【正文】 焊機(jī)、焊條烘烤箱及工裝應(yīng)處于完好狀態(tài)并制定責(zé)任人保管。 回收焊條應(yīng)再次烘烤使用，再次烘烤的焊條應(yīng)當(dāng)日用完。并對(duì)該焊工停焊培訓(xùn)。 10 相關(guān)文件 a）《鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)》 （ SZ00120xx） b）《鍋爐安裝通用工藝》 （焊接部分） c）《材料管理制度》 （ SZ20620xx） d）《設(shè)備管理制度》 （ SZ20720xx） e）《計(jì)量管理制度》 （ SZ21120xx） 11 附表 焊工日志； 焊材烘烤、發(fā)放、回收記錄； 焊材庫(kù)溫濕度監(jiān)控觀測(cè)記錄。 脹接作業(yè)指導(dǎo)書(shū)經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施 管端退火熱處理 構(gòu)件及材料驗(yàn)收中抽查管孔和管端的硬度值。 脹接試驗(yàn)所用管孔及管端的加工及表面處理，應(yīng)達(dá)到與鍋爐脹接施工同等條 脹接管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 件。 裝管前應(yīng)對(duì)管端及管孔再次進(jìn)行清理，裝管應(yīng)在脹接口能自由伸入，無(wú)卡阻及偏斜現(xiàn)象， 裝管后再次檢測(cè)垂直度。 脹口不得有過(guò)脹現(xiàn)象，否則應(yīng)列入不合格處理。 4 檢測(cè)設(shè)施 無(wú)損檢測(cè)責(zé)任師按委托書(shū)的要求制定檢測(cè)工藝，下達(dá)無(wú)損檢測(cè)人員開(kāi)展檢測(cè)。 檢測(cè)人員會(huì)同質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)出現(xiàn)不合格焊縫的焊工所焊其他焊縫按不合格數(shù)量的 2 倍實(shí)施擴(kuò)探，如仍發(fā)現(xiàn)不合格，實(shí)施 100%探傷。校驗(yàn)用的點(diǎn)溫計(jì)按 A 類(lèi)測(cè)量設(shè)備管理，實(shí)行強(qiáng)險(xiǎn)。并設(shè)專(zhuān)人不間斷監(jiān)視，確 保工藝實(shí)施的準(zhǔn)確性。 9 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期 筑爐工程施工 管理制度 版 次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 1 本制度適用于鍋爐砌筑及爐體保溫工程，施工中遵守《工業(yè)窯爐砌筑工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》。 使用機(jī)械攪拌耐火混凝土（漿）及保溫 混凝土，使其達(dá)到均勻。 起拱用粗制磚和封拱磚必須經(jīng)過(guò)加工，并遵守先排磚后砌筑的原則。材料和設(shè)備分級(jí)及采購(gòu)按《鍋爐安裝質(zhì)量手冊(cè)》 的劃分執(zhí)行。 材料和設(shè)備的緊急放行不適用于 A 級(jí)材料和測(cè)量設(shè)備。 設(shè)備及其他屬 A 級(jí)的器材采用掛牌標(biāo)識(shí)。 具有防雨、防塵、防曬的材料，機(jī)械加工件，儀器儀表等材料和設(shè)備應(yīng)進(jìn)庫(kù)房?jī)?nèi)列貨保管；具有防雨的材料應(yīng)設(shè)棚保管；露天僅保管一些不易銹損的大型物資。 材料發(fā)放應(yīng)當(dāng)面 點(diǎn)清材質(zhì)、規(guī)格型號(hào)、批號(hào)和數(shù)量，具有使用要求的材料，保管員應(yīng)向領(lǐng)用人交清注意的事項(xiàng)。 設(shè)備管理由主管機(jī)械設(shè)備的副經(jīng)理負(fù)責(zé)，設(shè)備管理責(zé)任師負(fù)責(zé)具體管理工作并對(duì)其完好狀態(tài)負(fù)責(zé)。 3 自制設(shè)備的驗(yàn)收 成型的自制設(shè)備或長(zhǎng)期使用的自制工裝及設(shè)備，應(yīng)在制成后的試用期結(jié)束進(jìn)行驗(yàn)收，納入設(shè)備范疇實(shí)施管理。 建立設(shè)備使用規(guī)程和安全保養(yǎng)規(guī)程，將內(nèi)容落實(shí)到每個(gè)管理人及使用人，使其明確遵守或按規(guī)定實(shí)施，必要時(shí)建立標(biāo)牌，提醒其操作、保養(yǎng)事項(xiàng)。 6 設(shè)備周期檢查鑒定 建立并實(shí)施年檢制。 設(shè)備檔案的設(shè)備編號(hào)應(yīng)與實(shí)物對(duì)口，裝訂整齊，便于檢查，當(dāng)設(shè)備報(bào)廢后其編號(hào)不能用于其它設(shè)備。 圖紙會(huì)審應(yīng)形成圖紙會(huì)審記要文件，內(nèi)容包括圖紙會(huì)審范圍、時(shí)間地點(diǎn)、主持人、參加人、會(huì)審事項(xiàng)、會(huì)審中提出的問(wèn)題及解決方法，解決的責(zé)任人等。 施工用計(jì)劃 施工用計(jì)劃包括： a）施工年、季、月度進(jìn)度計(jì)劃及必要的周計(jì)劃； b）材料、設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃； c）施工人員進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃； d）各專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃等。 新工人入場(chǎng)時(shí)，工種改變前應(yīng)進(jìn)行安全交底，重點(diǎn)學(xué)習(xí)個(gè)工種 安全操作規(guī)程及相關(guān)文件。由總工程師組織技術(shù)工藝責(zé)任師對(duì)施工骨干（包括工長(zhǎng)、班長(zhǎng)級(jí)作業(yè)組長(zhǎng)）針對(duì)施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容進(jìn)行的交底； b）項(xiàng)目交底。 施工組織設(shè)計(jì)打印成冊(cè)后由總工程師批準(zhǔn)，送安全監(jiān)察部門(mén)核準(zhǔn)后組織施 技術(shù)工藝管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè)共 4 頁(yè) 工。 技術(shù)工藝管理提倡科技的程序，實(shí)事求是的態(tài)度，高度嚴(yán)肅的紀(jì)律，一絲不茍的作風(fēng)，立足現(xiàn)實(shí)搞好各項(xiàng)工作。 由設(shè)備責(zé)任師組織按月、季定期實(shí)施的或不定期實(shí)施的巡回檢查，檢查內(nèi)容同 條，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題向主 管設(shè)備副經(jīng)理作出報(bào)告，必要時(shí)組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行鑒定， 設(shè)備管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 3 頁(yè)共 3 頁(yè) 并采取臨時(shí)措施，包括： a）撤消“完好設(shè)備”標(biāo)識(shí)，責(zé)令更改。并對(duì)設(shè)備的使用性能及安全性能作出鑒定。設(shè)備編號(hào)應(yīng)標(biāo)在設(shè)備上，做臺(tái) 設(shè)備管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè)共 3 頁(yè) 帳、卡片與實(shí)物三對(duì)口。 設(shè)備采購(gòu)應(yīng)建立采購(gòu)合同，以明確采購(gòu)設(shè)備的規(guī)格，型號(hào)、功能、附件及售后責(zé)任。 材料、設(shè)備的入庫(kù)驗(yàn)收書(shū)，收發(fā)料卡，臺(tái)帳日清、年結(jié)，年終由管理員移交材料責(zé)任師入檔。 測(cè)量設(shè)備應(yīng)設(shè)專(zhuān)庫(kù)保管，并按有效試用期、封存、報(bào)廢及待檢分類(lèi)分離排放。檢驗(yàn)由材料責(zé)任師組織質(zhì)量檢驗(yàn)員、顧客代表共同進(jìn)行。 鋼材的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)按下列辦法實(shí)施： 鋼板在右下角油漆標(biāo)識(shí)材質(zhì)、規(guī)格、批號(hào)和材檢號(hào)，油漆的顏色分別是： a）白色 —— 碳素鋼； b）黃色 —— 低合金鋼； c）蘭色 —— 合金鋼。 材料、設(shè)備的驗(yàn)收由質(zhì)量檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé) ，并由分管材料的質(zhì)量檢驗(yàn)員執(zhí)行。 上述記錄 表格按《工業(yè)窯爐砌筑工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》和《現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備、工業(yè)管道保溫防腐工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》的表格使用。 與鋼架和聯(lián)管接觸處及留有伸縮縫處用石棉繩隔離和填滿，爐墻胡子筋必須在爐墻砌筑時(shí)一并砌入墻內(nèi)，并按圖設(shè)置排氣孔。 耐火材料及保溫材料進(jìn)貨應(yīng)具備完好包裝，每批按 1%抽檢，不等出現(xiàn) 缺棱、破損、外觀疏松及尺寸不合格現(xiàn)象。 合金鋼管和規(guī)范要求作無(wú)損檢測(cè)的 低合金鋼管及碳素鋼管，在硬度檢驗(yàn)合格 熱處理管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 后實(shí) 施無(wú)損檢測(cè)，不合格部位返修后應(yīng)重新進(jìn)行熱處理。 熱處理試驗(yàn)后在試管上作硬度檢驗(yàn)，再經(jīng)無(wú)損檢測(cè)合格后，切取試樣進(jìn)行拉伸、彎曲和沖擊試驗(yàn)，試驗(yàn)報(bào)告作為熱處理合格的依據(jù)。 8 附表 無(wú)損檢測(cè)委托單 9 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期 熱處理管理制度 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè) 1 本制度適用于鋼制管道焊前預(yù)熱和焊后熱處理工作，鍋爐脹管的管端退火熱處理按《脹接管理制度》實(shí)施。 檢測(cè)報(bào)告有檢測(cè)人員填寫(xiě)，評(píng)片人填寫(xiě)評(píng)定結(jié)論。 無(wú)損檢測(cè)的評(píng)定人員必須有Ⅱ級(jí)人員擔(dān)任。 脹接現(xiàn)場(chǎng)保持清潔，嚴(yán)禁油、水、污物滲入脹接面。 脹接試驗(yàn)的水壓試驗(yàn)報(bào)告和剖切試樣應(yīng)得到顧客認(rèn)可并保持。其硬度值相對(duì)均勻 。 在鋼板平臺(tái)上放樣，逐一檢查彎管 弧度、角度及直管 段尺寸，應(yīng)滿足脹接管段與鍋筒和聯(lián)箱管孔截面垂直的要求。 焊縫標(biāo)識(shí)、內(nèi)容包括： a）焊縫編號(hào)； b）焊工鋼印號(hào)； c）無(wú)損檢測(cè)號(hào)。 含接前應(yīng)對(duì)焊口進(jìn)行打磨，并出去兩側(cè) 20mm 的油污和泥水。 設(shè)自動(dòng)烘烤箱對(duì)焊材進(jìn)行烘烤和保溫，烘烤和保溫溫度及時(shí)間參數(shù)嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行，并作出記錄。 焊材應(yīng)按型號(hào)、規(guī)格及批號(hào)建賬，卡、帳、物相符。當(dāng)兩庫(kù)合一管理時(shí)，應(yīng)同時(shí)具備一、二級(jí)庫(kù)的保管條件。合格供方力爭(zhēng)為焊材的制造廠家，當(dāng)在中間 商采購(gòu)時(shí)，供方應(yīng)具有 穩(wěn)定的質(zhì)量管理機(jī)制。不允許先焊接后評(píng)定的現(xiàn)象發(fā)生。如該焊工在有效期內(nèi)中斷焊接工作 6 個(gè)月，上崗前應(yīng)重新培訓(xùn)考試合格方可施焊。 鍋爐及其附屬管道和設(shè)施的焊接應(yīng)在工程項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)中作出規(guī)定、擬定措施并明確應(yīng)達(dá)到的要求。 應(yīng)針對(duì)下列情況采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因： 1）易出現(xiàn)質(zhì)量通病的分部分項(xiàng)工程； 2）過(guò)去的、或在其他項(xiàng)目已多次出現(xiàn)不合格的其他分部分項(xiàng)工程； 3）項(xiàng)目中的質(zhì)量管理難點(diǎn)； 4）對(duì)項(xiàng)目檢驗(yàn)后認(rèn)為應(yīng)采取的預(yù)防措施； 5）項(xiàng)目中出現(xiàn)重大事故后在相似工程部位或其他項(xiàng)目中應(yīng)采取的預(yù)防措施； 6）質(zhì)量管理體系活動(dòng)中出現(xiàn)應(yīng)采取的預(yù)防措施。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的全過(guò)程。 糾正措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證 糾正措施由不合格品（項(xiàng)）發(fā)生的責(zé)任人員制定，主管領(lǐng)導(dǎo)審核，一般不合格品（項(xiàng)）由單位（部門(mén)）主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，重要和重大不合格品（項(xiàng)）由質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。 有關(guān)單位和部門(mén)負(fù)責(zé)糾正措施的制定、實(shí)施；質(zhì)量管理工程師跟蹤驗(yàn)證和評(píng)審。鍋爐安 裝涉及承壓件和安全件不允許； c）降級(jí)改作他用； d）拒收或報(bào)廢。 不合格的報(bào)告采用如下形式： a）一般不合格（Ⅰ類(lèi)）由責(zé)任人或發(fā)現(xiàn)人報(bào)告到質(zhì)保工程師和總工程師，質(zhì)量管理工程師登記，報(bào)告可以是口頭或書(shū)面形式； b）重要不合格（Ⅱ類(lèi)）和重大不 合格（Ⅲ類(lèi)）必須填寫(xiě)“不合格報(bào)告”，傳送到相關(guān)部門(mén)，并由質(zhì)量管理工程師登記。 Ⅰ類(lèi) —— 一 般 不合格。 審核報(bào)告 1）末次會(huì)議結(jié)束一周內(nèi)，審核組長(zhǎng)應(yīng)向經(jīng)理和質(zhì)保工程師提交《內(nèi)部審核報(bào)告》和全部的不合格報(bào)告。 文件記錄清單 表 序號(hào) 文件記錄表格名稱(chēng) 備注 1 質(zhì)量手冊(cè) 審核前提供給審核員 2 有關(guān)程序文件、管理制度、施工組織設(shè)計(jì) 同上 3 作業(yè)性文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、圖樣、規(guī)范等） 同上 4 審核用的其他標(biāo)準(zhǔn)和資料 同上 5 質(zhì)量管理體系檢查表 審核前由審核員編制 6 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表 審核時(shí)由審核員記錄 7 審核活動(dòng)計(jì)劃表 審核前由審核組長(zhǎng)編制 8 不合格項(xiàng)報(bào)告 審核過(guò)程中由審核員編制 9 內(nèi)部審核報(bào) 告 審核結(jié)束后由審核組長(zhǎng)編制 現(xiàn)場(chǎng)審核 1）首次會(huì)議結(jié)束后立即轉(zhuǎn)入現(xiàn)場(chǎng)審核。 內(nèi)審每年至少一次，審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系的所有要求，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)由質(zhì)保工程師及時(shí)組織內(nèi)部質(zhì)量審核： 1） 公司組織機(jī)構(gòu)和質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時(shí)； 2）外部法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變更時(shí)； 3）公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶(hù)對(duì)某一環(huán)節(jié)連續(xù)投 訴時(shí)； 4）公司即將接受鍋爐安裝取證或換證時(shí)。 5 記錄 在實(shí)施本控制程序 過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確的完成以下質(zhì)量記錄： 1）記錄清單 2）記錄移交清單 3）記錄登記臺(tái)帳 4）記錄借閱審批表 5）記錄銷(xiāo)毀審批表 6）記錄銷(xiāo)毀清單 6 相關(guān) /支持性文件 科技檔案管理制度 文件和記錄編碼系統(tǒng) 文件控制程序 7 本文件 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 內(nèi)部審核 程序 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 1 頁(yè)共 3 頁(yè) 1 目的 為確保質(zhì)量管理體系的有效和符合性，實(shí)施內(nèi)部審核以發(fā)現(xiàn)不合格，并及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。 記錄 控制程序 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) 質(zhì)量記錄的貯存、保管 記錄歸檔后，有公司檔案管理人員按檔案管理規(guī)范要求進(jìn)行組卷、編目、標(biāo)識(shí)，建立《記錄登記臺(tái)帳》，以便于檢索。不得隨意更改、涂抹。 3 職責(zé) 資料檔案負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的真實(shí)性、有效性和標(biāo)準(zhǔn)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。 文件借閱 文件借閱應(yīng)按《科技檔案管理制度》填寫(xiě)“ 文件檔案借閱登記表”，辦理手續(xù)后方可借閱。 其它質(zhì)量文件的更改由各相應(yīng)責(zé)任師填寫(xiě)“文件變更申請(qǐng)批表”，經(jīng)原審批人員審批，再由各責(zé)任師進(jìn)行更改，交資料檔案負(fù)責(zé)人發(fā)放、處理。 文件的登記 1）文件形成后，由文件批準(zhǔn)人規(guī)定發(fā)放范圍，資料檔案責(zé)任人負(fù)責(zé)文件的發(fā)放。 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由各相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，專(zhuān)業(yè)責(zé)任師審批。 2 適用范圍 適用于公司所有 與質(zhì)量有關(guān)的文件和資料的控制。 內(nèi)編文件，包括：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度、作業(yè)性文件、工藝文件、質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)等。 文件控制程序 版次 /修改碼 A/0 頁(yè)碼 第 2 頁(yè)共 3 頁(yè) 2） 所有已作廢的或被代替的文件和資料應(yīng)加蓋“作廢”印章，經(jīng)批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀，以防止誤用，作為資料而保存的已作廢的文件和資料另加蓋“參考資料”印章。 3）若發(fā)生質(zhì)量體系文件丟失，責(zé)任人應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面檢查，說(shuō)明原因，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)處理。當(dāng)文件經(jīng)多次變更后，審批人員應(yīng)考慮換版，重新印制和發(fā)布。 所銷(xiāo)毀的文件應(yīng)填寫(xiě)“檔案銷(xiāo)毀清單”，并予歸檔。 質(zhì)