【正文】 小樣。 記錄保存：評審之記錄由 營銷部 部保存半年 。 作 業(yè)內(nèi)容 : 流程（無） 合同 評審： 老客戶或無特殊工藝要求的合同，必須確?？蛻糁幸?guī)定、要求全部 得到確定，如能確定滿足合同要求 時，由營銷 總監(jiān) 在合同訂單上簽名即可，并將訂單的信息輸入電腦制成內(nèi)部的“工程單 /流程卡”，交生產(chǎn)部門進行生產(chǎn)。 職 責(zé)和權(quán)限 : 營銷內(nèi)勤員 負責(zé)對訂單的品名、規(guī)格、數(shù)量及交付方式進行評審。 如更改配方，服務(wù)人員填寫配方更改通知及送交技術(shù)部經(jīng)理。 涉及到產(chǎn)品要求，銷售人員須填寫客戶信息反饋報告及送交營銷部總監(jiān)處理。 收到報告，營銷部總監(jiān)負責(zé)識別客戶要求后分別處理： A 常規(guī)要求，產(chǎn)品已能滿足，批示不采取任何措施； B 產(chǎn)品 用途所必須的額外要求，批示技術(shù)部研究解決。 適用范圍 : 適用于本公司客戶的溝通與服務(wù)的控制。 6S 活動各項內(nèi)容的定義： 6S 精益管理活動：強調(diào)地、物的明朗化；人的規(guī)范化； 整理：將沒有用的東西清理出去，將有用的東西留下來；（真意：組織化；為使工作充分發(fā)揮應(yīng)有的機能，應(yīng) 具備哪些必備的物品及應(yīng)有的流程） 整頓：將留下來的東西按照常用與不常用分區(qū)擺放整齊，標(biāo)識明確；（真意：考慮流程的合理化；從作業(yè)流程 合理化的角度來考量） 清掃：對工作現(xiàn)場進行清理和打掃；（真意：逐點逐點的檢查；從發(fā)現(xiàn)問題的角度來考量） 清潔：維護前 3S 的成果，使工作場所保持整潔狀態(tài)；（真意：徹底改善；問題發(fā)現(xiàn)后，若不徹底加以解決，會養(yǎng)成忽視、敷衍的心態(tài)） 素養(yǎng)：員工養(yǎng)成 6S 各方面良好的習(xí)慣；（真意：訓(xùn)練與紀(jì)律；以如何貫徹實施教育的精神來衡量） 安全：提高安全意識，消除日常中的安全隱患，防范于未然； （真意：尊重生命，排除危險；以如何預(yù)知不安 全的人為、物為因素并徹底改善消除的精神來考量） 權(quán)責(zé)： 公司為持之以恒的推行 6S 管理活動，成立 6S 推行 小組 ，負責(zé) 6S 管理活動的推 行與監(jiān)管 ，詳見《 6S 推行手冊 》。 《設(shè)備維修申請單》一式三聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)由申請部門留底，一聯(lián)設(shè)備保障部留底。 設(shè)備保障部主管確認后交使用部門主管或經(jīng)理進行維修結(jié)果驗收確認，驗收確認合格后此申請單才是最后完工。 機器設(shè)備維修作業(yè) 報修部門負責(zé)開出《設(shè)備維修申請單》，申請部門應(yīng)盡量詳細描述故障部位及原因，同時注明設(shè)備現(xiàn)在狀況。 一級保養(yǎng)：以維修人員為主操作人員協(xié)助，對設(shè)備進行檢查，如是否有異響。 二 級保養(yǎng)：設(shè)備保障部人員定期對所有設(shè)備的維護。 職 責(zé)權(quán)限 : 一級保養(yǎng)：設(shè)備操作人員。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP01 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 培訓(xùn)控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 在職訓(xùn)練： 行政人資部依訓(xùn)練年度計劃而主導(dǎo)公司之在職訓(xùn)練； 年度培訓(xùn)計劃表經(jīng)行政人資部部長審核并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，由行政人資部統(tǒng)一管制實施； 臨時性教育訓(xùn)練由需求部門自行辦理，必要時可以由行政人資部協(xié)助進行簽到，以利確認； 每次教育訓(xùn)練時，受訓(xùn)人員在“培訓(xùn)簽到表”上簽到，并由授課人員在適當(dāng)時對受訓(xùn)人進 行考核，并將考核成績登記于“員工培 訓(xùn)記錄表”中（筆試或口試、實際操作）； 專業(yè)教育訓(xùn)練： A、 專業(yè)人員：品質(zhì)管理員、生產(chǎn)調(diào)色技術(shù)工、內(nèi)部品質(zhì)稽核員等； B、 上述特定專業(yè)人員經(jīng)適當(dāng)教育訓(xùn)練依據(jù)有經(jīng)驗，由授課講師或委托適當(dāng)機 構(gòu)認可上述專業(yè)人員之資格，并記錄于“員工培訓(xùn)記錄表”中； C、 上述特定專業(yè)資格之認可，可以筆試、口試或?qū)嶋H操作之測試方式實施， 其測試成績不合格者需再實施訓(xùn)練，直至合格為止。 定義： 無。 流程圖 見評審管理流程圖。 評審輸出形成《管理評審報告》，經(jīng)董事會或總經(jīng)理確認。 管理評審會 議由董事會或總經(jīng)理依據(jù)本程序 條規(guī)定的內(nèi)容組織進行評審，評審 輸出包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施。 公司 的環(huán)境績效 。 內(nèi)審和外審的結(jié)果。 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的達成情況及質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)的適宜性。 公司每年 至少定期召開一次管理評審會議。 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 ：負責(zé) 管理評審結(jié)果的確認。 工作聯(lián)系單，凡程序文件沒有涉及到的事 項，可用工作聯(lián)系單作為公司內(nèi)聯(lián)系工作的憑證。 各部 門經(jīng)理亦 可將部門目標(biāo)分解到班組及個人，以保證部門目標(biāo)的順利達成。 依照各部門擔(dān)負的責(zé)任，總經(jīng)理分解目標(biāo)到各部門，并交管理者代表考核。 相 關(guān)文件 文件控制 程序 使 用表格 記錄一覽表 ZHQR006 記錄銷毀申請單 ZHQR007 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP002 版本號 B/0 頁 碼 第 10 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 記錄控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的： 確保組織內(nèi)的信息暢通及目標(biāo)達成。 相關(guān)文件的制作者，應(yīng)在規(guī)劃表格時，規(guī)定紀(jì)錄的保存期限，保存期限的規(guī)定可參照以下方式： A. 客戶的規(guī)定 ，若客戶的保存期和本公司不同時，應(yīng)由 PMC 部人員在接受訂單前和客戶協(xié)商，達成一致保存期限。 當(dāng)記錄須裝箱儲存時，在外箱上寫上箱內(nèi)紀(jì)錄的名稱與記錄時間存放，記錄保存時，應(yīng)考慮儲存環(huán)境，記錄的性質(zhì)（如磁盤）與重要性，避免紀(jì)錄的損壞，變質(zhì)與遺失。 表格應(yīng)依《文件 管制程序》的編碼規(guī)則賦予表格唯一的表格編號，并由品質(zhì)部每季度以“記錄一覽表”管制表 格格式，版本，記錄保存單位及保存期限，分發(fā)各部門，保存部門依保存期限予以保存。 定義（無） 作 業(yè)內(nèi)容 凡有關(guān)文件制訂者，應(yīng)依本程序的規(guī)定 ，規(guī)劃有關(guān)日后品質(zhì)運行改善、追溯及衡 量管理體系有效運作的記錄，各相關(guān)單位應(yīng)對記錄編制索引并建立文件，按表格性質(zhì)（如： 時間，客戶類別或供貨商類別等）分類歸檔保存。 范圍 ： 用于質(zhì)量管理 體系改善，追溯及衡量質(zhì)量管理體系有效運作的信息記錄?？蛻襞c本公司往來之訂單及因訂單回復(fù)的溝通資料不列入外 來文件管理，只依四級文件要求作業(yè)。 文件銷毀作為：由各部門回收舊版本文件，統(tǒng)一交文管中心銷毀，文管中心保留一 份原版本文件并加蓋 “ 作廢章 “ 存檔 ，并登記在“作廢 文件登記一覽表 ”中。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP001 版本號 B/0 頁 碼 第 5 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 文件控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 E、任何人不得于一、二、三級文件加標(biāo)記或書寫任何字符。 文件保存，銷毀作業(yè)： 文件保存作業(yè) : A、現(xiàn)場使用之文件須置于現(xiàn)場，非現(xiàn)場使用之文件由各部門自行集中管理。 為避免版次修訂太多影響文件之真實內(nèi)容，凡版次經(jīng) 5 次修訂后，或文件修訂后總 頁數(shù)有變化時原制定單位進行版本變更，發(fā)行 B 版、 C 版，依此類推。 作業(yè)內(nèi)容： 文件管制流程圖（如附件一）． 文件制作規(guī)范：本規(guī)定限于一二級文件適用 封面制作規(guī)范： A． 公 司 名： B．文件名稱：一、二級文件名稱； C．文件編號：詳見文件編號規(guī)則（ ）； D．制定單位：編制本文件之單位； E．版 本：詳見 相關(guān)內(nèi)容； F．頁 數(shù)：詳見 相關(guān)內(nèi)容； G．制定日期：制定文件的時間； 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP001 版本號 B/0 頁 碼 第 2 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 文件控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 H．發(fā)行日期：文件被核準(zhǔn)后正式發(fā)行實施的時間； I．核準(zhǔn)、審查及制定人簽名：核準(zhǔn)、審查人必須簽名確認． 內(nèi)頁制作規(guī)范：內(nèi)頁制作必須包括： A．文件名稱：位于正文中間． B．文件編號，版本版次及頁次；位于正文之上方． C．正文：正文必須位于頁面內(nèi)． 文件制定、修訂、廢止作業(yè) 文件制定作業(yè)：文件需要制定時，同權(quán)責(zé)部門進行制作，經(jīng)相關(guān)部門會審，權(quán)責(zé)人 員核準(zhǔn)， 質(zhì)量管理部 按文件編號原則對新文件進行編號． 文件修訂作為 A．若文件不符合現(xiàn)時要求需修訂時 ，由權(quán)責(zé)部門提出修訂原因，填寫 “ 文件修訂及廢止 申請單 ” 交原制定部門研議修訂，并經(jīng)相關(guān)部門會審，權(quán)責(zé)人員核準(zhǔn)． B．修訂后之文件由文管中心負責(zé)發(fā)行． 文件廢止時，同提出部門填寫 “ 文件、修訂及廢止申請單 ” 交原制定部門廢止，原 編號列入管制，不得重復(fù)使用． 文件審核與核準(zhǔn) 作 業(yè)：文件制定、修訂及廢止之審查及核準(zhǔn)作業(yè)依照 3． 1 作業(yè)． 文件編號規(guī)則 一級文件編號： QMS01：質(zhì)量 手冊 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP001 版本號 B/0 頁 碼 第 3 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題：目錄 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 Q/E M S 流水號 體系 管理 質(zhì)量 /環(huán)境、ROHS 二級文件編號： QP： QMS 程序文件 E P： EMS 程序文件 表格編號： QR：質(zhì)量記錄 ER：環(huán)境記錄 三級文件編號： QW：質(zhì)量管理體系三級文件 EW：環(huán)境管理體系三級文件 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP001 版本號 B/0 頁 碼 第 4 頁 標(biāo)題：目錄 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 Q/E R Q C 流水號 表格 中漢 Z H Q/E W 流水號 作業(yè)指導(dǎo)書 中漢 Z H Q/E P 流水號 程序文件 中 漢 部門代碼：最高管理層： GM0營銷 部： SL02 質(zhì)量管理 部： QA03 技術(shù)部： TN04 財務(wù)部： CW05 生產(chǎn)部： SC06 倉儲物流 部： SP07 物資供應(yīng)部： RS08 行政人資部 ： HR09 文件級層：一級文件 — 1，二級文件 — 2，三級文件 — 3。 權(quán)責(zé)： 內(nèi)部文件與資料之制定，廢止與收發(fā)管制權(quán)責(zé)表： 文件級層 核準(zhǔn) 審核 制定 收發(fā)管制單位 一級文件 最高管理者 管理者代表 質(zhì)量管理部 質(zhì)量管理部 二級文件 最高管理者 管理 者 代表 權(quán)責(zé)部門主管 質(zhì)量管理部 三級文件 最高管理者 部門主管 單位人員 質(zhì)量管理部 文件審核過程中發(fā)現(xiàn)問題時，如有手改現(xiàn)象，由審核人在手改處蓋章或簽名確認． 定義： 一級文件： 質(zhì)量 手冊：說明質(zhì)量管理體系原則與管理重點之體系指導(dǎo)文件。 范圍： 本公司所有生產(chǎn)之產(chǎn)品，從合約審查、原料采購、生產(chǎn)、檢驗、儲運至交貨及服務(wù)等各級段工作中之文件與資料管制均適用之。 四級文件：記錄（各類表格）：采用記錄的形式來顯現(xiàn)執(zhí)行結(jié)果之表格或報告書 。 一、二、三級文件版本 /版次用頁次管理 第一次制定之原本以 A/O 表示， A 版第一次修訂為 A/1 版，依此類推。 修訂及廢止時，舊版本失效，記錄于 “ 文件分發(fā)回收記錄表 ” 備注欄。 D、文件發(fā)現(xiàn)有破損，字跡模糊， 份數(shù)不足等需要補發(fā)時，由需求部門申請，經(jīng)單位主管審查后由 質(zhì)管部 予以補發(fā)，損壞之文件須回收并做記錄于 “ 文件分發(fā)回收記錄表 ” 上。 H、文件之借閱，須經(jīng)權(quán)責(zé)部門審查核準(zhǔn)后由 質(zhì)管部 辦理。 外來文件含：相關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、 ISO 標(biāo)準(zhǔn)條文、客戶提供之 檢驗標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)或品質(zhì)圖等。 使用表格： 文件修訂及廢止申請單；（ ZHQR001） 文件分發(fā)回收記錄表； （ ZHQR002） 文件最新版次一覽表； （ ZHQR003） 外來文件登記一覽表； （ ZHQR004） 作廢 文件登記一覽表； （ ZHQR005） 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP001 版本號 B/0 頁 碼 第 6 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 文件控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日