiān)視和測(cè)量管理制度》進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。 進(jìn)貨檢驗(yàn)物資驗(yàn)證后，必須按公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性要求對(duì)物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)。經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)或試驗(yàn)確認(rèn)為不合格品的物資必須按公司《不合品控制程序》，以避免誤用不合格物資而影響產(chǎn)品質(zhì)量。 物資的搬運(yùn)與貯存 詳見《產(chǎn)品防護(hù)管理制度》XXXXX食品有限公司 編號(hào)：HL/0206A程序文件 版次：A/006 采購過程管理制度 頁碼：4/4 生產(chǎn)食品原料采購詳見《設(shè)施和工作環(huán)境管理制度》記錄：《合格供方評(píng)估表》 HL/020601《合格供方名錄》 HL/020602《合格供方業(yè)績?cè)u(píng)測(cè)表》 HL/020603《材料采購計(jì)劃表》 HL/020604 XXXXX食品有限公司 編號(hào)：HL/0207A制度匯編 版次：A/007 標(biāo)識(shí)可追溯性管理制度 頁碼：1/21. 目的對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止混淆，以保證在需要時(shí)對(duì)產(chǎn)品的形成過程實(shí)施追溯。2. 范圍本程序適用于產(chǎn)品制造現(xiàn)場、倉庫、物資存放、交付過程中的標(biāo)識(shí)及需要追溯性的場合。3．相關(guān)文件《記錄控制程序》 《物資采購管理制度》 4．職責(zé)4．1生產(chǎn)部是歸口部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作的。 4．2車間參與產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作的實(shí)施。5．工作程序、半成品材料，及相關(guān)配件的標(biāo)識(shí)是通過倉貯和放置處的標(biāo)牌、入庫驗(yàn)收單、保管臺(tái)帳、材料單等方式來實(shí)現(xiàn)，由保管員負(fù)責(zé)。標(biāo)識(shí)方法：a) 材料堆放場地的標(biāo)牌，應(yīng)設(shè)置在通道附近的明顯位置，標(biāo)牌上注明名稱、規(guī)格、標(biāo)識(shí)號(hào)、數(shù)量/批量、生產(chǎn)廠家，標(biāo)牌的規(guī)格為180mm130mm，入庫標(biāo)識(shí)可以根據(jù)實(shí)際情況自行選定；b) 現(xiàn)場標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：品名、供方名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量/批量、檢驗(yàn)狀態(tài)、標(biāo)識(shí)號(hào)、進(jìn)貨時(shí)間；c) 入庫驗(yàn)收單和保管臺(tái)帳，由材料保管員填寫，并存于保管員處。a) 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的主要材料是標(biāo)識(shí)和可追溯性對(duì)象，由保管員進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)和記錄，并且在在出庫手續(xù)上注明用途和使用部門以便實(shí)現(xiàn)追溯；XXXXX食品有限公司 編號(hào)：HL/0207A制度匯編 版次：A/007 標(biāo)識(shí)可追溯性管理制度 頁碼：2/2e）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的其它材料，可通過用來表示庫房物資動(dòng)態(tài)料的掛卡作為一般性標(biāo)識(shí)。a) 有可追溯性產(chǎn)品的范圍：原材料、另部件檢驗(yàn)及驗(yàn)收，成品、半成品出入庫。生產(chǎn)過程過程人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)的控制。b) 生產(chǎn)過程中的新材料、新工藝。原包裝或食品原料上有明顯標(biāo)識(shí)則以原標(biāo)識(shí)為準(zhǔn)，如沒有標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清，保管員需重新進(jìn)行標(biāo)識(shí)。a) 過程的標(biāo)識(shí)是通過印章、打號(hào)和記錄來實(shí)現(xiàn)的。b) 每道過程完成后，由車間主任、班組長按填寫質(zhì)量記錄，質(zhì)檢員簽字確認(rèn)后，方可生效。c) 記錄內(nèi)容應(yīng)包括：檢查項(xiàng)目、檢查日期、質(zhì)檢員簽字等。檢驗(yàn)狀態(tài)分：合格、不合格、待檢、廢品4種。對(duì)有追溯要求的物資，如發(fā)生位置、狀態(tài)等改變時(shí)，保管員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植，以防物資混淆。，并做好抽查記錄。6．記錄表格《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)檢查記錄》 HL/020701XXXXX食品有限公司 編號(hào)：HL/0208A制度匯編 版次：A/0 頁碼：1/21．目的通過對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證、檢驗(yàn)、貯存、標(biāo)識(shí)和保管，確保顧客提供財(cái)產(chǎn)的數(shù)量和質(zhì)量處于受控狀態(tài)。2．范圍適用于公司來料加工合同中規(guī)定出顧客提供財(cái)產(chǎn)的管理和使用。3．相關(guān)文件《采購管理制度》 《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度》 《產(chǎn)品防護(hù)管理制度》《產(chǎn)品（過程）監(jiān)視和測(cè)量管理制度》 《不合格品控制程序》4．職責(zé)，負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客所提供產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)證、試驗(yàn)。、貯存、標(biāo)識(shí)、保管和保養(yǎng)工作。5．工作程序、數(shù)量、規(guī)格、等級(jí)、質(zhì)量要求及供應(yīng)合格品的責(zé)任，顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證、貯存、維護(hù)等規(guī)定都應(yīng)在合同中以書面形式予以明確。，應(yīng)由檢驗(yàn)科和顧客代表一起按雙方簽訂的合同條款的要求驗(yàn)證其合格性，本公司的驗(yàn)證不能減輕顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，顧客仍應(yīng)對(duì)已檢合格的產(chǎn)品的合格性負(fù)責(zé)。對(duì)顧客提供的物資，經(jīng)驗(yàn)證和試驗(yàn)不合格時(shí)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)處理，防止誤用，并向XXXXX食品有限公司 編號(hào)：HL/0208A制度匯編 版次：A/0 頁碼：2/2顧客報(bào)告。，按規(guī)定分類保管和建帳，同時(shí)根據(jù)材料特性，按《產(chǎn)品防護(hù)管理制度》嚴(yán)格管理，必要時(shí)對(duì)顧客提供物資單獨(dú)存放，不合格材料禁止發(fā)放使用。，發(fā)現(xiàn)有損壞、不使用、遺失等情況，保管員應(yīng)做好記錄，進(jìn)行標(biāo)識(shí)并填寫《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》，報(bào)顧客處理。6．記錄表格 《顧客財(cái)?shù)怯涗洷怼? HL/0208A XXXXX食品有限公司 編號(hào)： HL/0209A制度匯編 版次：A/009 產(chǎn)品防護(hù)管理制度 頁碼：1/31．目的 在產(chǎn)品交付之前，對(duì)產(chǎn)品的符合性提供有效的防護(hù)措施，以防止在交付前受到破壞或降低產(chǎn)品的特性。2．范圍 本程序適用于公司生產(chǎn)的產(chǎn)品防護(hù)。3．相關(guān)文件 《標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度》 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量管理制度》 《不合格控制程序》 4．職責(zé)，負(fù)責(zé)對(duì)原材料的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作進(jìn)行檢查監(jiān)督。、成品的搬運(yùn)與儲(chǔ)存。、成品及交付前的防護(hù)工作。5．工作程序 搬運(yùn)a) 物資、半成品、產(chǎn)品搬運(yùn)前，搬運(yùn)工人要備好搬運(yùn)所需的安全防護(hù)用品，如：氈布、倒鏈、繩索、墊木等。b) 生產(chǎn)部應(yīng)選擇正確的搬運(yùn)方法，防止物資在搬運(yùn)過程中，由于振動(dòng)、撞擊、磨損、腐蝕、溫度、濕度或其它原因造成物資的損壞、變質(zhì)或污損。 物資、半成品、產(chǎn)品貯存XXXXX食品有限公司 編號(hào)： HL/0209A制度匯編 版次：A/009 產(chǎn)品防護(hù)管理制度 頁碼：2/半成品、產(chǎn)品入庫a) 作業(yè)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)按照物資、半成品、產(chǎn)品貯存要求，提供安全適用的庫房和場地，要滿足通風(fēng)和干燥的要求，貨架和貨垛基礎(chǔ)要牢固安全，保管員要使倉庫達(dá)到“三凈”即物資干凈、貨架干凈、庫房干凈；要做到庫區(qū)和料場無雜物、無雜草、無垃圾、無積水。