【正文】 文件控制流程圖： 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP001 版本號 B/0 頁 碼 第 7 頁 頁 數 共 32 頁 標題： 文件控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 確 認 落實編寫部門 編 寫 審 批 批 質量管理部 編號、版本、目錄 受 控 發(fā) 放 相關部門執(zhí)行 評 審 需 修 改 修 改 審 批 質量管理部 取 消 舊版回收（作廢） 更換版本、更新總表 受控新版發(fā)放 NG OK OK NG NG OK 文 件 需 要 文件發(fā)放流程圖： 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP001 版本號 B/0 頁 碼 第 8 頁 頁 數 共 32 頁 標題： 文件控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 文件作成 簽名、審核、批準 復印文件 （復印件）蓋 “文件發(fā)行章” 發(fā)放前登記 發(fā)放相關部門 接收部門簽收 目的 ： 記錄質量管理體系執(zhí)行過程中的重要信息，作為改善和追溯的依據，并據此衡量質量管理體系運作的有效性。 管理 者 代表：公司外界人員借閱紀錄的核準。 表格編號格式管制。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP002 版本號 B/0 頁 碼 第 9 頁 頁 數 共 32 頁 標題：記錄控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 記錄的保存 記錄的保存單位，應以記錄的性質或時間分類歸檔保存，一般保存期限為一年。 記 錄的銷毀 記錄超過保存期限時，由保存單位銷毀過期無效的記錄。 記錄銷毀：各單位記錄 （一般保存期限為 3 年） 超過保存期限 時，應由相關人員提出并填寫“記錄銷毀申請單”經各部門主管審核， 報 管理 者 代表批準后才可進行銷毀作業(yè)。 程序： 制訂 根據公司一貫的經營宗旨、市場動向、客戶需求及未來的發(fā)展，總經理制訂 公司的質量方針和目標。 實施 依照本部門的各項目標，部門經理須組織所屬員工開會，研討目標如何實施及資源需求，需要時可提出書面報告，交由管理者代表處理。 內部溝通 每周例會：總經理及各部門經理準備出席，以協(xié)調產銷及財務方面的事項，例會須由行政人資部作出會議紀錄，以督促決議的實施，并在一下例會上報告決議的實施結果。 范圍 ： 適用于公司質量管理體系的管理評審。 工作程序 總經理、管理者代表負責主持管理評審，對公司質量管理體系的內外部環(huán)境和現(xiàn)狀進行分析研究，識別評審改進或變更管理體系的需求， 包括質量 /環(huán)境方針、目標與指標；同時將關系到組織發(fā)展有關的問題集中起來，由決策層最終做出宏觀決策，采取必要措施加以落實和改進。 評審輸入 質量 /環(huán)境方針的持續(xù)適宜性，質量 /環(huán)境方針和當前客戶要求的相關性。 人員培訓與資源配置是否充分。 內外部環(huán)境變化時，可能影響管理體系的變更。 改進的建議。 資源需求得到滿足。 經過管 理評審，由董事會或總經理、管理者代表決定是否需要修改相應管理體系文 件 (包括質量 /環(huán)境方針、質量 /環(huán)境目標與指標 )。 權責： 行政 人資 部：教育訓練計劃的制定和執(zhí)行，并監(jiān)督各部門按訓練計劃實施； 各部門：教育訓練的執(zhí)行，必要 時進行相應的考核。 專業(yè)訓練： A、凡從事檢驗與測試工作及品質驗證人員及各制程中操作生產設備之技術人員，于正式投入工作前由用人單位實施職前之工作指導或專業(yè)訓練（含委外訓練），經考核合作后，方能獨立工作； B、各類專業(yè)人員培訓要求見“專業(yè)人員資格表”（附件一）。 范圍 : 適用于本公司所有生產或非生產設備的保養(yǎng)、維修及新增加設備。 定義： 一級保養(yǎng)：設備保障部人員和操作人員對設備的檢查。設備應經常保持潤滑、清潔，班中設備發(fā)生故障要及時上報。 設備保障部應對公司需保養(yǎng)的每部機器設備要制定詳細的點檢項目和保養(yǎng)項目。 維修工維修完工后報主管對維修 效果及零部件使用情況進行驗收及確認。 維修機器需更換新零件時，設備保障部填寫《領料單》，并憑《設備維修申請單》到倉庫領取所需具體零配件，倉庫同時要收回舊的或損壞了的零配件。 適用范圍： 適用于本公司推行 6S 的全過程和各部門。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP00 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數 共 32 頁 標題： 6S 管理程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的 : 確保與客戶有效地溝通、充分了解客戶的需求與期望，做好售后服務，以更好地滿足客戶。 銷售人員收集客戶提出的產品要求的信息，如該要求未在訂單或合同提及時，須記錄在客戶信息反饋報告上，送交營銷部總監(jiān)處理。 如一時無法回復，亦應向客戶說明原因及確定回復時間，并必須在規(guī)定時間內予以回復。 服務人員應盡力現(xiàn)場解決問題，并將服務情況記錄于處出技術服務申請單及復印一份給營銷部，原件 存檔備查。 適用 范圍 :適用于客戶所有合同訂單接受的評審。 定義 : 合同：指客戶訂貨的訂單、訂購信、傳真及電子郵件。 合同 簽訂后，因本公司 原因提出更改的由 營銷 部向客戶溝通更改并得到客戶認可。 權責 ： 技術部經理負責此程序的執(zhí)行和維持。 調色人員負責調試配方及試制產品，直至達到客戶要求，產將配方填寫“配方單”上。 如是新客戶或客有變更、調色人員須將樣板分成兩份，一份 300 克送板房留樣，一份按客戶要求連 同來樣、樣板交倉庫等待送出。 配方更改 收到配方更改通知，技術部經理審 核及送交總經理批準后交由技術部電腦文員輸入電腦，并作好輸入記錄。 B： 確認是否使用了六種有害物質和其含量在規(guī)定的限制物質的標準值以下。 職 責和權限 : 采購項目 申購部門 提出方式 采購部門 驗收部門 生產主料 相關部門 申購單 總經理 質管 部 生產輔料 /辦公用品 相關部門 申購單 總經理 質管 部 /人資 部 機器設備（含零部件） 使用部門 申購單 總經理 相關 部門 定 義 : 特準采購 由于供貨商為數極少或在偏遠的地區(qū)，無法對供貨商進行評估，而又必須向供貨商進行采購。 對于比較大型的機器設備或數額巨大的采購，除原紙外，需經高層領導人員商議決定后，方可實施采購。有關供貨商的選擇，參見《供貨商評審控制程序》。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP01 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數 共 32 頁 標題： 采購控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 對日常行政類物料，毋需進行供貨商選擇與評價，可在專業(yè)廠或各類門市面上、商場中采購。 B. 采購申請單應清楚填寫申請部門、申請人、日期、編號、物品名稱、規(guī)格型號、數量、需用時間、必要時需注明用途及備注等內容。 供貨商交貨能力的監(jiān)督與管理。 生產部門和相關部門也應跟蹤采購計劃的執(zhí)行情況。采購申請單 （含采購發(fā)放的圖紙和 技術資料）修改后，應及時傳給相應供貨商，并取消之前采購申請單，同時要求供貨商確認回傳，并作好記錄。 當需要到貨源處對采購產品進行驗證時，應在訂購單中規(guī)定驗證以及產品的放行方式。 必 要時，采購部門應對所有采購的物料合法性進行評估。 程序 生產計劃與控制 收到營銷部生產計劃 單，主管從技術部經理處領取配方單及領料單，送到相關班組。若領取半成品 （色漿）須在半成品（色漿） 發(fā)放記錄單作好記錄。 產品包裝前，包裝人員須看清調漆缸上的合格牌，確認后保留一小罐（約 300G）作為留樣，貼上商標及送板房保存，才可開始包裝，完畢后辦理入庫手續(xù)。 半成品標識內容為產品編號、凈重及生產日期，均為白商標。 作業(yè)指導書 A 技術部制訂產品的技術標準、檢驗標準與方法，以作判定依據； B 生產部編制操作規(guī)程，用以指導員工操作。湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP01 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數 共 32 頁 標題： 文件控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 1. 目的： 確保物料滿足規(guī)定的要求及按時供料，做到不斷料，不囤積和不呆料。 倉管準確記錄每種物料的進、出、存數，發(fā)現(xiàn)結存數低于安全存量時，立即填寫采購單及送交財務部。 儲存、防護搬運 物料須堆放整齊、標識清楚、分區(qū)存放。 堅持先進先出的原則，倉管應依進料時間的先后順序發(fā)放。 生產部： 負責半成品的防護。 物料的驗收進倉。 對于免檢物料可免檢驗，貼“標簽”標注免檢后直接入庫。 盤點物料 針對性的盤點，倉庫依生產對所有物料的用量，應在采購前進行查詢庫存，查詢結果需報告采購，并重新登記帳冊。 各倉庫每 年要進行年終物料清查，對倉品進行徹底盤點，將盤點結果登記在相應倉存表上，并作成年終總結報告。 原材料（部分不受外在環(huán)境影響的材料除外）、半成品、成品一 般要求放在架子上，對不能放在架子上，要求放在墊板上。 所有原材料的領用，必須遵循先進先出的原則。 B． 在發(fā)料時領料人必須查核一下物料的質量狀況，雙方點數核對，必須注意，沒有品管部判定標識的物料，不準出庫使用。 職責 : 質管 部 : 紙品監(jiān)視和測量裝置的管理、校正和維護； 生產部 : 本部門監(jiān)視和測量器具的使用保養(yǎng)和管理。 對能溯源到國際或國家測量基準的監(jiān)視和測量裝置，制定《周期校準計劃書》，由 國家認可的計量部門實施校準。 監(jiān)視和測量裝置的校準和調試。 監(jiān)視和測量裝置檢修之后試驗員進行校正試驗，如出現(xiàn)校正誤差超出精度要求時， ] 必需對其重新校準方可使用。 監(jiān)視和測量裝置的維修與保養(yǎng)。 記錄與歸檔。 直尺、卷尺校正指導書 。 作業(yè)內容 建立顧客名錄，確定顧客需要。 顧客對 質量問題有電話投訴時，相關跟單文員應記錄顧客投訴內容，傳遞給質管 部，生產部，以便及時處理。 質管 部負責召集相關部門對顧客投訴進行分析，提出相應改進建議，并采取糾正和預防措施，其操作程序按《糾正和預防措施控制程序》進行，并對其進行跟蹤驗證，確保產品和服務滿足顧客的要求。 相關文件 《糾正和預 防措施控制程序》 《顧客滿意度調查表》 《客戶投訴及退貨處理程序》 相關表單 顧客滿意度調查表 糾正預防措施報告 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP01 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數 共 32 頁 標題： 顧客滿意調查控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的 ： 制定并保持本程序，旨在審核質量 /環(huán)境管理體系中各要求事項之實施狀況是否達到要求，確保管理體系有效運行及持續(xù)改進。 各相關部門：審核后不符合事項的糾正和預防處理。 審核人員 根據《內審實施計劃》，管理者代表指定具體范圍 /項目的內審組長。 組長負責制定該次《內審實施計劃》，由管理者代表審核，董事長或總經理批準后 書面通知受審核部門的負責人。 進行現(xiàn)場審核，尋找客觀證據。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP01 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數 共 32 頁 標題 ： 內部審核控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 審核信息反饋 審核后審核組應就審核所 發(fā)現(xiàn)的不符合項進行分析、觀察結果 ,確定不符合項，填 寫《內審不符合報告》，并由被審核單位負責人確認，報審核組長批準，以確保該單位了 解問題及采取適當的糾正措施。 審核的追蹤 審核小組應要求被審核單位在規(guī)定期限內提出糾正和預防措施，并在收到被審核單 位反饋之糾正和預防措施后應追蹤是否落實執(zhí)行，是否已完全解決問題，審核追蹤直到該 單位完全改善為止。 審核報告應交管理者代表審批，然后分發(fā)給受審核部門負責