【正文】 期進(jìn)行再確認(rèn)。 目前公司尚無“特殊過程”。 標(biāo)識和可追溯性對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程使用適宜的標(biāo)識，由工程部負(fù)責(zé)服務(wù)過程中開展有關(guān)標(biāo)識和可追溯性要求的配置管理活動。產(chǎn)品的狀態(tài)管理應(yīng)結(jié)合產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求展開，應(yīng)確保有追溯要求場合，控制記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 顧客財產(chǎn)應(yīng)妥善保管、保護(hù)和維護(hù)顧客財產(chǎn)，對顧客的財產(chǎn)應(yīng)及時識別并進(jìn)行驗證，對破損、短缺的產(chǎn)品與合格產(chǎn)品分開存放，必要時進(jìn)行標(biāo)識；當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時應(yīng)予以記錄，并向顧客報告。組織的顧客財產(chǎn)應(yīng)包括對顧客的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)。 產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)由各相關(guān)項目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織實施,在產(chǎn)品實現(xiàn)、保存、交付等過程進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，以確保交付產(chǎn)品的符合性,包括標(biāo)識、交付、包裝、貯存和保護(hù)。項目實施人員負(fù)責(zé)服務(wù)過程中相關(guān)資料的防護(hù)工作，包括防病毒、產(chǎn)品文檔備份處理工作。 監(jiān)視和測量裝設(shè)備的控制本組織制定《監(jiān)視和測量裝設(shè)備控制程序》，并由工程部負(fù)責(zé)實施。工程部確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝設(shè)備，應(yīng)能按下列要求對用于證實產(chǎn)品符合性或?qū)μ厥庑赃^程進(jìn)行監(jiān)控的測量裝置進(jìn)行控制：A、按規(guī)定的時間間隔或使用前送有經(jīng)國家法定部門認(rèn)可的檢定機(jī)構(gòu)按國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)制定自檢定、校準(zhǔn)規(guī)程，進(jìn)行自校準(zhǔn)，保持校準(zhǔn)及檢定記錄；B、測量裝置應(yīng)有標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識；C、對測量裝置的使用人員進(jìn)行培訓(xùn)或資格確認(rèn),以使其能正確使用，防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；D、測量裝置的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存應(yīng)按其說明文件進(jìn)行，以防止損壞和失準(zhǔn)；E、當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備失準(zhǔn)時，應(yīng)對該設(shè)備此前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，必要時采取糾正措施，包括追回其測量過的產(chǎn)品和重新測量等措施，評價和處理記錄應(yīng)予保持。對于用于測試的計算機(jī)軟件及相關(guān)的監(jiān)測工具，應(yīng)由工程部負(fù)責(zé)在初次使用前對其滿足預(yù)期用途能力進(jìn)行確認(rèn)，必要時應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。8. 測量、分析和改進(jìn) 總則本公司應(yīng)規(guī)定策劃并實施，為確保與產(chǎn)品要求的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性所需的測量和監(jiān)控活動。這包括應(yīng)對適用方法的需求和用途予以確定包括統(tǒng)計技術(shù)。 監(jiān)視和測量 顧客滿意公司不斷監(jiān)控顧客滿意情況，并定期進(jìn)行分析處理。本公司規(guī)定各部門獲取以下的信息：1） 對產(chǎn)品的反饋意見；2） 顧客要求、開發(fā)及制作過程中的信息；3） 變化中的市場需求；4） 對顧客的調(diào)查；5） 顧客的投訴；6） 監(jiān)控和檢查過程所獲得的資料。顧客滿意/不滿意的意見收集可采取發(fā)放《顧客滿意調(diào)查表》或電話調(diào)查的形式，評價可以設(shè)定為“很滿意”、“滿意”、“一般”、“不滿意”幾項?！额櫩蜐M意調(diào)查表》由工程部人員進(jìn)行發(fā)放和回收，由客戶代表進(jìn)行現(xiàn)場填寫，亦可采用電話回訪的方式進(jìn)行，回收后進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。 可采用直方圖法對收集的顧客意見進(jìn)行統(tǒng)計分析。 統(tǒng)計分析結(jié)果應(yīng)形成記錄，對于顧客滿意度未達(dá)到公司目標(biāo)的，提出須改進(jìn)的事項。對顧客提出的不滿意項，由責(zé)任部門主管安排查明原因，按“糾正措施”和“預(yù)防措施”條款執(zhí)行。對以上的信息進(jìn)行匯總反映顧客滿意度。這些信息在每年的管理評審會議上進(jìn)行討論。 內(nèi)部審核 本組織編制《內(nèi)部審核控制程序》，并由管理者代表負(fù)責(zé)實施，有計劃地對質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：A、符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求；B、得到有效的實施和保持。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序要求： A、每年最少進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核； B、審核依據(jù)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及組織的質(zhì)量手冊和其它體系文件進(jìn)行； C、每次完整的審核應(yīng)包括所有與質(zhì)量體系運(yùn)行相關(guān)的部門； D、對內(nèi)審員進(jìn)行資格確認(rèn)，應(yīng)掌握ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)及審核技巧，有專業(yè)知識。審核員不能審核自己負(fù)責(zé)的部門； E、發(fā)現(xiàn)不符合項時，責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時采取糾正措施，并由審核員進(jìn)行驗證。 審核應(yīng)保存記錄，審核結(jié)果形成報告提交管理評審。 過程的監(jiān)視和測量 本公司采用質(zhì)量目標(biāo)的管理、產(chǎn)品符合性的分析及采購過程能力分析等方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量。這些方法應(yīng)正視過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾錯措施，已確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 本組織按標(biāo)準(zhǔn)要求實施監(jiān)視和測量，以驗證其要求得到滿足。 監(jiān)視和測量應(yīng)按策劃的要求進(jìn)行，在產(chǎn)品實現(xiàn)的各適當(dāng)階段進(jìn)行。 確定組織有權(quán)放行產(chǎn)品的人員；在策劃安排完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)，除非得到有關(guān)人員（管理者代表、技術(shù)經(jīng)理）授權(quán)批準(zhǔn)，適用時應(yīng)得到顧客的批準(zhǔn)。 不合格品控制 本組織制定《不合格品控制程序》，并由工程部負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行,以對不符合要求的產(chǎn)品及其服務(wù)進(jìn)行識別和控制，防止非預(yù)期使用和交付。本組織識別和控制不合格品，包括： A、采取措施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格； B、經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； C、報廢或退貨（采購或顧客提供的產(chǎn)品）。在產(chǎn)品發(fā)生重大和連續(xù)不合格時,或交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時,由工程部組織不合格品評審,應(yīng)根據(jù)不滿足規(guī)定的情況和程度及不合格的影響或潛在影響,采取必要的相應(yīng)的措施。 所有不合格經(jīng)糾正后,需再次進(jìn)行監(jiān)視和測量,以證實符合要求。 保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄。 數(shù)據(jù)分析本公司應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》并規(guī)定收集包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其他來源的數(shù)據(jù)以及相應(yīng)的數(shù)據(jù)分析方法和要求。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)一下方面的信息：a） 顧客滿意；b） 與產(chǎn)品要求的符合性；c） 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會；d） 供方的質(zhì)量管理狀況、供貨能力等。 改進(jìn) 總則本公司策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必要的過程。本公司應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 糾正措施本組織制定《糾正與預(yù)防措施控制程序》,以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生。糾正措施應(yīng)及時并與所遇到的問題的影響程度相適應(yīng)，糾正措施的信息來源有： A、顧客的投訴； B、不合格報告； C、管理評審報告； D、內(nèi)審報告； E、數(shù)據(jù)分析報告； F、有關(guān)質(zhì)量管理體系記錄； G、顧客滿意度測量結(jié)果； H、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)視與測量結(jié)果；糾正措施的實施應(yīng)采取以下步驟：A、評審不合格，包括管理體系運(yùn)作方面和服務(wù)質(zhì)量方面，特別應(yīng)注意顧客投訴；B、調(diào)查分析確定不合格的原因；C、研究和評價防止不合格再次發(fā)生應(yīng)采取的措施需求；D、確定并實施所采取的糾正措施；E、跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；F、評審所采取的糾正措施的有效性。 預(yù)防措施本公司應(yīng)編制《糾正與預(yù)防措施控制程序》，以消除不合格的潛在原因，防止不合格發(fā)生。所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)，預(yù)防措施的信息來源有：A、顧客要求和期望； B、市場分析； C、管理評審報告； D、數(shù)據(jù)分析結(jié)果； E、顧客滿意度測量及顧客信息的匯總； F、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量結(jié)果； G、自我評價結(jié)果等。 預(yù)防措施的實施應(yīng)采取以下步驟： A、識別潛在不合格并分析其原因； B、評價防止不合格發(fā)生的措施需求； C、確定預(yù)防措施，并落實實施。 D、跟蹤并記錄預(yù)防措施的結(jié)果；E、評審所采取的預(yù)防措施的有效性，并做出進(jìn)一步采取措施的決定 更改頁文件編號：A01版次A版次更改記錄第 1 頁/共 1 頁更改單號更改摘要更改標(biāo)記更改處數(shù)更改人日期34 / 34