【正文】 程序 文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB01B/O20xx 第 1 頁 共 6 頁 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 文件控制程序 1 目的 對(duì)與質(zhì)量體系要求有關(guān)的所有文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件，確保本公司各個(gè)部門及各個(gè)場所，使用有效、正確的文件和資料。 工程合同 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量手冊(cè)； 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB01B/O20xx 第 2 頁 共 6 頁 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 文件控制程序 程序文件； 其他質(zhì)量文件（記錄表格、作業(yè)指導(dǎo)書等）。 公司級(jí)的技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)文件由公司規(guī)定的責(zé)任部門擬稿，總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB01B/O20xx 第 4 頁 共 6 頁 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 文件控制程序 對(duì)提交給業(yè)主的質(zhì)量手冊(cè)，非本公司使用的文件和資料可蓋 上“非受控”標(biāo)識(shí)，以表明其狀況以防止誤用。如由其它部門更改，審批時(shí)，應(yīng)得到原有的背景資料。 對(duì)調(diào)離的人員應(yīng)及時(shí)收回受控文件和資料。復(fù)制的受控文件必須由質(zhì)量管理人員登記、編號(hào)。工程部及其他部門配合。 維部審核后移交辦公室存擋。 ，由質(zhì)維部審核。 《記錄總清單》 ZX/ 《記錄質(zhì)量檢查表》 ZX/ 《記錄查閱登記表》 ZX/ QB 江蘇省鐘星消防工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ZX/QBB03B/O20xx 程 序 文 件 管理評(píng)審控制程序 20xx0801 發(fā)布 20xx0801 實(shí)施 江蘇省鐘星消防工程有限公司 發(fā)布 編制 年 月 日 審核 年 月 日 批準(zhǔn) 年 月 日 受控狀態(tài)： 持有部門： 持有者姓名： 分發(fā)號(hào)： 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB03B/O20xx 第 1 頁 共 4 頁 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 管理評(píng)審控制程序 1 目的 對(duì)公司 質(zhì)量管理體系 進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)的適應(yīng)性，充分性和有效性。 年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a、評(píng)審目的 b、評(píng)審組織 c、評(píng)審內(nèi)容 d、評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求 e、評(píng)審時(shí)間安排 適時(shí) 管理評(píng)審計(jì)劃 在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制定計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審。 管理評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a、 質(zhì)量管理體系 及其過程的改進(jìn)，包括對(duì) Q 方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià) b、與 顧客 要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求。作好評(píng)審記錄，提交辦公室歸檔，保存 ，負(fù)責(zé)與顧客的溝通 。 大型及特殊工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的評(píng)審，由總工程師主持，設(shè)計(jì)所所長、有關(guān)設(shè)計(jì)人員參加，以會(huì)議形式評(píng)審。 業(yè)務(wù)部將招標(biāo)文件評(píng)審意見的記錄及業(yè)主的答疑，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)決定是否參與投標(biāo)（或議標(biāo)）工作。 合同修訂 對(duì)于一般性的工程變更和施工簽證由項(xiàng)目經(jīng)理與業(yè)主洽商、簽認(rèn)，并編號(hào)、保管，為工程竣工結(jié)算提供依據(jù)，對(duì)合同中有關(guān)條款的修訂 ,執(zhí)行合同中的條款即可。 工程交付后要搜集顧客的反饋 信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 設(shè)計(jì)所按規(guī)定負(fù)責(zé)組織和管理有關(guān)消防工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)更改，由承擔(dān)本工程施工的單位負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收和確認(rèn)。并由總工程師決定設(shè)計(jì)計(jì)劃隨設(shè)計(jì)活動(dòng)的進(jìn)展是否需修改。（如 施工要求，設(shè)備安裝方式，高度，接地要求等） 包含引用驗(yàn)收準(zhǔn)則 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB05B/O20xx 第 4 頁 共 6 頁 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 設(shè)計(jì) 和開發(fā) 控制程序 設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)算書 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員編制設(shè)計(jì)總體方案和專業(yè)設(shè)計(jì)方案。 設(shè)計(jì) 文件的校對(duì)、審核、批準(zhǔn)以及設(shè)計(jì)文件的簽署、會(huì)簽的 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB05B/O20xx 第 5 頁 共 6 頁 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 設(shè)計(jì) 和 開發(fā)控制程序 范圍和要求。 6 記錄 《消防工程設(shè)計(jì)任務(wù)書》 ZX/ 《項(xiàng)目設(shè)計(jì)進(jìn)度計(jì)劃》 ZX/ 《設(shè)計(jì)評(píng)審記錄》 ZX/ 《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》 ZX/ 《設(shè)計(jì)變更通知單》 ZX/ 《設(shè)計(jì)確認(rèn)報(bào)告》 ZX/ QB 江蘇省鐘星消防工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ZX/QBB06B/O20xx 程 序 文 件 采購控制程序 20xx0801 發(fā)布 20xx0801 實(shí)施 江蘇省鐘星消防工程有限公司 發(fā)布 編制 年 月 日 審核 年 月 日 批準(zhǔn) 年 月 日 受控狀態(tài)： 持有部門 ： 持有者姓名： 分發(fā)號(hào)： 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB06B/O20xx 第 1 頁 共 3 頁 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 采購控制程序 1 目的 對(duì)采購過程及供方 進(jìn)行控制確保所采購產(chǎn)品和分包工程符合規(guī)定要求。 B 類物資： A 類以外的物資和現(xiàn)場急需采購的零星物資。 對(duì)施工過程中增加的物資，工程部根據(jù)工程項(xiàng)目經(jīng)理提供的資料列出清單并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可采購，并將該清單交辦公室備案，作 為決算的依據(jù)之一。 業(yè)主的驗(yàn)證既不能免除公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后業(yè)主的拒收。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供工程合同和相關(guān)資料。對(duì)重要 、大型工程工程部組織、總工程師主持，進(jìn)行技術(shù)交底；對(duì)一般、小型工程，由工程部組織，向項(xiàng)目經(jīng)理及有關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底，并做好技術(shù)交底記錄。每道工序完成后，在項(xiàng)目經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人主持下，由質(zhì)檢員進(jìn)行檢查，以保證工序操作符合技術(shù)交底和樣板的要求，并填寫檢查記錄表 。 施工現(xiàn)場環(huán)境和安全施工的控制 要求采取措施，實(shí)行文明施工； 項(xiàng)目經(jīng)理執(zhí)行公司《安全生產(chǎn)管理及操作規(guī)定》和施工組織設(shè)計(jì)中有關(guān)安全施工的要求； 根據(jù)《安全生產(chǎn)管理及操作規(guī)定》的規(guī) 定，安全員負(fù)責(zé)對(duì)施工作業(yè)環(huán)境與安全防護(hù)進(jìn)行檢查監(jiān)督，項(xiàng)目經(jīng)理按旬組織自檢，公司工程部按月檢查項(xiàng)目經(jīng)理的安全與文明施工管理情況，并做好檢查記錄。 工程質(zhì)量控制 工程質(zhì)量以各種指導(dǎo)依據(jù)作為質(zhì)量要求，通過自檢、 交接檢、預(yù)檢、隱檢實(shí)驗(yàn)等多種驗(yàn)證方式對(duì)質(zhì)量進(jìn)行控制， 接 受監(jiān)理單位，建設(shè)單位以及政府主管部門監(jiān)督并經(jīng)他們簽認(rèn)。質(zhì)維部根據(jù)報(bào)修信息填寫報(bào)修登記表，確定人員及時(shí)上門維修。 對(duì)物資、施工過程和工程竣工進(jìn)行適當(dāng)方式的標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。氣體滅火系統(tǒng)中設(shè)備及組件、管材、閥門。 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)工程主要部位，工序及特殊過程，按規(guī)定做好記錄。 產(chǎn)品需要追溯時(shí)，由工程部會(huì)同項(xiàng)目經(jīng)理共同實(shí)施。 顧客滿意和很滿意加權(quán) 系數(shù)為 1，顧客反饋為一般的加權(quán)系數(shù)為 ，不滿意加權(quán)系數(shù)為 ，不反饋意見的顧客加權(quán)系數(shù)為 。 利用顧客滿意程度的測量結(jié)果，由業(yè)務(wù) 部 負(fù)責(zé)將顧客滿意程度統(tǒng)計(jì)匯總報(bào)總經(jīng)理及相關(guān)部門，以確定顧客對(duì)公司產(chǎn)品符合性和質(zhì)量管理體系 有效性（業(yè)績）的評(píng)價(jià)，同時(shí)可進(jìn) 一步確定是否需要制定改進(jìn)措施，以不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的 有效性 。 2. 適用范圍 適用于對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)工程竣工的標(biāo)識(shí)，以竣工資料作為工程竣工的標(biāo)識(shí)。 工程竣工的標(biāo)識(shí)。 3 引用文件 《記錄控制程序》 ZX/QBB02B/O20xx 職責(zé) 工程部負(fù)責(zé)庫存物資的標(biāo)識(shí)和施工過程的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB07B/O20xx 第 6 頁 共 7 頁 章節(jié)號(hào)： ： B/O 更改號(hào) 更改頁次 更改日 期 標(biāo) 題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 對(duì)合同以外的報(bào)修或處理項(xiàng)目，只要業(yè)主提出合理要求，在可能范圍內(nèi)，質(zhì)維部應(yīng)盡力予以合作。 回訪范圍包括：火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)、自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)、消火栓滅火系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)等。 對(duì)特殊過程項(xiàng)目應(yīng)執(zhí)行公司編發(fā)的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo) 書，并應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中規(guī)定技術(shù)參數(shù)（或確定參數(shù)的程序）和控制要求。 工程由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量檢查，質(zhì)量檢查應(yīng)依據(jù)《質(zhì)量控制點(diǎn)》的要求進(jìn)行。 現(xiàn)場準(zhǔn)備 項(xiàng)目經(jīng)理按工程施工組織設(shè)計(jì)完成： 按物資需用計(jì)劃，組織機(jī)械、材料進(jìn)場，并按規(guī)定位置堆放和安裝，現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)，安全及保衛(wèi)措施，以及其他根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)應(yīng)有的現(xiàn)場準(zhǔn)備工作。工程部負(fù)責(zé)調(diào)配施工人員；解決所需物資及機(jī)械的供應(yīng)；對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的物資管理工作、工程合同的實(shí)施工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān) 督。對(duì)于 B 類物質(zhì)，經(jīng)工程部經(jīng)理批準(zhǔn)后，即可采購。 由工程部負(fù)責(zé)簽定采購合同。 工程部每年對(duì)合格供方進(jìn)行跟蹤復(fù)評(píng)，并填寫《 合格 供 方 評(píng)價(jià)記錄表》。 3 引用文件 《中華人民共和國合同法》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 ZX/QBB08B/O20xx 4 職責(zé) 工程部是本控制程序的主管部門，負(fù)責(zé)建立和組織實(shí)施本程序。 設(shè)計(jì) 開發(fā) 確認(rèn) 設(shè)計(jì)所組織設(shè)計(jì) 和開發(fā) 確認(rèn)，以確保最終消防工程符合消防有關(guān)規(guī)范、規(guī)定和業(yè)主的具體要求，設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行。 設(shè)計(jì) 和開發(fā) 評(píng)審 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段應(yīng)對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)的綜合的評(píng)審 按照質(zhì)量計(jì)劃安排 ,組織設(shè)計(jì)評(píng)審參加人員包括設(shè)計(jì)階段的有關(guān)職能部門的有關(guān)人員； 評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)要求及滿足資源的適應(yīng)性，總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性，達(dá)成設(shè)計(jì)目的的程度，意識(shí)到和預(yù)測存在問題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足業(yè)主要求； 項(xiàng)目設(shè)計(jì)總體方案和專業(yè)設(shè)計(jì)方案的評(píng)審由總工程師主持、項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織，必要時(shí)邀請(qǐng)業(yè) 主和有關(guān)專家參加。 組織和技術(shù)接口 由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)人員明確專業(yè)接口及與其它外部各專業(yè)委托協(xié)作關(guān)系。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目組成人員要由具有相應(yīng)資格和能力的人員擔(dān)任。 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB04B/O20xx 第 5 頁 共 5 頁 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁次 更改日期 標(biāo) 題： 與顧客有關(guān)的過程 控制程序 6 記錄 和表格 《招標(biāo)文件評(píng)審記錄表》 ZX/ 《合同或合同修訂評(píng)審表》 ZX/ 《合同書》 ZX/ 《質(zhì)量策劃記錄》 ZX/ 《口頭協(xié)議記錄》 ZX/ 《 招標(biāo)工程臺(tái)帳 》 ZX/ 《 簽定合同目錄 》 ZX/ 《 合同管理臺(tái)帳 》 ZX/