【正文】 ；a）外部質(zhì)量中的改進(jìn)要求——管理者。 ，對效果應(yīng)進(jìn)行驗證：a)屬生產(chǎn)、服務(wù)不合格的糾正措施的效果驗證由管理者代表會同品管部等相關(guān)部門進(jìn)行驗證；b)內(nèi)審中的不合格由內(nèi)審員進(jìn)行驗證。、事故及不符合的影響程度相適應(yīng)。d） 采購物資出現(xiàn)的批量不合格——采購部、事故及不符合的原因的調(diào)查與分析責(zé)任部門應(yīng)對不合格、事故及不符合的原因進(jìn)行調(diào)查和分析，以確認(rèn)原因。4．工作程序4．1公司應(yīng)通過質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施及管理評審的實施，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。3．2銷售部負(fù)責(zé)有關(guān)顧客意見處理。2．適用范圍適用于改進(jìn)、糾正預(yù)防措施的制定、實施與驗證。、顧客滿意程度、審核分析一般采用調(diào)查表；、因果圖；、充分性和有效性的評價提供如下信息：a)顧客滿意或不滿意；b)評價產(chǎn)品的符合性；c)過程、生產(chǎn)項目的特性及其趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會；d)供方評價的信息。4 程序。；、傳遞和交流，負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計技術(shù)具體選擇和應(yīng)用。2 范圍適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其它相關(guān)來源的數(shù)據(jù)。應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄。根據(jù)《不合格品處理單》上的評審結(jié)果,生產(chǎn)技術(shù)部各車間進(jìn)行處置。處理的方法為一般為a）返工 ； b）返修。對生產(chǎn)過程中的批量不合格,檢驗員除進(jìn)行標(biāo)識和隔離外,還應(yīng)填寫《不合格品處理單》交生產(chǎn)技術(shù)部。3．職責(zé)、標(biāo)識、隔離。5．相關(guān)文件 《采購控制程序》 《不合格品控制程序》6 體系記錄DZR82401A/0《原材料驗收記錄》DZR82403A/0《成品預(yù)驗收記錄》DZR82404A/0《成品驗收單》1．目的 為確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用和交付。，通過對質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況的檢查，通過內(nèi)審和管理評審，對質(zhì)量管理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量。、監(jiān)督操作員及時進(jìn)行返工。：，填寫《成品預(yù)驗收記錄》，否則在所有規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)?！恫缓细衿房刂瞥绦颉愤M(jìn)行處理。 2．適用范圍適用于本公司生產(chǎn)所需的物資、成品的檢驗和測量的控制。4．7內(nèi)部審核結(jié)果是管理評審輸入的一部分。，驗證要求：a)措施是否按要求執(zhí)行；b)措施是否按期完成；c)措施是否達(dá)到預(yù)期的目的；d)必要時，可包括改進(jìn)的需求等。：總經(jīng)理、管理者代表、受審核部門?！秲?nèi)部審核報告》經(jīng)審核組長確認(rèn)簽字后，由管理者代表審定，報總經(jīng)理及有關(guān)部門。審核員跟蹤驗證其實施情況。，公布《內(nèi)審不合格報告》及審核結(jié)論，并提請受審核部門負(fù)責(zé)人對不合格項進(jìn)行確認(rèn)，并提出對糾正措施的要求。，應(yīng)讓該工作負(fù)責(zé)人或操作者確認(rèn)，以保證被即時理解或現(xiàn)場糾正。 4．4審核實施《內(nèi)審檢查表》進(jìn)行。：a)審核員負(fù)責(zé)編制所審核部門的《內(nèi)審檢查表》，并負(fù)責(zé)具體實施；b)進(jìn)行內(nèi)部現(xiàn)場審核，控制內(nèi)審過程，確保內(nèi)部審核質(zhì)量；c)向?qū)徍私M長如實報告審核情況；d)負(fù)責(zé)所審核部門《內(nèi)審不合格報告》的跟蹤驗證。內(nèi)審組長根據(jù)內(nèi)審的要求編制每次內(nèi)審的審核計劃，包括審核準(zhǔn)則、范圍、方法，對審核日程及內(nèi)審員等進(jìn)行安排。b) 重大質(zhì)量事故或關(guān)于質(zhì)量有重大投訴或投訴連續(xù)發(fā)生后；c) 公司的組織機構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整后。根據(jù)質(zhì)量變化情況及近期結(jié)果等情況可適當(dāng)增加某些要素或區(qū)域的審核頻次。a）審核目的、審核依據(jù)、審核范圍b) 被審核部門；c) 審核時間安排4．2內(nèi)部審核頻次內(nèi)部審核一年至少一次,間隔不超過12個月。3．3被審核部門應(yīng)支持、配合內(nèi)部審核的進(jìn)行，出現(xiàn)不合格項的部門負(fù)責(zé)提出糾正措施并實施。3．職責(zé)3．1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審工作的實施。5 相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》《與顧客有關(guān)的過程控制程序》6 記錄 DZR82101A/0《顧客滿意度調(diào)查表》DZR8222008內(nèi)部審核控制程序1. 目的按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排，是否得到有效實施和保持，并使體系不斷改進(jìn)。并對其進(jìn)行分析。，由銷售部負(fù)責(zé)向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，發(fā)放范圍應(yīng)達(dá)到60%以上,回收率應(yīng)高于60％，當(dāng)?shù)陀谠撝禃r，銷售部應(yīng)重新進(jìn)行調(diào)查。4 程序、分析和處理，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。3 職責(zé)，組織處理顧客的信息反饋和投訴，負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄。為此制定下述程序文件： 標(biāo) 題 ISO9001：2008條款DZR8212008顧客滿意程度測量程序 DZR8222008內(nèi)部審核程序 DZR8032008不合格品控制程序 DZR8042008數(shù)據(jù)分析控制程序 DZR8052008改進(jìn)控制程序 DZR8212008 顧客滿意程度測量程序1 目的測量質(zhì)量管理體系的符合性。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。、應(yīng)保持清潔、整齊。：合格證：內(nèi)容包括編號、有效期、檢定人或檢定單位等。，應(yīng)立即停止使用，并通知品管部，待修復(fù)校準(zhǔn)合格后重新啟用，對已檢測產(chǎn)品按要求須重新評定其有效性。，停用后由使用部門提出報告，經(jīng)品管部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可報廢。，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。對監(jiān)視和測量設(shè)備的日常使用情況，由品管部負(fù)責(zé)日常計量器具的監(jiān)督管理。，由品管部按規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。，其質(zhì)量證明及技術(shù)資料、說明書等應(yīng)予歸檔至品管部。、生產(chǎn)工、器具應(yīng)經(jīng)檢定合格后，由材料員負(fù)責(zé)入庫驗收和領(lǐng)發(fā)。、量具設(shè)施，由各使用部門提出配置申請，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部采購。4．工作程序4．1監(jiān)視和測量設(shè)備的配置、采購。3．2采購部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的采購。2 適用范圍適用于本公司的監(jiān)視和測量設(shè)備的控制。c) 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識（運輸標(biāo)記）、搬運、包裝（包裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）。 包裝防護(hù)a) 在運輸時，應(yīng)做好防銹、防碰傷等工作，做好包裝工作。 產(chǎn)品防護(hù) 搬運a)公司提供適當(dāng)?shù)倪\輸工具以滿足搬運產(chǎn)品要求；b)不同類型的產(chǎn)品在運輸過程中需嚴(yán)格分離；c)裝運成品和其他產(chǎn)品的運輸工具必須性能良好，才能投入使用；d) 各部門根據(jù)實際情況制作、購置產(chǎn)品運輸?shù)墓の黄骶?；e) 各部門應(yīng)定期或不定期對各類運輸工具進(jìn)行檢查，維護(hù)保證其性能的優(yōu)良性和穩(wěn)定性；f) 原輔材料、外購件、外協(xié)件、成品由專人搬運到各倉庫，同時應(yīng)保護(hù)好產(chǎn)品的標(biāo)識不致丟失，若有丟失應(yīng)由檢驗人員重新對產(chǎn)品檢驗，并協(xié)助倉庫補上產(chǎn)品標(biāo)識。，由檢驗員檢驗后重新標(biāo)識并作好記錄。、狀態(tài)標(biāo)識由品管部負(fù)責(zé)。、輔助材料及外協(xié)件入庫后由倉庫管理員進(jìn)行標(biāo)識； 生產(chǎn)過程標(biāo)識：產(chǎn)品名稱、規(guī)格(圖號)、套別和狀態(tài)標(biāo)識（狀態(tài)標(biāo)識內(nèi)容為：合格、不合格、待檢、待處理）。 標(biāo)識和可追溯性。專檢：加工過程中的檢驗，由車間負(fù)責(zé)人(或組長)進(jìn)行。、工藝路線進(jìn)行不斷的改進(jìn)，以提高生產(chǎn)能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量。，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。，確保上道工序完成后經(jīng)檢驗合格才能進(jìn)行下道工序。a) 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；b) 對所有使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，作為指導(dǎo)設(shè)備使用的依據(jù)。，嚴(yán)格按要求進(jìn)行檢驗。，作為指導(dǎo)生產(chǎn)的依據(jù)。：生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)銷售部的訂單及倉庫庫存情況進(jìn)行安排生產(chǎn)計劃及領(lǐng)料，填寫《生產(chǎn)單》,組織生產(chǎn)協(xié)調(diào)，使生產(chǎn)獲得產(chǎn)品生產(chǎn)信息。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。2適用范圍適用于對金屬的機械加工過程、服務(wù)的控制。，以跟蹤合格供方的資料，對有關(guān)體系記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行保管。,公司應(yīng)在采購信息中對驗證的安排和產(chǎn)品施行的方法作出規(guī)定。 采購信息 ：a）對產(chǎn)品的技術(shù)要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b）對產(chǎn)品的驗收要求；c）其它要求：如價格、數(shù)量、交付期及方式等。所購貨物仍應(yīng)按要求進(jìn)行驗證或試用。 采購材料的采購依據(jù)《材料采購單》。《合格供方名錄》，于每年12月發(fā)布下一年的《合格供方名錄》。評價按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其它（如質(zhì)量、售后服務(wù)等）占20%。e）經(jīng)評定合格的供方，由采購部報總經(jīng)理審批，經(jīng)審批的合格供方由采購部在年度評價時編入《合格供方名錄》。c）由檢驗員負(fù)責(zé)樣品的檢驗、驗證并形成檢驗與試驗記錄。a）當(dāng)需增加合格供方時，由采購部初選供方，發(fā)放《供方調(diào)查評價表》并收回。3）通過（2）評價合格的供方，由采購部報管理者代表批準(zhǔn)。B類（一般）物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的非關(guān)鍵部門的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使有影響，但可采取措施予以糾正的物資，如包裝物、刀具、夾具等 對生產(chǎn)供方評價標(biāo)準(zhǔn)，可包括：a）公司生產(chǎn)獲得行業(yè)主管部門許可（生產(chǎn)資質(zhì)證明）； b) 管理能力：體系管理情況、質(zhì)量情況；c) 生產(chǎn)能力：生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、人員能力、檢測方法/手段等；d) 價格：價格、付款方式是否適宜； 對中間商供方的評價標(biāo)準(zhǔn)，可包括：a）供方獲取的營業(yè)證明；b) 管理能力：供方的知名度；c) 品種能力：材料種類、產(chǎn)品品牌情況、檢測證明等；d) 價格：價格、付款方式是否適宜；1) 在本程序建立之前，己長期（一年以上）向本公司供貨的供方,由采購部發(fā)放《供方調(diào)查評價表》或電話調(diào)查，由調(diào)查從填寫《供方調(diào)查評價表》。 其他相關(guān)部門做好配合工作。3 職責(zé)采購部負(fù)責(zé)采購材料供方評定過程中的組織、協(xié)調(diào)工作，按采購文件要求及時組織采購，編制合格采購產(chǎn)品供方名錄，建立供方檔案。5 相關(guān)文件DZR8212008 《顧客滿意度測量程序》6 體系記錄DZR70201A/0《產(chǎn)品要求評審表》 DZR70202A/0《口頭訂單記錄表》DZR70203A/0《產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單》DZR7042008 采購控制程序1 目的確保采購過程處于控制狀態(tài)，并符合規(guī)定的要求和責(zé)任。 與顧客溝通（電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)站等），主動向顧客介紹本公司信息，提供宣傳資料，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。 合同的修訂a）對顧客合同內(nèi)容變更要求，應(yīng)以顧客傳真或書面要求通知為準(zhǔn)，銷售部及時辦理修訂工作；并將信息傳遞到總經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部、品管部、采購部。如需打小樣,產(chǎn)品小樣由顧客簽字確認(rèn). 顧客要求的評審 對于一般訂單,由銷售部售后服務(wù)人員依據(jù)傳真內(nèi)容編制《訂單記錄表》上簽名或合同上蓋章確認(rèn)即為評審. 對于特殊訂單,由銷售部組織生產(chǎn)技術(shù)部、品管部、采購部及總經(jīng)理進(jìn)行生產(chǎn)能力、檢驗?zāi)芰?、采購能力的評審，評審人員在《產(chǎn)品要求評審表》上簽名評審。內(nèi)容包括:產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期。d) 組織規(guī)定的任何附加要求，由銷售部售后服務(wù)人員自行識別顧客的要求。訂單的傳遞方式為書面合同或傳真。一般訂單為我公司已定型產(chǎn)品的產(chǎn)品,并且顧客為我公司的老顧客的訂單。 采購部負(fù)責(zé)評審所需物料的供應(yīng)能力及交貨期。3. 職責(zé)、確定、評審及與顧客的溝通，并組織有關(guān)部門對顧客承諾進(jìn)行評審，評審其合法性、完整性、明確性,評審材料的采購能力。5 相關(guān)文件DZR4232008《文件控制程序》6 體系記錄 無DZR7022008與顧客有關(guān)過程控制程序明確顧客的要求并形成文件，確保公司向顧客作出承諾前得到評審和溝通，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間接口和資源配置，并及時報告總經(jīng)理。，計劃的時間進(jìn)度、完成時間、執(zhí)行部門/執(zhí)行人、計劃分配內(nèi)容、執(zhí)行方式、交付的方式、驗證方法、驗收人等事宜。：a)質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；b)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c)可引用已有的質(zhì)量文件的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d）根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃 ，也可只編寫單項的計劃，如采購質(zhì)量計劃等；也可針對某一特定的活動，如用戶服務(wù)周方案等；e)質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如業(yè)務(wù)計劃等）的一部分。a)針對投標(biāo)要求合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b)針對投標(biāo)合同所建立的過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件；c)合同所需的要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視和試驗活動，及驗收準(zhǔn)則；d)識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；d) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的所需的記錄。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃等。：a） 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；b） 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；c） 產(chǎn)品所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；d) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。3職責(zé)。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入，而且這些過程和子過程的互相影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框