【正文】 狀態(tài)： 0 標(biāo)題：文件控制程序 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 1. 目的 確保對質(zhì)量管理體系所要求文件的控制 確保在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)場所使用文件的有效版本。 受控文件的分類和編號 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量手冊 QG/TT01（年份） 程序性文件 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題：文件控制程序 頁碼：第 2 頁 共 4 頁 QG/TT02（年份） 質(zhì)量管理規(guī)程 、工藝管理規(guī)程、安全管理制度、職工培訓(xùn)制度 QG/TT0301（年份） 、 QG/TT030 QG/TT030 QG/TT0304 化驗室質(zhì)量手冊 QG/TT04（年份） 化驗室崗 位操作規(guī)程 QG/TT05（年份） 化驗室崗位操作規(guī)程 QG/TT06（年份） 作業(yè)指導(dǎo)書 QG/TT07（年份） 質(zhì)量記錄 QG/TT08（年份） 受控文件的基本格式及要求 受控文件的封面內(nèi)容：文件名稱、文件編號、文件擬制、文件批準(zhǔn)、受控編號等，同時還要顯示受控狀態(tài)（受控、有效作廢）等。 文件是為了溝通意圖，統(tǒng)一行動的，所以文件的保存應(yīng)宜于使用。 外來文件的控制 化驗室對收到有關(guān)質(zhì)量 類的文件進(jìn)行識別，確定最新版本，并控制分發(fā)。 化驗室負(fù)責(zé)與采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及成品質(zhì)量控制的質(zhì)量記錄的管理。 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號： QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 質(zhì)量記錄控制程序 頁碼：第 2 頁 共 3 頁 供應(yīng)部采購合同每完成一次，都要及時將供方質(zhì)量評定情、合同執(zhí)行情況歸入供方檔案中，在適當(dāng)時候以每個供方為單元，按發(fā)生時間先后裝訂成冊，注明發(fā)生時間區(qū)間及供方名稱，其他記錄按月份裝成冊。 管理類、技術(shù)類、信息類質(zhì)量記錄保存期限不低于五年，質(zhì)量檢驗原始記錄保存期限不低于三年，其它記錄保存期限不低于一年；對于到期的質(zhì)量記錄應(yīng)預(yù)予銷毀，并作好記錄。 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)過程的實現(xiàn)。 生產(chǎn)工序中的關(guān)鍵過程，應(yīng)對操作人員素質(zhì)、文化程度、培訓(xùn)上崗及日?？疾靽?yán)格要求，持證上崗。 包裝車間負(fù)責(zé)水泥包裝過程的控制，保證數(shù)量準(zhǔn)確，標(biāo)識齊全和清晰。 《設(shè)備管理規(guī)程》 《工藝管理規(guī)程》 《質(zhì)量管理規(guī)程》 《作業(yè)指導(dǎo)書》 《 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 》 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx 年 01 月 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供程序 頁碼：第 4 頁 共 5 頁 質(zhì)量控制記錄 質(zhì)量檢驗記錄 出廠水泥通知單 出入庫記錄 水泥包裝記錄 生產(chǎn)日報 質(zhì)量日報 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 頁碼：第 1 頁 共 5 頁 對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效地控制。 生產(chǎn)部和化驗室根據(jù)產(chǎn)品需要確定測量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選用測量不確定度已知且測量能力滿足要求的、適用的監(jiān)視和測量裝置。 不存在量值傳遞的儀器設(shè)備由企管部按周檢計劃送有關(guān)部門校驗，不便的儀器設(shè)備應(yīng)請其到現(xiàn)場校驗。 、設(shè)備損壞者； 、設(shè)備經(jīng)檢定不合格者； 、設(shè)備性能無法使用者。 對于監(jiān)視和測量裝置的控制并非全部按照 的內(nèi)容實施。 企管部對測量設(shè)備的檢定（校準(zhǔn)）合格證統(tǒng)一管理，并協(xié)助使用單位做好測量設(shè)備的標(biāo)識工作。 化驗室制定質(zhì)量審核計劃，審核組跟蹤檢查各部門糾正、預(yù)防措施的落實情況。 修改日期 批準(zhǔn) 20xx年01 月 日期 01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 頁碼：第 2 頁 共 3 頁 總經(jīng)理根據(jù)需要任命審核組長、組建審核組、聘任審核員。 審核實施 審核員依照審核計劃和審核檢查表施審核。 化驗室負(fù)責(zé)保持全部的審核記錄、受審部門陪同人員作好相關(guān)記錄，并保存不合格報告一份，以便糾正。 檢驗計劃應(yīng)確立檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次，考核辦法及質(zhì)量控制點。 化驗室質(zhì)量管理員根據(jù)檢驗結(jié)果及生產(chǎn)需要下達(dá)出入庫通知單或 配料方案，作好配庫或指標(biāo)調(diào)整工作。 《不合格品控制程序》 《化驗室管理制度》 《試驗操作規(guī)程》 檢驗記錄 出入庫通知單 出廠水泥通知單 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年01 月01 日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 不合格品控制程序 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 1. 目的 對不合格品進(jìn)行控制。 每批采購產(chǎn)品及所有過程中間產(chǎn)品都要按規(guī)定的項目頻次進(jìn)行檢驗，質(zhì)量管理人員將檢驗結(jié)果與內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行比對，作出合格或不合格的判定。 對于降級使用的產(chǎn)品，必須與優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品進(jìn)行搭配，搭配比例由化驗室依據(jù)采購產(chǎn)品的 質(zhì)量情況而定，未經(jīng)搭配的不得投料使用。 所有產(chǎn)品的質(zhì)量控制都是事前控制，在監(jiān)測結(jié)果出來后，視情況進(jìn)行調(diào)整和搭配，確保流入下道工序的物料全部得到有效處 理。 一般只有當(dāng)質(zhì)量管理體系出現(xiàn)不合格項和產(chǎn)品存在嚴(yán)重不合格方可考慮制定并實施糾正措施。 《不合格品控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 管理評審報告 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 質(zhì)量檢驗記錄 客戶投訴記錄 糾正措施表 質(zhì)量控制記錄 修改日期 批準(zhǔn)日期 20xx年 01月 01日 泌陽天泰水泥有限公司程序文件 文件編號：QG/TT0220xx 修改狀態(tài)： 0 標(biāo)題： 預(yù)防措施控制程序 頁碼：第 1 共 2 頁 防止?jié)撛诓缓细竦陌l(fā)生。 形成潛在不合格報告。 預(yù)防措施完成后，由全質(zhì)辦或化驗室進(jìn)行跟蹤驗證。 預(yù)防措施的實施和驗證。 化驗室負(fù)責(zé)預(yù)防措施的管理和監(jiān)督工作。 涉及到質(zhì)量管理體系的有效性、符合性和適宜性方面的糾正措施，由化驗室協(xié)同責(zé)任部門實施。 ，并組織實施。 最終產(chǎn)品 最終產(chǎn)品經(jīng)確認(rèn)各項 指標(biāo)達(dá)到要求時，轉(zhuǎn)為成品，成品水泥由化驗室通知出廠。 質(zhì)量管理員通過在標(biāo)示牌上打“”“√”“－”三種符合來對成 品水泥的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。 對嚴(yán)重不合格品由化驗室負(fù)責(zé)組織評審，并協(xié)調(diào)責(zé)任部門采取糾正措施。 檢驗結(jié)果必須經(jīng)過質(zhì)量管理員或化驗室領(lǐng)導(dǎo)審查，若結(jié)果不被認(rèn)可，檢驗人員必須重新進(jìn)行相應(yīng)的檢驗，確保檢驗結(jié)果準(zhǔn)確真實。 檢驗結(jié)果出來后，質(zhì)量統(tǒng)計員要填好檢驗報告單（檢驗報告單）作出合格或