【正文】 小樣。 記錄保存：評(píng)審之記錄由 營(yíng)銷部 部保存半年 。 作 業(yè)內(nèi)容 : 流程（無(wú)） 合同 評(píng)審： 老客戶或無(wú)特殊工藝要求的合同，必須確?？蛻糁幸?guī)定、要求全部 得到確定，如能確定滿足合同要求 時(shí)，由營(yíng)銷 總監(jiān) 在合同訂單上簽名即可，并將訂單的信息輸入電腦制成內(nèi)部的“工程單 /流程卡”，交生產(chǎn)部門進(jìn)行生產(chǎn)。 職 責(zé)和權(quán)限 : 營(yíng)銷內(nèi)勤員 負(fù)責(zé)對(duì)訂單的品名、規(guī)格、數(shù)量及交付方式進(jìn)行評(píng)審。 如更改配方，服務(wù)人員填寫配方更改通知及送交技術(shù)部經(jīng)理。 涉及到產(chǎn)品要求，銷售人員須填寫客戶信息反饋報(bào)告及送交營(yíng)銷部總監(jiān)處理。 收到報(bào)告，營(yíng)銷部總監(jiān)負(fù)責(zé)識(shí)別客戶要求后分別處理： A 常規(guī)要求，產(chǎn)品已能滿足，批示不采取任何措施； B 產(chǎn)品 用途所必須的額外要求，批示技術(shù)部研究解決。 適用范圍 : 適用于本公司客戶的溝通與服務(wù)的控制。 6S 活動(dòng)各項(xiàng)內(nèi)容的定義： 6S 精益管理活動(dòng)：強(qiáng)調(diào)地、物的明朗化；人的規(guī)范化； 整理：將沒(méi)有用的東西清理出去，將有用的東西留下來(lái)；（真意：組織化；為使工作充分發(fā)揮應(yīng)有的機(jī)能，應(yīng) 具備哪些必備的物品及應(yīng)有的流程） 整頓：將留下來(lái)的東西按照常用與不常用分區(qū)擺放整齊，標(biāo)識(shí)明確；（真意：考慮流程的合理化；從作業(yè)流程 合理化的角度來(lái)考量） 清掃：對(duì)工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理和打掃；（真意：逐點(diǎn)逐點(diǎn)的檢查；從發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的角度來(lái)考量） 清潔：維護(hù)前 3S 的成果，使工作場(chǎng)所保持整潔狀態(tài)；（真意：徹底改善；問(wèn)題發(fā)現(xiàn)后，若不徹底加以解決，會(huì)養(yǎng)成忽視、敷衍的心態(tài)） 素養(yǎng)：?jiǎn)T工養(yǎng)成 6S 各方面良好的習(xí)慣；（真意：訓(xùn)練與紀(jì)律；以如何貫徹實(shí)施教育的精神來(lái)衡量） 安全：提高安全意識(shí)，消除日常中的安全隱患，防范于未然； （真意：尊重生命，排除危險(xiǎn)；以如何預(yù)知不安 全的人為、物為因素并徹底改善消除的精神來(lái)考量） 權(quán)責(zé)： 公司為持之以恒的推行 6S 管理活動(dòng)，成立 6S 推行 小組 ，負(fù)責(zé) 6S 管理活動(dòng)的推 行與監(jiān)管 ，詳見《 6S 推行手冊(cè) 》。 《設(shè)備維修申請(qǐng)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)由申請(qǐng)部門留底，一聯(lián)設(shè)備保障部留底。 設(shè)備保障部主管確認(rèn)后交使用部門主管或經(jīng)理進(jìn)行維修結(jié)果驗(yàn)收確認(rèn)，驗(yàn)收確認(rèn)合格后此申請(qǐng)單才是最后完工。 機(jī)器設(shè)備維修作業(yè) 報(bào)修部門負(fù)責(zé)開出《設(shè)備維修申請(qǐng)單》，申請(qǐng)部門應(yīng)盡量詳細(xì)描述故障部位及原因，同時(shí)注明設(shè)備現(xiàn)在狀況。 一級(jí)保養(yǎng)：以維修人員為主操作人員協(xié)助，對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，如是否有異響。 二 級(jí)保養(yǎng)：設(shè)備保障部人員定期對(duì)所有設(shè)備的維護(hù)。 職 責(zé)權(quán)限 : 一級(jí)保養(yǎng)：設(shè)備操作人員。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP01 版本號(hào) B/0 頁(yè) 碼 第 1 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 32 頁(yè) 標(biāo)題： 培訓(xùn)控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 在職訓(xùn)練： 行政人資部依訓(xùn)練年度計(jì)劃而主導(dǎo)公司之在職訓(xùn)練； 年度培訓(xùn)計(jì)劃表經(jīng)行政人資部部長(zhǎng)審核并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，由行政人資部統(tǒng)一管制實(shí)施； 臨時(shí)性教育訓(xùn)練由需求部門自行辦理，必要時(shí)可以由行政人資部協(xié)助進(jìn)行簽到，以利確認(rèn)； 每次教育訓(xùn)練時(shí)，受訓(xùn)人員在“培訓(xùn)簽到表”上簽到，并由授課人員在適當(dāng)時(shí)對(duì)受訓(xùn)人進(jìn) 行考核，并將考核成績(jī)登記于“員工培 訓(xùn)記錄表”中（筆試或口試、實(shí)際操作）； 專業(yè)教育訓(xùn)練： A、 專業(yè)人員：品質(zhì)管理員、生產(chǎn)調(diào)色技術(shù)工、內(nèi)部品質(zhì)稽核員等； B、 上述特定專業(yè)人員經(jīng)適當(dāng)教育訓(xùn)練依據(jù)有經(jīng)驗(yàn)，由授課講師或委托適當(dāng)機(jī) 構(gòu)認(rèn)可上述專業(yè)人員之資格，并記錄于“員工培訓(xùn)記錄表”中； C、 上述特定專業(yè)資格之認(rèn)可，可以筆試、口試或?qū)嶋H操作之測(cè)試方式實(shí)施， 其測(cè)試成績(jī)不合格者需再實(shí)施訓(xùn)練，直至合格為止。 定義： 無(wú)。 流程圖 見評(píng)審管理流程圖。 評(píng)審輸出形成《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)董事會(huì)或總經(jīng)理確認(rèn)。 管理評(píng)審會(huì) 議由董事會(huì)或總經(jīng)理依據(jù)本程序 條規(guī)定的內(nèi)容組織進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審 輸出包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施。 公司 的環(huán)境績(jī)效 。 內(nèi)審和外審的結(jié)果。 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的達(dá)成情況及質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的適宜性。 公司每年 至少定期召開一次管理評(píng)審會(huì)議。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 ：負(fù)責(zé) 管理評(píng)審結(jié)果的確認(rèn)。 工作聯(lián)系單，凡程序文件沒(méi)有涉及到的事 項(xiàng)，可用工作聯(lián)系單作為公司內(nèi)聯(lián)系工作的憑證。 各部 門經(jīng)理亦 可將部門目標(biāo)分解到班組及個(gè)人，以保證部門目標(biāo)的順利達(dá)成。 依照各部門擔(dān)負(fù)的責(zé)任，總經(jīng)理分解目標(biāo)到各部門，并交管理者代表考核。 相 關(guān)文件 文件控制 程序 使 用表格 記錄一覽表 ZHQR006 記錄銷毀申請(qǐng)單 ZHQR007 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP002 版本號(hào) B/0 頁(yè) 碼 第 10 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 32 頁(yè) 標(biāo)題： 記錄控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的： 確保組織內(nèi)的信息暢通及目標(biāo)達(dá)成。 相關(guān)文件的制作者，應(yīng)在規(guī)劃表格時(shí)，規(guī)定紀(jì)錄的保存期限，保存期限的規(guī)定可參照以下方式： A. 客戶的規(guī)定 ，若客戶的保存期和本公司不同時(shí)，應(yīng)由 PMC 部人員在接受訂單前和客戶協(xié)商，達(dá)成一致保存期限。 當(dāng)記錄須裝箱儲(chǔ)存時(shí)，在外箱上寫上箱內(nèi)紀(jì)錄的名稱與記錄時(shí)間存放，記錄保存時(shí)，應(yīng)考慮儲(chǔ)存環(huán)境，記錄的性質(zhì)（如磁盤）與重要性，避免紀(jì)錄的損壞，變質(zhì)與遺失。 表格應(yīng)依《文件 管制程序》的編碼規(guī)則賦予表格唯一的表格編號(hào)，并由品質(zhì)部每季度以“記錄一覽表”管制表 格格式，版本，記錄保存單位及保存期限，分發(fā)各部門，保存部門依保存期限予以保存。 定義（無(wú)） 作 業(yè)內(nèi)容 凡有關(guān)文件制訂者，應(yīng)依本程序的規(guī)定 ，規(guī)劃有關(guān)日后品質(zhì)運(yùn)行改善、追溯及衡 量管理體系有效運(yùn)作的記錄，各相關(guān)單位應(yīng)對(duì)記錄編制索引并建立文件，按表格性質(zhì)（如： 時(shí)間，客戶類別或供貨商類別等）分類歸檔保存。 范圍 ： 用于質(zhì)量管理 體系改善，追溯及衡量質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作的信息記錄。客戶與本公司往來(lái)之訂單及因訂單回復(fù)的溝通資料不列入外 來(lái)文件管理，只依四級(jí)文件要求作業(yè)。 文件銷毀作為：由各部門回收舊版本文件，統(tǒng)一交文管中心銷毀，文管中心保留一 份原版本文件并加蓋 “ 作廢章 “ 存檔 ，并登記在“作廢 文件登記一覽表 ”中。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP001 版本號(hào) B/0 頁(yè) 碼 第 5 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 32 頁(yè) 標(biāo)題： 文件控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 E、任何人不得于一、二、三級(jí)文件加標(biāo)記或書寫任何字符。 文件保存，銷毀作業(yè)： 文件保存作業(yè) : A、現(xiàn)場(chǎng)使用之文件須置于現(xiàn)場(chǎng)，非現(xiàn)場(chǎng)使用之文件由各部門自行集中管理。 為避免版次修訂太多影響文件之真實(shí)內(nèi)容，凡版次經(jīng) 5 次修訂后，或文件修訂后總 頁(yè)數(shù)有變化時(shí)原制定單位進(jìn)行版本變更，發(fā)行 B 版、 C 版，依此類推。 作業(yè)內(nèi)容： 文件管制流程圖（如附件一）． 文件制作規(guī)范：本規(guī)定限于一二級(jí)文件適用 封面制作規(guī)范： A． 公 司 名： B．文件名稱：一、二級(jí)文件名稱； C．文件編號(hào)：詳見文件編號(hào)規(guī)則（ ）； D．制定單位：編制本文件之單位； E．版 本：詳見 相關(guān)內(nèi)容； F．頁(yè) 數(shù)：詳見 相關(guān)內(nèi)容； G．制定日期：制定文件的時(shí)間； 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP001 版本號(hào) B/0 頁(yè) 碼 第 2 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 32 頁(yè) 標(biāo)題： 文件控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 H．發(fā)行日期：文件被核準(zhǔn)后正式發(fā)行實(shí)施的時(shí)間； I．核準(zhǔn)、審查及制定人簽名：核準(zhǔn)、審查人必須簽名確認(rèn)． 內(nèi)頁(yè)制作規(guī)范：內(nèi)頁(yè)制作必須包括： A．文件名稱：位于正文中間． B．文件編號(hào)，版本版次及頁(yè)次；位于正文之上方． C．正文：正文必須位于頁(yè)面內(nèi)． 文件制定、修訂、廢止作業(yè) 文件制定作業(yè)：文件需要制定時(shí)，同權(quán)責(zé)部門進(jìn)行制作，經(jīng)相關(guān)部門會(huì)審，權(quán)責(zé)人 員核準(zhǔn)， 質(zhì)量管理部 按文件編號(hào)原則對(duì)新文件進(jìn)行編號(hào)． 文件修訂作為 A．若文件不符合現(xiàn)時(shí)要求需修訂時(shí) ，由權(quán)責(zé)部門提出修訂原因，填寫 “ 文件修訂及廢止 申請(qǐng)單 ” 交原制定部門研議修訂，并經(jīng)相關(guān)部門會(huì)審，權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn)． B．修訂后之文件由文管中心負(fù)責(zé)發(fā)行． 文件廢止時(shí)，同提出部門填寫 “ 文件、修訂及廢止申請(qǐng)單 ” 交原制定部門廢止，原 編號(hào)列入管制，不得重復(fù)使用． 文件審核與核準(zhǔn) 作 業(yè)：文件制定、修訂及廢止之審查及核準(zhǔn)作業(yè)依照 3． 1 作業(yè)． 文件編號(hào)規(guī)則 一級(jí)文件編號(hào)： QMS01：質(zhì)量 手冊(cè) 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP001 版本號(hào) B/0 頁(yè) 碼 第 3 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 32 頁(yè) 標(biāo)題：目錄 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 Q/E M S 流水號(hào) 體系 管理 質(zhì)量 /環(huán)境、ROHS 二級(jí)文件編號(hào)： QP： QMS 程序文件 E P： EMS 程序文件 表格編號(hào)： QR：質(zhì)量記錄 ER：環(huán)境記錄 三級(jí)文件編號(hào)： QW：質(zhì)量管理體系三級(jí)文件 EW：環(huán)境管理體系三級(jí)文件 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP001 版本號(hào) B/0 頁(yè) 碼 第 4 頁(yè) 標(biāo)題：目錄 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 Q/E R Q C 流水號(hào) 表格 中漢 Z H Q/E W 流水號(hào) 作業(yè)指導(dǎo)書 中漢 Z H Q/E P 流水號(hào) 程序文件 中 漢 部門代碼：最高管理層： GM0營(yíng)銷 部： SL02 質(zhì)量管理 部： QA03 技術(shù)部： TN04 財(cái)務(wù)部： CW05 生產(chǎn)部： SC06 倉(cāng)儲(chǔ)物流 部： SP07 物資供應(yīng)部： RS08 行政人資部 ： HR09 文件級(jí)層：一級(jí)文件 — 1，二級(jí)文件 — 2，三級(jí)文件 — 3。 權(quán)責(zé)： 內(nèi)部文件與資料之制定，廢止與收發(fā)管制權(quán)責(zé)表： 文件級(jí)層 核準(zhǔn) 審核 制定 收發(fā)管制單位 一級(jí)文件 最高管理者 管理者代表 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部 二級(jí)文件 最高管理者 管理 者 代表 權(quán)責(zé)部門主管 質(zhì)量管理部 三級(jí)文件 最高管理者 部門主管 單位人員 質(zhì)量管理部 文件審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)，如有手改現(xiàn)象，由審核人在手改處蓋章或簽名確認(rèn)． 定義： 一級(jí)文件： 質(zhì)量 手冊(cè)：說(shuō)明質(zhì)量管理體系原則與管理重點(diǎn)之體系指導(dǎo)文件。 范圍： 本公司所有生產(chǎn)之產(chǎn)品，從合約審查、原料采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、儲(chǔ)運(yùn)至交貨及服務(wù)等各級(jí)段工作中之文件與資料管制均適用之。 四級(jí)文件：記錄（各類表格）：采用記錄的形式來(lái)顯現(xiàn)執(zhí)行結(jié)果之表格或報(bào)告書 。 一、二、三級(jí)文件版本 /版次用頁(yè)次管理 第一次制定之原本以 A/O 表示， A 版第一次修訂為 A/1 版，依此類推。 修訂及廢止時(shí)，舊版本失效，記錄于 “ 文件分發(fā)回收記錄表 ” 備注欄。 D、文件發(fā)現(xiàn)有破損，字跡模糊， 份數(shù)不足等需要補(bǔ)發(fā)時(shí)，由需求部門申請(qǐng)，經(jīng)單位主管審查后由 質(zhì)管部 予以補(bǔ)發(fā)，損壞之文件須回收并做記錄于 “ 文件分發(fā)回收記錄表 ” 上。 H、文件之借閱，須經(jīng)權(quán)責(zé)部門審查核準(zhǔn)后由 質(zhì)管部 辦理。 外來(lái)文件含：相關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、 ISO 標(biāo)準(zhǔn)條文、客戶提供之 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)或品質(zhì)圖等。 使用表格： 文件修訂及廢止申請(qǐng)單；（ ZHQR001） 文件分發(fā)回收記錄表； （ ZHQR002） 文件最新版次一覽表； （ ZHQR003） 外來(lái)文件登記一覽表； （ ZHQR004） 作廢 文件登記一覽表； （ ZHQR005） 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號(hào) ZH/QP001 版本號(hào) B/0 頁(yè) 碼 第 6 頁(yè) 頁(yè) 數(shù) 共 32 頁(yè) 標(biāo)題： 文件控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日