【正文】 X0920xx 《糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)的控制程序》 NCM/CX1020xx 《內(nèi)部審核程序》 6 記錄文件 NCM/JL11 檢驗(yàn)事故報(bào)告單 NCM/JL18 不符合項(xiàng)報(bào)告 寧夏成美混凝土有限公司試驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX0820xx 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題：檢測(cè)分包的管理程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 檢測(cè)分包的管理程序 1 目錄 采用檢測(cè)分包形式開(kāi)展因檢測(cè)儀器使用頻率低、價(jià)格昂貴及特種檢測(cè)的項(xiàng)目；為了保證個(gè)別檢測(cè)項(xiàng)目分包的質(zhì)量，更好地維護(hù)本公司的身譽(yù)和施工方的利益。 評(píng)審組根據(jù)考察情況選擇實(shí)力強(qiáng)的實(shí)驗(yàn)室為本公司的一個(gè)檢測(cè)項(xiàng)目的分包方，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)寫(xiě)出分包方的評(píng) 審報(bào)告，報(bào)公司副經(jīng)理批準(zhǔn)。 在本公司的檢測(cè)報(bào)告中必須注明分包的檢測(cè)項(xiàng)目。 相關(guān)檢測(cè)人員負(fù)責(zé)糾正措施的具體執(zhí)行。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)確認(rèn)的糾正措施，督促糾正措施在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。 4 管理程序 記錄的分類(lèi) 檢測(cè)方面的技術(shù)記錄：送檢樣品檢測(cè)協(xié)議書(shū)、樣品領(lǐng)取登記單、各類(lèi)檢測(cè)原始記錄、測(cè)量?jī)x器臺(tái)賬、周期檢定計(jì)劃表、檢定 /校準(zhǔn)證書(shū)、測(cè)量?jī)x器驗(yàn)收記錄表、儀器維修記錄表、測(cè)量?jī)x器（購(gòu)置、封存、啟用、降級(jí)、報(bào)廢）申請(qǐng)等、 寧夏成美混凝土有限公司試驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX0220xx 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題：記錄控制程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 質(zhì)量控制記錄、儀器設(shè)備使用運(yùn)行記錄、參加比對(duì)、能力驗(yàn)證、質(zhì)控考核的記錄等。 記錄的更改 記錄人在更改數(shù)字時(shí)，應(yīng)采用“ 杠改”方式，在錯(cuò)誤的內(nèi)容處劃上兩條平行線，并將正確的數(shù)字填寫(xiě)早劃線的上方。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量體系各要素和各部門(mén)管理工作的內(nèi)部審核 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，提出年度內(nèi)部審核計(jì)劃。 b) 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)重大可能導(dǎo)致不合格項(xiàng)的線索，應(yīng)予以注意和調(diào)查，并及時(shí)反饋給內(nèi)審組組長(zhǎng)。 審核報(bào)告經(jīng)內(nèi)審組討論通過(guò)，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后發(fā)至相關(guān)室。 辦公室組織相關(guān)人員對(duì)評(píng)審中提出的問(wèn)題進(jìn)行整改。 審核組通過(guò)聽(tīng)取技術(shù)負(fù)責(zé)人的匯報(bào)，對(duì)質(zhì)量信息資料進(jìn)行討論，對(duì)管理評(píng)審質(zhì)量體系的適宜性和有效性做出評(píng)價(jià)，會(huì)議討論通過(guò)。 寧夏成美混凝土有限公司試驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX0220xx 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題：管理評(píng)審程序 第一 版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 6 相關(guān)文件 NCM/CX0620xx 《申訴和投訴處理程序》 NCM/CX2420xx 《開(kāi)展新項(xiàng)目的評(píng)定程序》 7 記錄文件 NCM/JL15 申訴和投訴處理登記表 NCM/JL18 不符合報(bào)告 NCM/JL21 管理評(píng)審計(jì)劃 NCM/JL23 管理評(píng)審報(bào)告 寧夏成美混凝土有限公司試驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX0220xx 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題：人員培訓(xùn)管理程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 人 員 培 訓(xùn) 管 理 程 序 1 目的 人員素質(zhì)與水平對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有直接的影響。 安全教育：安全工作是一切工作能有效開(kāi)展的前提，定期開(kāi)展全公司人員安全教育，增加人身防護(hù)知識(shí)，提高自我保護(hù)意識(shí)。 培訓(xùn)考核成績(jī)記入個(gè)人技術(shù)檔案。 檢測(cè)儀器的通風(fēng)系統(tǒng)保持暢通和清潔。 全體人員應(yīng)熟悉常用滅火器的使用方法。 2 適用范圍 適用于本公司實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，工作環(huán)境和設(shè)施條件的有效管理和環(huán)境保護(hù)的控制。 儀器設(shè)備應(yīng)安裝在避免陽(yáng)光直射的位置。 5 相關(guān)文件 NCM/CX1820xx 《儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》 NCM/CX2220xx 《允許偏離的控制程序》 6 記錄文件 NCM/JL08 儀器設(shè)備降級(jí)、報(bào)廢申請(qǐng) NCM/JL12 儀器設(shè)備維修記錄 寧夏成美混凝土有限公司試驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX1620xx 第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 主題：數(shù) 據(jù) 保 護(hù) 程 序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 數(shù) 據(jù) 保 護(hù) 程 序 1 目的 保證計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備運(yùn)行功能良好，數(shù)據(jù)完整、安全。計(jì)算機(jī)指定專(zhuān)人管理，不得利用計(jì)算機(jī)從事無(wú)關(guān)的事情。 辦公室負(fù)責(zé)保存不確定度進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)論。 檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的末位應(yīng)與測(cè)量不確定度的末位對(duì)齊。 4 管理程序 檢測(cè)儀器的購(gòu)置。 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織人員進(jìn)行儀器設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、運(yùn)行，同時(shí)對(duì)其降級(jí)、報(bào)廢的審核和批準(zhǔn)等。 測(cè)量不確定度評(píng)定一般應(yīng)考慮一下因素： a）檢測(cè)人員 b）測(cè)量?jī)x器 寧夏成美混凝土有限公司試驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX1520xx 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題：測(cè)量不確定度評(píng)定程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 c）環(huán)境條件影響 d）檢驗(yàn)方法 e）被測(cè)量本身的影響 每個(gè)參數(shù)的測(cè)量不確定度，一般小于參數(shù)允許誤差的 1/5。 寧夏成美混凝土有限公司試驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX1520xx 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題：數(shù)據(jù)保護(hù)程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 計(jì)算機(jī)內(nèi)存的重要文件和數(shù)據(jù)要及時(shí)備份，嚴(yán)格保存。 4 管理程序 計(jì)算機(jī)和自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)專(zhuān)人管理，定期進(jìn)行運(yùn)行檢查、維護(hù)和內(nèi)存文件整理、檢查，確保功能正常， 并提供保證檢測(cè)數(shù)據(jù)完整性所必須的環(huán)境和工作條件。 非檢測(cè)人員未經(jīng)同意，不得隨意進(jìn)入正在檢測(cè)的實(shí)驗(yàn)室。 實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)所配置的設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行日常維護(hù)。 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室應(yīng)注意水、電的安全使用。 危險(xiǎn)試驗(yàn)的操作應(yīng)有兩人在場(chǎng)。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本公司的安全管理工作。 培訓(xùn)工作采用委培、內(nèi)部培訓(xùn)和自學(xué)的形式進(jìn)行。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)工作計(jì)劃實(shí)施情況的總 結(jié)。 評(píng)審報(bào)告經(jīng)評(píng)審組討論通過(guò)后，由主任批準(zhǔn)發(fā)布。 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行分類(lèi)分析，對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行初步評(píng)估，特別是內(nèi)審中不符合項(xiàng)的整改效果作為 輸入。 6 相關(guān)文件 NCM/CX07— 20xx 《不符合工作控制程序》 NCM/CX27— 20xx 《檢查工作質(zhì)量監(jiān)督程序》 7 記錄文件 NCM/JL16 內(nèi)部審核計(jì)劃 NCM/JL17 內(nèi)部審核檢查表 NCM/JL18 不符合報(bào)告 NCM/JL19 內(nèi)部審核報(bào) 告 寧夏成美混凝土有限公司試驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX1220xx 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 主題：管 理 評(píng) 審 程 序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 管 理 評(píng) 審 程 序 1 目的 為確保質(zhì)量體系各要素得到良好的執(zhí)行和質(zhì)量體系的持續(xù)有效性、充分性和適宜性，應(yīng)適時(shí)對(duì)實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系進(jìn)行定期評(píng)審。 糾正措施 在內(nèi)審工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，應(yīng)向受審核實(shí)驗(yàn)室反饋。 內(nèi)部審核前的準(zhǔn)備 成立內(nèi)部審核組，由取得內(nèi)審員資格證的人員擔(dān)任內(nèi)部審核組的組長(zhǎng)。 過(guò)期記錄處理時(shí)，檔案管理員填寫(xiě)銷(xiāo)毀登記表，技術(shù)負(fù)責(zé)人核對(duì)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、主任批準(zhǔn)后并由相關(guān)人員在場(chǎng)監(jiān)督，檔案管理員銷(xiāo)毀。 記錄人對(duì)其記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 3 職責(zé) 原始記錄由主檢人員設(shè)計(jì)室負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)記錄的填寫(xiě)、更改、 保存等方面的規(guī)定。 檢測(cè)人員按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)﹑《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》及《檢測(cè)工作程序》進(jìn)行檢測(cè)，認(rèn) 寧夏成美混凝土有限公司試驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX0220xx 第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題：糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)的控制程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 真填寫(xiě)原始記錄； 在檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)有不符合時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查組，調(diào)查組由主任﹑技術(shù)負(fù)責(zé)人﹑質(zhì)量負(fù)責(zé)人﹑實(shí)驗(yàn)室相關(guān)人員﹑相關(guān)責(zé)任人等組成，逐級(jí)查找不符合原因。 3 職責(zé) 主任負(fù)責(zé)各類(lèi)檢測(cè)事故及不符合工作的處理。 辦公室負(fù)責(zé)收集分包方的 資格證書(shū)、檢測(cè)范圍等能證明分包方檢測(cè)能力的資料，并將這些資料連同分包合同一起存檔。 辦公室負(fù)責(zé) 檢測(cè)分包的管理工作。 對(duì)已發(fā)出的不符合報(bào)告，由辦公室負(fù)責(zé)收回，應(yīng)重新發(fā)放符合要求的報(bào)告，并作為內(nèi)審和管理評(píng)審的輸入。 不符合工作的識(shí)別 實(shí)驗(yàn)室在開(kāi)展檢測(cè)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按質(zhì)量體系文件要求實(shí)施。 5 記錄文件 NCM/JL15 申訴和投訴處理登記表 NCM/JL18 不符合報(bào)告 寧夏成美混凝土有限公司試驗(yàn)室 程序文件 NCM/CX0720xx 第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 主題：不符合工作的控制程序 第一版 第 0 次修訂 20xx 年 03 月 01 日實(shí)施 不符合工作的控制程序 1 目的 對(duì)檢測(cè)工作和質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合工作進(jìn)行識(shí)別和控制，避免不合格報(bào)告的發(fā)放和使用。 辦公室負(fù)責(zé)申訴和投訴的受理。 對(duì)合同的偏離和變更 對(duì)樣品檢驗(yàn)委托單的任何偏離，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦公室應(yīng)及時(shí)通知客戶。 特殊檢驗(yàn)經(jīng)辦公室初步評(píng)審，將樣品檢驗(yàn)委托單、客戶要求記錄等文件交技術(shù)負(fù)責(zé)人組織合同評(píng)審。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)樣品的歸口管理，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)申請(qǐng)的受理、常規(guī)的合同評(píng)審及其檢驗(yàn)委托單的簽訂。 供應(yīng)品驗(yàn)收 a)辦公室與采購(gòu)員一起根據(jù)供應(yīng)品購(gòu)置單核對(duì)購(gòu)進(jìn)材料的種類(lèi)和數(shù)量，核對(duì)時(shí)應(yīng)注意生產(chǎn)日期及有效期，核對(duì)后管理人員開(kāi)出驗(yàn)收單； b)對(duì)技術(shù)工作消耗材料，由技術(shù)負(fù)責(zé)人同管理員一同驗(yàn)收； c）驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問(wèn)題（受潮、受損），由采購(gòu)員負(fù)責(zé)向供應(yīng)方及時(shí)提出退貨。 辦公室匯總提供的采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)填寫(xiě)重要和關(guān)鍵物質(zhì)采購(gòu)表。 公司人員查閱有保密要求的檔案時(shí)，必須經(jīng)主任批準(zhǔn)后，登記后只能在檔案室內(nèi)查閱。 檢測(cè)報(bào)告及原始記錄包括： a)檢測(cè)報(bào)告（副本）； b)各類(lèi)與檢測(cè)有關(guān)的原始記錄； c)質(zhì)量控制產(chǎn)生的記錄； d)檢測(cè)工作質(zhì)量異議的處理資料； e)客 戶提供的技術(shù)資料。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)檔案的管理工作。 文件的歸檔 質(zhì)量體系文件由辦公室負(fù)責(zé)人在文件發(fā)布后進(jìn)行歸檔。 文件的修訂換版 當(dāng)文件需修訂時(shí)，應(yīng)由文件修改提出人或由文件修改部門(mén)的負(fù)責(zé)人提出書(shū)面修改文件的理由或依據(jù)，并填寫(xiě)“文件更改申請(qǐng) /通知單”，同時(shí)將修改內(nèi)容提交辦公室，由辦公室匯總各方面意見(jiàn)，經(jīng)主管經(jīng)理同意后組織修訂，并將修訂后的文件報(bào)辦公室存檔。 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和技術(shù)性文件、相關(guān)檢測(cè)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放范圍由辦公室確定并負(fù)責(zé)發(fā)放，并保存發(fā)放記錄。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、儀器設(shè)備校驗(yàn)方法等技術(shù)文件由實(shí) 驗(yàn)室負(fù)責(zé)人組織編制，實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人初審、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系文件質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě)、審核。 檢測(cè)報(bào)告的重要數(shù)據(jù)一旦泄露，本公司應(yīng)承擔(dān)因此給施工方帶來(lái)的損失。 質(zhì)量體系的運(yùn)行，切實(shí)維護(hù)客戶的利益，專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員保證客戶的機(jī)密信息和所有權(quán)不會(huì)受到任何侵犯。 3 職責(zé) 主任貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和地方與檢測(cè)、檢測(cè)工作有關(guān)的方針、政策、法規(guī)和規(guī)定。 管理者代表：