【正文】 品有限公司 編號： HL/0209A制度匯編 版次：A/009 產(chǎn)品防護管理制度 頁碼：3/3a) 保管員要盡量執(zhí)行先進先出原則，按照出廠日期或進貨日期的先后順序出庫發(fā)放。、半成品、產(chǎn)品保管a) 保管員在做好定期檢查和保養(yǎng)工作，物資保養(yǎng)要做好“八防“工作，即：防火、防雨、防潮、防腐、防銹、防凍、防鼠、防蟲。c) 易燃、易爆的危險物資，保管員要設專庫隔離，安全儲存，危險品庫要配備使用有效的工具，并設專人管理，倉庫人員要熟悉器具的操作方法。b) 保管員接收驗貨要仔細準確，驗證實物，對照入庫憑證，做到名稱不錯、規(guī)格不串、材質(zhì)不混；入庫物資先要逐一記錄，經(jīng)驗收檢驗合格的物資要建立《保管明細賬》；物資入庫檢驗方法要按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理制度》檢驗。b) 生產(chǎn)部應選擇正確的搬運方法，防止物資在搬運過程中，由于振動、撞擊、磨損、腐蝕、溫度、濕度或其它原因造成物資的損壞、變質(zhì)或污損。、成品的搬運與儲存。2．范圍 本程序適用于公司生產(chǎn)的產(chǎn)品防護。，發(fā)現(xiàn)有損壞、不使用、遺失等情況，保管員應做好記錄，進行標識并填寫《顧客財產(chǎn)登記表》，報顧客處理。對顧客提供的物資，經(jīng)驗證和試驗不合格時應進行標識處理，防止誤用，并向XXXXX食品有限公司 編號：HL/0208A制度匯編 版次：A/0 頁碼：2/2顧客報告。5．工作程序、數(shù)量、規(guī)格、等級、質(zhì)量要求及供應合格品的責任，顧客提供產(chǎn)品的驗證、貯存、維護等規(guī)定都應在合同中以書面形式予以明確。、貯存、標識、保管和保養(yǎng)工作。2．范圍適用于公司來料加工合同中規(guī)定出顧客提供財產(chǎn)的管理和使用。，并做好抽查記錄。檢驗狀態(tài)分：合格、不合格、待檢、廢品4種。b) 每道過程完成后，由車間主任、班組長按填寫質(zhì)量記錄，質(zhì)檢員簽字確認后，方可生效。原包裝或食品原料上有明顯標識則以原標識為準，如沒有標識或標識不清，保管員需重新進行標識。生產(chǎn)過程過程人、機、料、法、環(huán)、測的控制。a) 對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的主要材料是標識和可追溯性對象，由保管員進行可追溯性標識和記錄，并且在在出庫手續(xù)上注明用途和使用部門以便實現(xiàn)追溯；XXXXX食品有限公司 編號：HL/0207A制度匯編 版次：A/007 標識可追溯性管理制度 頁碼：2/2e）對產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的其它材料，可通過用來表示庫房物資動態(tài)料的掛卡作為一般性標識。5．工作程序、半成品材料，及相關(guān)配件的標識是通過倉貯和放置處的標牌、入庫驗收單、保管臺帳、材料單等方式來實現(xiàn)，由保管員負責。3．相關(guān)文件《記錄控制程序》 《物資采購管理制度》 4．職責4．1生產(chǎn)部是歸口部門負責對產(chǎn)品標識和可追溯性工作的。 物資的搬運與貯存 詳見《產(chǎn)品防護管理制度》XXXXX食品有限公司 編號：HL/0206A程序文件 版次：A/006 采購過程管理制度 頁碼：4/4 生產(chǎn)食品原料采購詳見《設施和工作環(huán)境管理制度》記錄：《合格供方評估表》 HL/020601《合格供方名錄》 HL/020602《合格供方業(yè)績評測表》 HL/020603《材料采購計劃表》 HL/020604 XXXXX食品有限公司 編號：HL/0207A制度匯編 版次：A/007 標識可追溯性管理制度 頁碼：1/21. 目的對產(chǎn)品進行適當標識，防止混淆，以保證在需要時對產(chǎn)品的形成過程實施追溯。所有采購物資都必須按公司產(chǎn)品的《產(chǎn)品（過程）監(jiān)視和測量管理制度》進行進貨檢驗。a) 對產(chǎn)品用主要食品原料以及急需用的食品原料，配件及材料等在合同規(guī)定條件下，采購員應在供方對采購物資質(zhì)量進行驗證，必要時邀請專業(yè)技術(shù)人員共同驗證，并做好驗證記錄（見驗證記錄表）b) 顧客為了確保食品產(chǎn)品質(zhì)量設計要求，有權(quán)在合同規(guī)定條件下，對供方提供的物質(zhì)食品原料到供方所在的工廠進行驗證，但在顧客對供方的驗證表示滿意時，也不能放松對供方的監(jiān)控與驗證。而對產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的其它材料采購，采購員可經(jīng)一定審核后確認的單位采購，但必須經(jīng)供應部業(yè)務主管審批同意后，方可到供方采購。 采購方法a) 采購員接到采購計劃后，對在投標時已署意向書或合同及顧客已指定供方的有關(guān)物資，可直接通知有關(guān)供方供貨。b) 。d) 當產(chǎn)品需用計劃漏項或其它錯誤時，由編制人負責更改原產(chǎn)品材料，更改后的產(chǎn)品需要用材料報主管審批簽字后，收回原產(chǎn)品需用《采購計劃》。有些材料必須有生產(chǎn)許可證、認證合格證、防偽標識等。b) 《采購計劃》應說明產(chǎn)品需用物資的要求，可包括：類別、形式、式樣或其它技術(shù)資料，包括物資加工食品原料和人員的批準和簽訂要求。C級 其它物資供方的選擇除了產(chǎn)品需要的主要材料外，其它材料或物資的采購根據(jù)其重要性可分別采用不同物資供方，但必須到國家承認有資質(zhì)和信譽的供應商處采購。必要時可以取消供方供貨資格。填寫《合格供方評估表》、《合格供方名錄》a) 每年年底或供方完成和約后，總經(jīng)理組織有關(guān)部門對于已選定合格供方進XXXXX食品有限公司 編號：HL/0206A程序文件 版次：A/006 采購過程管理制度 頁碼：2/4行有效、全面評審，供應部采購員要填報《合格供方業(yè)績評測表》，所有評估表都要作為質(zhì)量記錄存檔，已確定是否保留供方的供貨資格。供方應提供：營業(yè)執(zhí)照復印件、資格證書復印件、許可證復印件、產(chǎn)品合格證、質(zhì)檢單等。 工作程序： 供方的調(diào)查、評定?？偨?jīng)理批準。，建立供方檔案和合同檔案，負責對合格供方的評審、監(jiān)控。 范圍 本程序適用于公司所用的物資采購場合。6質(zhì)量記錄《設計和開發(fā)計劃》； HL/020501《設計和開發(fā)輸入表》 HL/020502《設計和開發(fā)輸入評審表》 HL/020503《設計和開發(fā)輸出一覽表》； HL/020504《設計和開發(fā)評審報告》； HL/020505《設計和開發(fā)驗證報告》； HL/020506《設計和開發(fā)確認報告》； HL/020507《設計和開發(fā)更改申請單》。：項目負責人對設計文件的任何更改均要進行評審，以確定這些更改是否會影響已經(jīng)批準的設計驗證結(jié)果。（指凡影響到公司、項目的完成期限，重要技術(shù)指標、可靠性、安全性），由項目負責人負責組織有關(guān)人員進行系統(tǒng)分析，論證或試驗后，填寫《設計和開發(fā)更改申請單》，報請生產(chǎn)部主管審核，總經(jīng)理批準后實施更改。，設計文件交付后，在實施過程中所有的設計更改。項目負責人針對《設計和開發(fā)確認報告》中提出的問題，組織有關(guān)人員進行整改，并將整改結(jié)果報告生產(chǎn)部主管。，以及設計和開發(fā)的驗證，且結(jié)果符合要求后，同項目負責人組織有關(guān)部門和人員進行確認，必要時，可邀請顧客或其代表參加，但最終產(chǎn)品/成果的設計確認，必須有顧客或其代表參加。項目負責人及時組織有關(guān)人員，針對設計和開發(fā)驗證報告中提出的問題，對設計進行修改。：a) 要換計算方法進行計算；b) 將新設計與已證實的類似設計進行比較；c) 進行試驗；XXXXX食品有限公司 編號：HL/0206A制度匯編 版次：A/006 設計和開發(fā)管理制度 頁碼：5/6d) 對設計階段文件進行評審。，有關(guān)人員進行設計和開發(fā)的驗證。項目負責人及時組織有關(guān)人員針對《設計和評審報告》中提出的改進建議，對原設計進行改進和完善，設計質(zhì)管部對改進建議的落實情況進行監(jiān)督檢查。,對存在的問題充分發(fā)表意見。必要時也可請有關(guān)專家及顧客代表參加。，但全部設計和開發(fā)完成后，必須進行設計和開發(fā)的評審。《文件控制程序》的規(guī)定進行管理。，在發(fā)布前要由審批，以確保所有文件的完整性、準確性、適用性；所有文件、圖紙（包裝）必須清晰易懂。，合理性和可行性進行評審，并填寫《設計和開發(fā)輸入評審表》所有的信息應正確清楚，對不完整的、含糊的或相互矛盾的要求，必須與提出要求者進行充分協(xié)商取得一致。：a) 與食品產(chǎn)品有關(guān)功能、性能和質(zhì)量方面的要求；a) 國家、行業(yè)標準的要求；XXXXX食品有限公司 編號：HL/0205A制度匯編 版次：A/005 設計和開發(fā)管理制度 頁碼：3/6c) 相關(guān)的法律和法規(guī)的要求；d) 對食品產(chǎn)品的安全、包裝、運輸、貯存、維護、環(huán)境等方面的要求；e) 現(xiàn)有產(chǎn)品的文件和資料中有關(guān)的信息；f) 設計和開發(fā)所必須的其它要求。各項協(xié)調(diào)的結(jié)果必須形成文件，做到有案可查、真實、準確、傳遞及時，對于傳遞的重要資料信息等要由項目負責人簽字確認。 接口管理，由項目負責人組織協(xié)調(diào)。，生產(chǎn)部主管審核、批準后，設計工作即可全面展開。5. 程序、合同、質(zhì)量計劃的要求，確定進行食品產(chǎn)品產(chǎn)品設計和開發(fā)的項目人員，負責人具體落實設計任務，組織項目成員對產(chǎn)品的設計和開發(fā)進行策劃，并編制相應的《設計和開發(fā)計劃書》。，提供市場信息及產(chǎn)品發(fā)展動向。，負責批準設計開發(fā)方案、設計開發(fā)計劃書、設計開發(fā)評審、設計開發(fā)驗證報告。本程序適用于對設計和開發(fā)全過程，或其中部分階段設計工作的控制和管理。記錄表格《合同評審記錄表》 HL/020401《合同登記表》 HL/020402《與顧客協(xié)商記錄及通知單》 HL/020403XXXXX食品有限公司 編號：HL/0205A制度匯編 版次：A/005 設計和開發(fā)管理制度 頁碼：1/61. 目的對設計和開發(fā)全過程進行控制，以確保本公司生產(chǎn)的食品產(chǎn)品產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望，及有關(guān)法律法規(guī)的要求。 銷售部每年對合同執(zhí)行情況進行一次檢查。 對于以上所有記錄表格必須履行簽字手續(xù)。 合同修改評審 在合同正式簽訂以后，顧客的要求發(fā)生變更，合同需要修改，要及時通過各相關(guān)部門（以書面形式）并由公司銷售部組織相關(guān)人員進行評審，并做好評審記錄。、爭議期間合同履行的方式與原則、甲乙方違約及應承擔的責任、甲乙方索賠原則和條件。、產(chǎn)品款預付的原則和責任、產(chǎn)品量核實的程序和原則、產(chǎn)品款支付的程序和原則。 合同草案評審內(nèi)容、產(chǎn)品質(zhì)量違約的責任加以規(guī)定。、生產(chǎn)部、質(zhì)管部實施，評審內(nèi)容主要是對顧客要求予以滿足，并將評審意見做好記錄。 投標文件評審，公司銷售部根據(jù)招標文件要求及顧客答疑函件的規(guī)定，編制投標文件，投標文件編制完以后，再進行投標文件的評審。、法規(guī)的要求。 對招標文件評審，評審內(nèi)容主要是與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定，由公司辦公室負責組織相關(guān)各部門參加評審，會議由總經(jīng)理主持。，合同草案必須經(jīng)過公司辦公室主管經(jīng)理審查，以確保所簽訂的合同文件的完整性、合法性。 相關(guān)文件《中華人民共和國合同法》《顧客滿意程度測量程序》《中華人民共和國招投標法》《質(zhì)量手冊》 職責 由銷售部組織對顧客的要求進行分析、識別和確認，包括投標書、合同、訂單、市場調(diào)研報告和產(chǎn)品標準或來源信息及與本公司產(chǎn)品、有關(guān)的法律法規(guī)和相應資料。質(zhì)量記錄 《生產(chǎn)設施一覽表》 JYJX/020301 《設施日常保養(yǎng)項目表》JYJX/0203