【正文】 施控制程序》 《預防措施控制程序》6 體系記錄DZR70501A/0《生產過程檢查表》DZR70503A/0《生產單》 DZR7062008 監(jiān)視和測量設備控制程序1目的 為產品符合確定的要求提供證據，對監(jiān)視和測量設備進行控制。2 適用范圍適用于本公司的監(jiān)視和測量設備的控制。3．職責3．1品管部是本公司的監(jiān)視和測量設備歸口管理。3．2采購部負責監(jiān)視和測量設備的采購。3．3監(jiān)視和測量設備的使用部門負責按規(guī)定進行控制，配合按規(guī)定周期校準。4．工作程序4．1監(jiān)視和測量設備的配置、采購。、質量要求確定監(jiān)視和測量任務及監(jiān)視和測量設備。、量具設施，由各使用部門提出配置申請，報經總經理批準后，由采購部采購。：力求器具符合生產作業(yè)的用途、質量要求和安全性能。、生產工、器具應經檢定合格后，由材料員負責入庫驗收和領發(fā)。需周期檢定的監(jiān)視和測量設備、生產器具一般不保留庫存，采取即入即出的辦法。，其質量證明及技術資料、說明書等應予歸檔至品管部。，領用的監(jiān)視和測量設備需經計量編號，并在《監(jiān)視和測量設備一鑒表》上登記，納入周期檢定管理。，由品管部按規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準或檢定。，由品管部統(tǒng)一制定《監(jiān)視和測量設備周檢計劃表》。對監(jiān)視和測量設備的日常使用情況，由品管部負責日常計量器具的監(jiān)督管理。，并保存檢定證書。，經總經理審批后執(zhí)行。，應經修理校準后，方可使用。，停用后由使用部門提出報告，經品管部審核，總經理批準后，方可報廢。低值的計量器具由使用部門報品管部審定，并作出報廢賠償決定，將該器具從原臺賬中注銷。，應立即停止使用，并通知品管部，待修復校準合格后重新啟用，對已檢測產品按要求須重新評定其有效性。：合格證：內容包括編號、有效期、檢定人或檢定單位等。禁用、封存標志。，合格后才能投入使用。、應保持清潔、整齊。，應選擇合適的搬運工具并有防護措施，確保其準確度和適用性。當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，必要時再確認。5 相關文件《基礎設施和工作環(huán)境管理控制程序》《采購控制程序》6 相關記錄DZR70601A/0《監(jiān)視和測量設備一覽表》DZR70602A/0《監(jiān)視和測量設備周檢計劃表》 測量分析和改進為確保產品、質量管理體系和過程的符合性，以及實現其不斷改進，在對測量和監(jiān)視活動作出規(guī)定、策劃和實施時，應考慮以下幾點：1．在確定測量和監(jiān)視的項目、測量點時要考慮使組織獲益；2． 要考慮采取適宜的措施，而不是單純用積累信息；3． 確定測量和監(jiān)視的方法，應考慮包括使用統(tǒng)計技術在內；4． 應按規(guī)定和策劃的結果實施測量和監(jiān)視活動。為此制定下述程序文件： 標 題 ISO9001：2008條款DZR8212008顧客滿意程度測量程序 DZR8222008內部審核程序 DZR8032008不合格品控制程序 DZR8042008數據分析控制程序 DZR8052008改進控制程序 DZR8212008 顧客滿意程度測量程序1 目的測量質量管理體系的符合性。2 適用范圍適用于對顧客滿意程度的測量。3 職責，組織處理顧客的信息反饋和投訴，負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，負責保存相關服務記錄。 銷售部負責分析顧客反饋信息，確定責任部門并監(jiān)督實施。4 程序、分析和處理，作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量。、信函、電話、傳真等方式進行的咨詢、提供的建議，由銷售部專人解答記錄、收集；暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關部門研究后予以答復。，由銷售部負責向顧客發(fā)放《顧客滿意度調查表》，發(fā)放范圍應達到60%以上,回收率應高于60％，當低于該值時，銷售部應重新進行調查。對回收的調查表，銷售部負責進行統(tǒng)計，其中 “很滿意”100分，“滿意”90，“較滿意”80分，“一般”60分，“不滿意”0分。并對其進行分析。當顧客滿意度低于質量目標值或單項值為一般或不滿意時，銷售部負責對其進行跟蹤調查，了解其原因，并采取措施加以改進。5 相關文件《改進控制程序》《與顧客有關的過程控制程序》6 記錄 DZR82101A/0《顧客滿意度調查表》DZR8222008內部審核控制程序1. 目的按策劃的時間間隔進行內部質量審核，以確定質量管理體系是否符合策劃的安排，是否得到有效實施和保持，并使體系不斷改進。2．適用范圍適用于本公司質量的內部審核。3．職責3．1管理者代表負責內審工作的實施。3．2總經理授權的審核員具體實施內部審核，并跟蹤與驗證糾正措施。3．3被審核部門應支持、配合內部審核的進行，出現不合格項的部門負責提出糾正措施并實施。4．工作程序4．1審核策劃《年度內部審核計劃》報管理者代表批準后，組織審核小組執(zhí)行，審核計劃應覆蓋質量手冊的全部要求。a）審核目的、審核依據、審核范圍b) 被審核部門；c) 審核時間安排4．2內部審核頻次內部審核一年至少一次,間隔不超過12個月。其審核范圍覆蓋《質量手冊》的全部條款。根據質量變化情況及近期結果等情況可適當增加某些要素或區(qū)域的審核頻次。如：a) 公司的活動產品服務發(fā)生重大變化。b) 重大質量事故或關于質量有重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生后；c) 公司的組織機構發(fā)生重大調整后。4．3審核準備，并負責每次審核的具體組織工作。內審組長根據內審的要求編制每次內審的審核計劃，包括審核準則、范圍、方法，對審核日程及內審員等進行安排。 ：a)審核員的選擇和實施應確保審核過程的客觀性和公正性；b)經專門的內部審核員培訓合格；c)經總經理授權；d)不審核自己的工作。：a)審核員負責編制所審核部門的《內審檢查表》，并負責具體實施；b)進行內部現場審核，控制內審過程，確保內部審核質量；c)向審核組長如實報告審核情況；d)負責所審核部門《內審不合格報告》的跟蹤驗證。 《內審日程計劃》傳遞到受審核部門，受審核部門準備好審核所需資料。 4．4審核實施《內審檢查表》進行。、查閱文件、檢查現場，收集證據。，應讓該工作負責人或操作者確認，以保證被即時理解或現場糾正。．審核計劃實施完畢，由審核組長召開審核組成員會議，匯總全部審核發(fā)現及相關資料，統(tǒng)一審核意見，明確不合格項，并組織內審員針對審核目的進行審核結論的評價。，公布《內審不合格報告》及審核結論，并提請受審核部門負責人對不合格項進行確認，并提出對糾正措施的要求?！秲葘彶缓细駡蟾妗泛罅⒓磾M訂糾正措施，以消除所發(fā)現的不合格及其原因。審核員跟蹤驗證其實施情況。4．5審核報告及發(fā)放《內部審核報告》由審核組長組織編寫?！秲炔繉徍藞蟾妗方泴徍私M長確認簽字后，由管理者代表審定，報總經理及有關部門。：評審時間、地點、人員、評審內容、評審結論、改進要求。：總經理、管理者代表、受審核部門。4．6糾正措施跟蹤，并付諸實施。，驗證要求：a)措施是否按要求執(zhí)行；b)措施是否按期完成；c)措施是否達到預期的目的；d)必要時，可包括改進的需求等。，按《記錄控制程序》保管。4．7內部審核結果是管理評審輸入的一部分。5．相關文件 《記錄控制程序》 《改進控制程序》6．記錄DZR82201A/0《年度內部審核計劃表》 DZR82202A/0《內審日程計劃》DZR82203A/0《內審檢查表》 DZR82204A/0《內審不合格報告》DZR82205A/0《內部審核報告》 DZR82206A/0《糾正/預防措施表》《簽到表》1．目的通過對原材料、半成品、成品進行規(guī)定的檢驗和測量，驗證其是否滿足規(guī)定的要求，以確保只有合格的產品才能投入生產，轉序或交付。 2．適用范圍適用于本公司生產所需的物資、成品的檢驗和測量的控制。3．職責。4．工作程序《原材料檢驗準則》對原材料進行入庫檢驗，填寫《原材料驗收記錄》?！恫缓细衿房刂瞥绦颉愤M行處理。：生產技術部車間管理員根據圖紙及作業(yè)文件對各生產過程進行專檢。：，填寫《成品預驗收記錄》，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。因顧客批準而放行的特例，應考慮： F 這類放行產品和交付服務必須符合法律法規(guī)的要求 F 這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。、監(jiān)督操作員及時進行返工。，記錄應指明有權放行產品的人員。，通過對質量目標實現情況的檢查，通過內審和管理評審，對質量管理體系的過程進行監(jiān)視和測量。，按《糾正措施控制程序》執(zhí)行。5．相關文件 《采購控制程序》 《不合格品控制程序》6 體系記錄DZR82401A/0《原材料驗收記錄》DZR82403A/0《成品預驗收記錄》DZR82404A/0《成品驗收單》1．目的 為確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止其非預期的使用和交付。2．適用范圍 適用于本公司對原材料、半成品、成品及交付后的產品發(fā)生的不合格品的控制。3．職責、標識、隔離。、處置。4．工作程序、隔離對生產過程中出現的不合格品，由檢驗員負責進行標識、隔離。對生產過程中的批量不合格,檢驗員除進行標識和隔離外,還應填寫《不合格品處理單》交生產技術部?！恫缓细衿诽幚韱巍穼Σ缓细衿愤M行評審，決定處理的方法。處理的方法為一般為a）返工 ； b）返修。 c)報廢 并填寫在《不合格品處理單》上。根據《不合格品處理單》上的評審結果,生產技術部各車間進行處置。，由檢驗員對其再次進行驗證，以證實符合要求，填寫在《不合格品處理單》上。應保持不合格的性質以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。5 相關文件 《改進控制程序》 《過程和產品監(jiān)視和測量控制程序》6 體系記錄DZR80301A/0《不合格品處理單》1 目的收集和分析適當的數據，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。2 范圍適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其它相關來源的數據。3 職責、外相關數據的傳遞和分析處理；負責統(tǒng)計技術選用及檢查統(tǒng)計技術的實施效果。；、傳遞和交流，負責本部門統(tǒng)計技術具體選擇和應用。4 程序。a）政策、法規(guī)、標準b）地方政府機構檢查的結果及反饋c）市場、新產品、新技術發(fā)展方向d）相關方反饋及投訴a）日常工作，如質量目標完成情況、檢驗試驗記錄、內部質量審核與管理評審報告及體系正常運行的其它記錄；b）存在、潛在的不合格品，如質量問題統(tǒng)計分析結果、糾正預防措施處理結果等；c）市場、新產品、新技術發(fā)展方向；d）其它信息，如員工建議等。、顧客滿意程度、審核分析一般采用調查表；、因果圖；、充分性和有效性的評價提供如下信息：a)顧客滿意或不滿意；b)評價產品的符合性；c)過程、生產項目的特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會；d)供方評價的信息。5 相關文件《過程和產品的監(jiān)視和測量控制程序》 《記錄控制程序》《文件控制程序》 6 記錄 DZR80401A/0《顧客滿意度統(tǒng)計分析表》 DZR80402A/0《產品合格率統(tǒng)計表》1．目的采取有效的改進、糾正和預防措施，實現質量管理體系的持續(xù)改進。2．適用范圍適用于改進、糾正預防措施的制定、實施與驗證。3．職責3．1管理者代表負責改進、糾正和預防措施的管理、協(xié)調、監(jiān)督和效果驗證。3．2銷售部負責有關顧客意見處理。3．3各部門負責本責任范圍內糾正和預防措施的制定和實施。4．工作程序4．1公司應通過質量方針、目標、質量審核結果、數據分析、糾正和預防措施及管理評審的實施，持續(xù)改進質量管理體系的有效性。4．2糾正措施a）外部質量、安全中的不合格項及不符合項——管理者代表；b）管理評審中提出的糾正措施要求——管理者代表；c）內部審核報告中的不合格項及不符合項——相關部門d）顧客反饋的產品質量、安全方面嚴重不合格——銷售部c） 生產過程發(fā)現的嚴重不合格品——生產技術部。d） 采購物資出現的批量不合格——采購部、事故及不符合的原因的調查與分析責任部門應對不合格、事故及不符合的原因進行調查和分析，以確認原因。調查分析可以采用現場調查和召開質量、安全會等形式。、事故及不符合的影響程度相適應。、分析后確認的原因，責任部門制訂糾正措施，糾正措施應包括存在的問題、主要原因、措施內容、完成時間、負責人并報管理者代表批準后實施。 ，對效果應進行驗證：a)屬生產、服務不合格的糾正措施的效果驗證由管理者代表會同品管部等相關部門進行驗證；b)內審中的不合格由內審員進行驗證。，糾正措施無效或不能有效防止類似問題再發(fā)生時應由責任部門再分析原因，重新制訂糾正措施并實施，再驗證直至完成，驗證應予記錄。；a）外部質量中的改進要求——管理者