【文章內(nèi)容簡介】 YY產(chǎn) 品過 程體 系（潛在）不合格/不符合信息收集反饋、原因分析制定糾正/預(yù)防措施批準(zhǔn)預(yù)防措施批 準(zhǔn) 實(shí) 施責(zé)任部門實(shí)施措施驗(yàn)證結(jié)果必要時(shí)文件修改必要時(shí)文件修改必要時(shí)提交管理評審驗(yàn)證效果（不符合）應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響程度相適應(yīng)。 采取糾正措施的時(shí)機(jī)各相應(yīng)部門對體系各過程輸出的信息進(jìn)行識別，出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)采取糾正措施：a. 供方的產(chǎn)品或服務(wù)嚴(yán)重不合格（造成產(chǎn)品不合格、返工、銷毀，以及影響到食品安全等）；b. 過程、產(chǎn)品質(zhì)量不符合；c. CCP出現(xiàn)超出關(guān)鍵限值；d. 相關(guān)方的投訴和抱怨；e. 內(nèi)審、第三方審核不合格和管理評審出現(xiàn)不符合；f. 不符合方針、目標(biāo)（指標(biāo)）的情況；g. 現(xiàn)場管理系統(tǒng)性不符合要求；h. 勞動安全事故與安全隱患。 糾正措施的實(shí)施、輔料發(fā)生嚴(yán)重不合格時(shí)（年度），由品管科開具 “糾偏通知”，由供銷科監(jiān)督確定和實(shí)施糾正措施。由品管科對其驗(yàn)證，當(dāng)發(fā)出通知單而未有明顯改善時(shí)，取消合格供方資格。 當(dāng)生產(chǎn)過程出現(xiàn)重大問題或半年內(nèi)出現(xiàn)兩次同類不合格（不符合）時(shí)，由生產(chǎn)科開具“糾偏通知”， 由責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證；對于其他過程出現(xiàn)重大不符合時(shí)由歸口部門按照上述步驟采取糾正措施改進(jìn)。當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或半年內(nèi)出現(xiàn)兩次同類不合格時(shí)，由品管科開“糾偏通知”， 由責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施，品管科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 當(dāng)CCP出現(xiàn)失控時(shí)(超過關(guān)鍵限值等) 由品管科開具 “糾偏通知”， 由責(zé)任部門制定措施整改，品管科驗(yàn)證效果。 當(dāng)出現(xiàn)顧客抱怨情況時(shí)，由營銷管理部門開具 “糾偏通知”， 責(zé)任部門制定糾正措施并予實(shí)施，營銷管理部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 當(dāng)出現(xiàn)體系內(nèi)部審核不合格時(shí)，按照《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行；在出現(xiàn)管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，按照《管理評審控制程序》執(zhí)行。 當(dāng)出現(xiàn)目標(biāo)（或指標(biāo)）未達(dá)到規(guī)定要求時(shí)，主管部門應(yīng)該根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果確定改進(jìn)要求，指定責(zé)任部門采取糾正預(yù)防措施限期改進(jìn)。，或發(fā)生現(xiàn)場管理系統(tǒng)性不符合時(shí)，生產(chǎn)科應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實(shí)施，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施，以防止不合格的發(fā)生。須收集和分析以下信息和記錄，確定潛在不合格。a. 供銷科須根據(jù)需要定期或及時(shí)地統(tǒng)計(jì)分析如下資料：市場信息反饋表、銷售情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告、顧客滿意度調(diào)查報(bào)告、供方業(yè)績評價(jià)表；b. 品管科須根據(jù)需要定期統(tǒng)計(jì)分析如下資料：公司、部門的質(zhì)量、食品安全、環(huán)境目標(biāo)完成情況、采購物資質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品質(zhì)量月報(bào)表、內(nèi)審報(bào)告與中間產(chǎn)品、成品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、工藝紀(jì)律檢查統(tǒng)計(jì)、不合格統(tǒng)計(jì)分析、CCP控制執(zhí)行情況；c. 生產(chǎn)科須根據(jù)需要定期統(tǒng)計(jì)分析如下資料：物耗材料核算表、生產(chǎn)月報(bào)表、現(xiàn)場管理檢查統(tǒng)計(jì)、設(shè)備完好率、重大設(shè)備事故率、現(xiàn)場設(shè)備檢查統(tǒng)計(jì)；d. 生產(chǎn)車間須根據(jù)需要定期統(tǒng)計(jì)分析如下資料：員工培訓(xùn)實(shí)施及效果評估。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)選用適當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計(jì)分析方法對設(shè)定的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。每年由品管科根據(jù)要求設(shè)置生產(chǎn)工序和過程必要的統(tǒng)計(jì)分析方法和分析項(xiàng)目，報(bào)批后下發(fā)實(shí)施。 ，與歷史或目標(biāo)值對比分析評價(jià)實(shí)現(xiàn)情況，進(jìn)行原因分析與確定潛在不合格的原因及責(zé)任部門，填寫“糾正和預(yù)防措施處理單”，報(bào)管理者代表審批后發(fā)放到責(zé)任部門。 責(zé)任單位根據(jù)分析的結(jié)果制定相應(yīng)的預(yù)防措施，報(bào)主管審批后組織實(shí)施，預(yù)防措施應(yīng)能防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。 品管科負(fù)責(zé)預(yù)防措施實(shí)施效果的驗(yàn)證與匯總，并對其有效性進(jìn)行評價(jià)，保留相關(guān)文件記錄。 糾正預(yù)防措施實(shí)施引起文件更改的，執(zhí)行《文件控制程序》，并確保文件更改能保持體系的完整，糾正預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果作為管理評審的輸入。5 支持性文件和記錄《文件控制程序》《管理評審控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》《 糾正和預(yù)防措施處理單》文件編號：HY食品01092015采購管理制度1 目的 對原輔料、包裝材料的采購進(jìn)行控制，保證所采購的原輔料、包裝材料符合規(guī)定要求。2 范圍 原輔料、包裝材料的采購、驗(yàn)證管理3 職責(zé) 供銷科負(fù)責(zé)采購,供應(yīng)商評定和選擇、編制采購計(jì)劃，與相關(guān)合格供應(yīng)商簽訂《采購合同》，實(shí)施采購計(jì)劃。 品管科負(fù)責(zé)審核經(jīng)選擇的供應(yīng)廠商、采購計(jì)劃和采購合同中有關(guān)質(zhì)量條款內(nèi)容。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批《年度采購計(jì)劃》。4 采購的控制程序 合格供應(yīng)商的評價(jià)及選擇 供銷科根據(jù)要求對供應(yīng)商的產(chǎn)品的經(jīng)歷及供應(yīng)商在生產(chǎn)、技術(shù)和管理等質(zhì)保能力進(jìn)行評價(jià)，選擇合格供應(yīng)商。 供銷科根據(jù)采購產(chǎn)品的類別和供應(yīng)商的產(chǎn)品對本廠產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，明確對供應(yīng)商實(shí)行控制的方式和程度，必要時(shí)由品管科組織有關(guān)人員對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)保能力的審定。 品管科根據(jù)選擇合格供應(yīng)商的工作程序的要求，保存合格供應(yīng)商提供的質(zhì)保證明和各種測試數(shù)據(jù)的記錄文件，并建立供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量記錄文件的檔案。 采購計(jì)劃供銷科應(yīng)編制年度采購計(jì)劃，經(jīng)供銷科長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購合同 應(yīng)與合格供應(yīng)商中簽訂采購合同，采購合同中應(yīng)明確質(zhì)量條款及有關(guān)質(zhì)量要求，注明商品的名稱、規(guī)格、型號、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品合格證、包裝要求、運(yùn)輸要求、交貨日期、數(shù)量、價(jià)格、售后服務(wù)等內(nèi)容。 由經(jīng)授權(quán)的采購員或供銷科長簽訂采購合同。 用非書面合同形式進(jìn)行采購的，必須提前與供應(yīng)商簽訂注明有效期和各自質(zhì)量責(zé)任的質(zhì)量保證協(xié)議書。 品管科負(fù)責(zé)對采購合同和質(zhì)量保證協(xié)議的有關(guān)質(zhì)量條款內(nèi)容進(jìn)行審核。 進(jìn)貨供銷科根據(jù)采購計(jì)劃，同時(shí)參照倉庫安全庫存的要求，開具購物計(jì)劃單；經(jīng)財(cái)務(wù)科審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按核定的限額組織進(jìn)貨。 采購原輔料、包裝材料的驗(yàn)證采購原輔料、包裝材料的質(zhì)量認(rèn)定由本公司品管科負(fù)責(zé),具體按《采購驗(yàn)證制度》的有關(guān)內(nèi)容執(zhí)行。5 記錄 合格供應(yīng)商評定記錄 合格供應(yīng)商名錄 采購計(jì)劃單 購物計(jì)劃單 原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告文件編號：HY食品01102015采購驗(yàn)證制度1 目的對采購過程及供方進(jìn)行控制管理，保證所采購的原輔料、包裝材料符合規(guī)定的要求。2 范圍適用于企業(yè)生產(chǎn)所需要的主要或重要原輔料、包裝材料的采購控制，對原輔、包裝材料的供方進(jìn)行選擇。3 職責(zé)權(quán)限；；；；。4 程序 根據(jù)采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按其對產(chǎn)品質(zhì)量影響的重要程度分類，制定采購物資分類明細(xì)表將采購物資分類為三類：A類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或案例性能；B類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部分的批量物資；C類物資：用于產(chǎn)品起輔助作用的物資。、品管科長、辦公室主任進(jìn)行評定，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。 ,應(yīng)進(jìn)行以下評價(jià):提供充分的書面證明材料,以證實(shí)其產(chǎn)品質(zhì)量,包含以下內(nèi)容: 質(zhì)量體系認(rèn)證證書 標(biāo)簽標(biāo)識符合規(guī)定要求 符合(或高于)國家標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 國家質(zhì)檢部出具的檢驗(yàn)證書 有效期的營業(yè)執(zhí)照，組織機(jī)構(gòu)代碼，生產(chǎn)許可證（QS）證書復(fù)印件；(1) 新供方小批量供貨，交給車間試用，合格后在《供方評定記錄表》上簽字確認(rèn)；(2) 經(jīng)小批量試用合格后，倉庫保管員將《供方評定記錄表》交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。,公司對其進(jìn)行驗(yàn)證并做記錄,其驗(yàn)證記錄即可作為對供方的評價(jià)。,B類物資供方的年度評定工廠根據(jù)一年的進(jìn)貨驗(yàn)證記錄對供方的以下方面進(jìn)行綜合評價(jià),填寫供方業(yè)績評定表。 質(zhì)量(占評分的60%) 交貨期(占評分的20%) 其他 (如價(jià)格,售后服務(wù)等占評分的20%)5 采購文件內(nèi)容：包括采購計(jì)劃、采購單、采購合同等；上述文件由倉庫保管員保管。6 采購 (1)倉庫保管員每月底最后一天進(jìn)行庫存物資盤存,填報(bào)《庫存物資明細(xì)表》 (2)各部門根據(jù)工作需要編制《購物計(jì)劃單》,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后送生產(chǎn)科。 (3) 生產(chǎn)科倉庫保管員根據(jù)各部門上報(bào)購物計(jì)劃單，結(jié)合庫存情況編制《月采購計(jì)劃》經(jīng)生產(chǎn)科長審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (1)供銷科采購員根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的《月采購計(jì)劃》對其中的自選供方物資按照《采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行采購。 (2)對計(jì)劃外和臨時(shí)增加的采購需要,應(yīng)由倉庫保管員填寫臨時(shí)采購要求單報(bào)后勤經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 (3)第一次向合格供方采購A類和B類物資時(shí),應(yīng)簽定采購合同,明確品名,規(guī)格,價(jià)格,數(shù)量，質(zhì)量要求,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),驗(yàn)收條件,違約責(zé)任及供貨期限等...1采購物資的信息(1)采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的圖樣,技術(shù)文件等(2)采購物資的驗(yàn)收要求進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程(3)其他要求:如價(jià)格,數(shù)量,文件,售后服務(wù)等:(1) 供應(yīng)商按采購合同向工廠發(fā)貨的物資,由倉庫保管員執(zhí)行進(jìn)貨驗(yàn)證.(2)入廠檢驗(yàn)員 驗(yàn)證合格后按規(guī)定填報(bào)進(jìn)貨驗(yàn)證記錄表 驗(yàn)證不合格時(shí),通知采購部門并做退貨處理，向供應(yīng)商發(fā)出糾正預(yù)防措施處理單并備案...2如發(fā)生供方連續(xù)三次一上驗(yàn)證不合格,應(yīng)通知供方停止發(fā)貨,清理出合格供方名錄并通報(bào)工廠,同時(shí)重新選擇新供方.7 相關(guān)記錄《原輔材料采購計(jì)劃表》《原輔材料采購驗(yàn)證記錄表》《原輔材料入庫單》文件編號：HY食品01112015生產(chǎn)過程質(zhì)量安全管理制度1 目的為使直接影響質(zhì)量的生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求，必須對生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制 。2 職責(zé) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制。 品管科品管人員負(fù)責(zé)過程監(jiān)督檢驗(yàn)及工藝考核。3 控制程序 生產(chǎn)人員按《生產(chǎn)設(shè)備安全管理制度》的有關(guān)規(guī)定對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、日常保養(yǎng)；按《產(chǎn)品工藝規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作；按《產(chǎn)品工藝規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定對生產(chǎn)過程的質(zhì)量進(jìn)行控制，嚴(yán)肅工藝紀(jì)律；操作衛(wèi)生按《衛(wèi)生管理實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 車間主任每天巡回檢查生產(chǎn)人員是否嚴(yán)格按《產(chǎn)品工藝規(guī)程》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)操作。 品管科品管員按《質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行過程檢驗(yàn)，檢驗(yàn)不合格按《不合格情況管理制度》的有關(guān)規(guī)定不能轉(zhuǎn)序進(jìn)入生產(chǎn)，并做好記錄，及時(shí)反饋有關(guān)部門。 品管科品管員按《產(chǎn)品工藝規(guī)程》《衛(wèi)生管理實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定定期巡回檢查，每月按《工藝紀(jì)律考核辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行考核，并做好記錄，及時(shí)反饋有關(guān)部門。 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常應(yīng)立即處理，追查原因，并采取糾正措施，防止再發(fā)生，具體按《糾正及預(yù)防措施》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響，應(yīng)設(shè)立質(zhì)量控制點(diǎn),具體按《關(guān)鍵工序控制作業(yè)指導(dǎo)書》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 特殊過程的操作人員應(yīng)符合崗位培訓(xùn)要求。文件編號：HY食品01122015生產(chǎn)工藝規(guī)程生產(chǎn)工藝規(guī)程 生產(chǎn)工藝規(guī)程速凍食品生產(chǎn)工藝規(guī)程（生制品） 速凍食品生產(chǎn)工藝規(guī)程（熟制品） ★關(guān)鍵控制環(huán)節(jié) ★ 關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)文件編號：HY食品01132015生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書速凍食品（生制品）一：原輔料驗(yàn)收：供應(yīng)商名稱：必須在合格供應(yīng)商目錄內(nèi)包裝：外包裝完好，無破損標(biāo)識：標(biāo)識清晰、齊全、其包裝標(biāo)識與所提供備案標(biāo)識一致。原料感官：規(guī)格符合合同要求、無破皮、淤血、毛污、軟骨、異味原料溫度：凍品：18以下；鮮品4℃以下二：輔料配制(添加劑)：1. 復(fù)核輔料符合性：每批輔料的品名、計(jì)量、數(shù)量和配方無誤差，輔料包裝封口完好2. 輔料配置：輔料和原料重量要求匹配；配置前水溫低于7℃，配置后料液溫度不得超過10℃；按照輔料攪拌順序攪拌；三：原料前處理：1. 滾揉參數(shù)及真空度：0℃4℃的環(huán)境下，2. 修剪：修去表面筋膜及多余的脂肪：擺在凍簍中，保持胸肉形狀并整齊成列排列，每層之間用膜隔開。四：成型：：速凍合格的產(chǎn)品在切片機(jī)上進(jìn)行切片，切丁，切絲。五：內(nèi)包裝：：環(huán)境溫度012℃：封口良好，無皺邊，無松包：標(biāo)示清晰，與計(jì)劃要求一致，確保袋內(nèi)無異物。（包裝袋須經(jīng)紫外線殺菌后使用）：計(jì)量準(zhǔn)確，在允許偏差內(nèi)六：速凍：：35℃或以下七：金屬探測：每個(gè)模塊通過金屬探測機(jī)能夠被剔除。八：裝箱：、重量：產(chǎn)品標(biāo)識清晰、產(chǎn)品重量符合要求，產(chǎn)品使用外袋包裝正確九、 貯存：18℃或以下速凍食品（熟制品）一：原輔料驗(yàn)收：：必須在合格供應(yīng)商目錄內(nèi)：外包裝完好，無破損：標(biāo)識清晰、齊全、其包裝標(biāo)識與所提供備案標(biāo)識一致。：規(guī)格符合合同要求、無破皮、淤血、毛污、軟骨、異味：凍品：18以下；鮮品4℃以下二：輔料配制(添加劑)：：每批輔料的品名、計(jì)量、數(shù)量和配方無誤差，輔料包裝封口完好：輔料和原料重量要求匹配；配置前水溫低于7℃，配置后料液溫度不得超過10℃；按照輔料攪拌順序攪拌；三：原料前處理：：0℃4℃的環(huán)境下，總時(shí)間120分鐘：0℃4℃的環(huán)境下， 腌制12小時(shí)，最上面的一層皮面朝上。四：熱加工：：按照產(chǎn)品操作工藝操作：每周進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)：關(guān)鍵限值：肉中心溫度≥70℃，保持時(shí)間≥1min操作限值：肉中心溫度≥72℃，保持時(shí)間≥2min五：預(yù)冷：：環(huán)境溫度04℃：，冷卻后肉中心溫度低于21℃六：內(nèi)包裝：：環(huán)境溫度012℃：封口良好，無皺邊，無松包：標(biāo)示清晰，與計(jì)劃要求一致，確保袋內(nèi)無異物。（包裝袋須經(jīng)紫外線殺菌后使用）：計(jì)量準(zhǔn)確，在允許偏差內(nèi)。七：速凍：35℃或以下。八：金屬探測：每個(gè)模塊通過金屬