【文章內(nèi)容簡介】 程質(zhì)量管理的檢查考核。，其他情況必要時也可編制作業(yè)指導(dǎo)書。部分操作崗位(如簡單且單一的手工作業(yè))可不編制作業(yè)指導(dǎo)書。 ，車間負責(zé)人依據(jù)生產(chǎn)部下達的生產(chǎn)單組織人員執(zhí)行生產(chǎn)計劃。，車間主管將每天生產(chǎn)情況報生產(chǎn)部。 包材清洗消毒↓原料*→挑選→稱量*→包裝*→檢驗→外包裝→成品 注：帶*號的工序為關(guān)鍵控制點廣州萬蜜食品有限公司標(biāo)題：生產(chǎn)過程管理制度編號： WMZG13版次：B/1頁碼：2/3為保證關(guān)鍵工序的產(chǎn)品質(zhì)量，企業(yè)要求從事關(guān)鍵工序作業(yè)的員工必須通過培訓(xùn)后上崗。，安排適宜的工作環(huán)境；并按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》和《衛(wèi)生管理制度》的有關(guān)規(guī)定。，配置適用的檢測與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《計量和檢驗儀器管理制度》；生產(chǎn)中要認真做好自檢、互檢、專檢(專職檢驗員)，并作好相應(yīng)記錄。、供銷部門，成品包裝后具備合格證書、當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，可以根據(jù)相關(guān)生產(chǎn)批號、記錄對其進行追溯。，負責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責(zé)對所有標(biāo)識的維護。，通過對生產(chǎn)單、成品倉產(chǎn)銷明細表、合格證、檢驗報告上的品名、日期進行追溯。： 檢驗狀況：合格、不合格；填寫在《合格證》上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識。，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，防止跌落、磕碰、擠壓。；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞。 a)質(zhì)管部負責(zé)確定包裝材料和包裝要求，必要時根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書。 B/1)包裝工在作業(yè)中應(yīng)注意核對包裝物品數(shù)量；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；包裝后加上正確的標(biāo)識。 ，是建立正常生產(chǎn)秩序、確保產(chǎn)品質(zhì)量、進行安全生產(chǎn)、降低消耗、提高效益的保證。本企業(yè)全體人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。廣州萬蜜食品有限公司標(biāo)題：生產(chǎn)過程管理制度編號： WMZG13版次：B/1頁碼：3/3： (1)工藝文件的貫徹情況； (2)設(shè)備和工藝裝備的完好情況； (3)計量器具的周期檢定情況；(4)定人、定機、定工種的符合情況；(5)標(biāo)識和可追溯性貫徹情況；(6)定置管理和文明生產(chǎn)情況等。 五．相關(guān)表格《關(guān)鍵控制點監(jiān)控記錄表》 ；《生產(chǎn)過程考核記錄》 ；《食品安全質(zhì)量體系檢查表》 ；《生產(chǎn)記錄表》 。廣州萬蜜食品有限公司標(biāo)題：生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點監(jiān)控制度編號： WMZG14版次：B/1頁碼：1/2一． 目的為了有效控制產(chǎn)品質(zhì)量，對影響食品質(zhì)量的關(guān)鍵工序制定明確的操作規(guī)程和監(jiān)控程序，以確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。二． 適用范圍企業(yè)所生產(chǎn)的食品的關(guān)鍵工序。三． 職責(zé)：. 由生產(chǎn)部長制定生產(chǎn)工藝，確定關(guān)鍵控制點，對關(guān)鍵工序制定操作規(guī)程；. 由各關(guān)鍵崗位員工負責(zé)做好記錄，并進行自檢；. 生產(chǎn)過程中由質(zhì)管部檢驗人員對關(guān)鍵控制點進行檢驗。四． 流程，對影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序制定明確的操作規(guī)程和監(jiān)控程序，以確保產(chǎn)品質(zhì)量安全。：配料工序；攪拌工序，烘烤工序。、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境五要素展開的內(nèi)容嚴(yán)格管理，在生產(chǎn)部的組織下，工序質(zhì)量控制點的檢驗做到自檢、專檢。，從事關(guān)鍵工序作業(yè)的員工必須通過培訓(xùn)后上崗。 質(zhì)量控制點的操作人員必須按文件的內(nèi)容，保證進行正確操作，自檢和自控，并按要求做好原始記錄工作，及時分析，及時解決，及時上報反饋。 質(zhì)量控制點應(yīng)配備相應(yīng)的操作規(guī)程。 檢驗員對控制點活動資料應(yīng)及時分析，如有問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。 根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度，對工序質(zhì)量管理好，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定或有所提高的有關(guān)人員給予獎勵，對管理不好造成質(zhì)量下降的將給予處罰。五．生產(chǎn)工藝流程圖（見“WMZG13”，*為關(guān)鍵控制點）廣州萬蜜食品有限公司標(biāo)題：生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點監(jiān)控制度編號： WMZG14版次：B/1頁碼：2/2六．控制程序、原輔材料(1)顯著危害：產(chǎn)品質(zhì)量達不到要求，將影響人體健康，拒收。(2)原輔材料的有關(guān)要求、預(yù)防措施的關(guān)鍵極限：達到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。(3)監(jiān)控：a、驗證項目：按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)項目進行檢驗。B/檢測方法：由供應(yīng)商每半年提供一次第三方檢驗報告。檢驗頻率：檢驗員對每批原材料進行驗證。并做好相關(guān)記錄。(1)顯著影響：直接產(chǎn)品質(zhì)量(2)預(yù)防措施的關(guān)鍵極限： 按照配方工藝要求，嚴(yán)格控制配比。(3)監(jiān)控：a、驗證項目：原輔材料質(zhì)量配比B/檢測方法：儀表顯示c、檢驗頻率：每次配料時做好記錄。(1)顯著影響：直接產(chǎn)品質(zhì)量(2)預(yù)防措施的關(guān)鍵極限：按照配方工藝要求，嚴(yán)格控制混合時間。(3)監(jiān)控：a、驗證項目：按照工藝要求嚴(yán)格控制混合的時間B/檢測方法：儀表顯示c、檢驗頻率：每次混合時做好記錄。 七．相關(guān)表格 《生產(chǎn)記錄表》 《關(guān)鍵控制點監(jiān)控記錄表》 。廣州萬蜜食品有限公司標(biāo)題：產(chǎn)品防護制度編號： WMZG15版次：B/1頁碼：1/1一．目的為了有效地防止食品生產(chǎn)加工過程、食品原料、半成品及成品運輸過程中食品受污染、損壞或變質(zhì),確保產(chǎn)品質(zhì)量安全要求,制定本制度。二． 適用范圍適用于本企業(yè)加強對產(chǎn)品防護措施。三． 職責(zé)生產(chǎn)部長、倉管員、各車間負責(zé)人在應(yīng)不定期進行檢查,并對檢查結(jié)果填寫好記錄。四． 程序，認真細心，易于受損的物品應(yīng)輕拿輕放，不得與有毒、有污染物品同時裝運。搬運工具應(yīng)符合衛(wèi)生要求，應(yīng)防雨、防光設(shè)施。原輔材料、半成品、成品應(yīng)分開存放。、成品應(yīng)采用符合衛(wèi)生要求的不銹鋼桶，工具車等搬運工具搬運，在搬運過程中要防止污染、輕拿輕放，產(chǎn)品應(yīng)放于指定區(qū)域，并且要加以標(biāo)識。、消毒，必須要專穿專用工作服、工作鞋，戴好工作帽，頭發(fā)不得外露，與工作無關(guān)的個人物品不得帶入車間，并且不得化妝、戴首飾、手表，不得留長指甲；生產(chǎn)過程中不許吸煙、吃零食和喝飲料；在工作中弄臟手后要立即按規(guī)程洗手、消毒。，在搬運過程中產(chǎn)品要擺放平穩(wěn)，產(chǎn)品的擺放要注意堆碼，避免堆積過高或包裝箱之間的擠壓導(dǎo)致產(chǎn)品包裝的變形或產(chǎn)品損壞。、工具、容器必須定期維修維護和清潔、消毒。不得存在有潤滑脂、其它殘留物、清潔劑、消毒劑的污染食品現(xiàn)象。五．搬運工具，每天下班前應(yīng)進行清潔消毒；搬運前搬運過程發(fā)現(xiàn)有礙食品衛(wèi)生的，應(yīng)立即清潔。，如裝運過影響食品衛(wèi)生的物質(zhì)，在裝運食品前必須經(jīng)過嚴(yán)格的清潔消毒。、冷凍運輸要求的，應(yīng)滿足冷藏運輸要求。六．相關(guān)表格 《衛(wèi)生管理記錄》 ；《生產(chǎn)線清潔記錄》 ；《清潔衛(wèi)生狀況檢查記錄》 ；《工服、工鞋清洗消毒記錄表》；。廣州萬蜜食品有限公司標(biāo)題：檢驗管理制度編號： WMZG16版次：B/1頁碼：1/2一．目的確保未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用，確保不合格的半成品不流入下道工序，防止不合格產(chǎn)品出廠。二．適用范圍適用于進貨檢驗（或驗證）、過程檢驗和出廠檢驗。三．職責(zé)。四．檢驗人員 任職要求見WMZG06崗位職責(zé)。五．檢驗規(guī)程 生產(chǎn)部組織制定進貨檢驗規(guī)程、過程檢驗規(guī)程和成品檢驗規(guī)程，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給質(zhì)管部。六．進貨檢驗或驗證，倉管員作好待檢標(biāo)識，填寫申檢單交質(zhì)管部。、檢驗或驗證，填寫進貨檢驗或驗證記錄，出具進貨檢驗或驗證報告。，由供銷部倉管員辦理入庫手續(xù)；檢驗或驗證不合格的物資，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作降價處理，若協(xié)商不成的，由供銷部辦理退貨或索賠手續(xù)。、包裝材料作好檢驗狀態(tài)標(biāo)識。，檢驗員須查驗報告的符合性。對在供方檢驗合格的產(chǎn)品，倉管員憑質(zhì)管部檢驗員出具的合格檢驗報告直接入庫。 七、過程檢驗。，并予以記錄。，允許轉(zhuǎn)序或入庫。，質(zhì)管部會同生產(chǎn)部、車間確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報廢等）。對半成品予以扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識另外存放。廣州萬蜜食品有限公司標(biāo)題：檢驗管理制度編號： WMZG16版次：B/1頁碼：2/2，生產(chǎn)車間應(yīng)及時組織生產(chǎn)工人返工。，并記錄。經(jīng)檢驗合格方可轉(zhuǎn)序或入庫。、清晰，由質(zhì)管部保存。八．出廠檢驗，生產(chǎn)車間或倉庫通知質(zhì)管部。，留樣一并抽齊。，做好檢驗記錄；與半成品檢驗重疊的項目，可結(jié)合半成品檢驗進行。、報告進行分析，確認規(guī)定的檢驗項目均已完成，且結(jié)果符合要求后，出具出廠檢驗記錄。，質(zhì)管部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進行包裝、標(biāo)識，方可入庫、出廠。，質(zhì)管部會同生產(chǎn)技術(shù)部、車間確定需采取的措施（如報廢等），由車間組織實施。，質(zhì)管部重新進行檢驗，并予以記錄。經(jīng)重新檢驗合格產(chǎn)品，質(zhì)管部簽發(fā)產(chǎn)品合格證，方可入庫、出廠。檢驗不合格嚴(yán)禁出廠。、檢驗報告和產(chǎn)品合格證應(yīng)齊全、清晰。檢驗記錄、檢驗報告由質(zhì)管部保存。九．相關(guān)表格 《原材料檢驗報告》 ；《半出廠檢驗記錄》 ；《出廠檢驗記錄》 。廣州萬蜜食品有限公司標(biāo)題：不合格管理制度 編號： WMZG17版次：B/1頁碼：1/1一．目的對不合格進行嚴(yán)格控制和管理，防止不合格再次出現(xiàn)。二．職責(zé)。，質(zhì)管部負責(zé)跟蹤驗證。三．不合格范圍：產(chǎn)品不合格，包括原輔材料、包裝材料、半成品、成品等不合格；工作不合格：包括管理工作不合格、技術(shù)工作不合格、過程不合格、體系不合格等不合格。四．不合格來源本廠通過檢查、考核、檢驗、驗證、審核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在的不合格。五．產(chǎn)品不合格的處理、標(biāo)識、記錄并通知責(zé)任部門和報告廠領(lǐng)導(dǎo)。、質(zhì)檢、技術(shù)、生產(chǎn)、供應(yīng)等人員對不合格品進行評審，分析原因，明確責(zé)任，確定處理措施并報廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。： （1）返工； （2）銷毀。、包裝材料不合格一般采取以下措施：(1)退貨；(2)讓步接收；(3)銷毀。，質(zhì)管部進行跟蹤驗證。六．工作不合格的處理、考核、用戶走訪、信息反饋、接受投訴等方式發(fā)現(xiàn)存在工作不合格時應(yīng)及時報告質(zhì)管部，填寫不合格通知單交責(zé)任部門。，明確責(zé)任，確定處理措施并報廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。，質(zhì)管部進行跟蹤驗證。七．總經(jīng)理酌情對責(zé)任人員進行教育和適當(dāng)處理。八．相關(guān)表格 《不合格處理記錄》 。廣州萬蜜食品有限公司標(biāo)題：銷售臺賬管理制度編號： WMZG18版次：B/1頁碼：1/1一．目的確認銷售流程和銷售臺賬的記錄要求。二．范圍： 本廠銷售的食品適用本管理規(guī)定。三．職責(zé)供銷部銷售人員負責(zé)銷售和銷售臺賬的記錄。四．工作流程、銷售負責(zé)人根據(jù)企業(yè)經(jīng)營銷售策略、計劃要求，制訂銷售工作計劃，做到計劃指標(biāo)落實到科、落實到人，并做好完成計劃的檢查追綜工作，努力完成企業(yè)下達的銷售計劃和貨款回收任務(wù)；、銷售人員積極開展市場調(diào)查，及時分析市場情況，定期反饋市場信息，及時向企業(yè)提出銷售計劃或經(jīng)營策略的建議；、銷售人員積極開展銷售業(yè)務(wù)活動，掌握產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、質(zhì)量指標(biāo)、使用方法，熟練的向用戶介紹產(chǎn)品努力擴大銷售業(yè)務(wù)和市場占有率；、銷售人員負責(zé)開展銷售統(tǒng)計工作，按時填報銷售報表，并根據(jù)檔案管理的要求，做好銷售資料的匯總，登記工作，建立銷售臺帳，對出廠銷售的每批產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期、出貨日期、地點、檢驗合格證號、交付控制、承運者等內(nèi)容進行記錄，保證銷售的產(chǎn)品可追溯性。、銷售人員嚴(yán)格遵守企業(yè)的銷售業(yè)務(wù)管理制度，按規(guī)定認真做好開票、收款、發(fā)貨及貨款回收等銷售管理工作，防止發(fā)生銷售事故，避免經(jīng)營損失。五．表單記錄《銷售臺賬》。廣州萬蜜食品有限公司標(biāo)題：不安全食品召回制度編號： WMZG19版次：B/1頁碼：1/2根據(jù)《食品安全法》的規(guī)定，建立不安全食品召回制度，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，召回已經(jīng)上市銷售的食品，通知相關(guān)銷售者和消費者，并記錄召回和處置的情況。二．范圍確定需要召回的不安全食品包括： 已經(jīng)誘發(fā)食品污染、或?qū)θ梭w健康造成危害的食品； 可能引發(fā)食品污染、或可能對人體腱康造成危害的食品； 含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成分而在食品標(biāo)簽和說明書上標(biāo)識，或標(biāo)識不全、不明的食品； 產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)監(jiān)督抽查不合格的或監(jiān)督管理部門公布下架的食品。 總經(jīng)理(經(jīng)理)負責(zé)產(chǎn)品召回的啟動及審批，食品安全管理小組負責(zé)產(chǎn)品召回的總體策劃與監(jiān)督，質(zhì)檢組負責(zé)食品安全危害的評估，倉庫負責(zé)召回產(chǎn)品數(shù)量的統(tǒng)計和存放，其他相關(guān)部門協(xié)助實施。 進入流通領(lǐng)域的不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要及時、快速、完全的召回，避免或減少不安全食品的危害，保護消費者的身體健康和生命安全。四．實施 根據(jù)評估結(jié)果需要實施召回是，經(jīng)總經(jīng)理(經(jīng)理)宣布實施召回后，食品安全管理小組應(yīng)立即組織相關(guān)部門人員查找原料、車間、成品倉庫、運輸過程各干申環(huán)節(jié)的相關(guān)記錄，確定受影響的產(chǎn)品數(shù)量、批號和去向。 確定受影響產(chǎn)品的范圍后，食品安全管理小組應(yīng)立即通知有關(guān)生產(chǎn)車間停止生產(chǎn)，有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。廣州萬蜜食品有限公司標(biāo)題：不安全食品召回制度編號： WMZG19版次：B/1頁碼：2/2 食品安全管理小組根據(jù)危害生產(chǎn)的原因，確定召回方式，由總經(jīng)理(經(jīng)理)批準(zhǔn)后，通知倉庫、銷售或外經(jīng)辦實施召回。 銷售人員根據(jù)產(chǎn)品召回原因、受影響產(chǎn)品批次填寫《產(chǎn)品召回通知單》，用書面或郵件形式通知各相關(guān)方在規(guī)定日期內(nèi)實施召回。 五．措施 認真填寫召回產(chǎn)品的記錄，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。 邀請技術(shù)專家對召回產(chǎn)品進行評估，對影響人體健康或可能有造成危害的食品，要