【正文】 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段應(yīng)對(duì)項(xiàng)目設(shè)計(jì)內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)的綜合的評(píng)審 按照質(zhì)量計(jì)劃安排 ,組織設(shè)計(jì)評(píng)審參加人員包括設(shè)計(jì)階段的有關(guān)職能部門(mén)的有關(guān)人員； 評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)要求及滿足資源的適應(yīng)性，總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性，達(dá)成設(shè)計(jì)目的的程度，意識(shí)到和預(yù)測(cè)存在問(wèn)題的部位和不足，提出糾正措施，以確保最終設(shè)計(jì)滿足業(yè)主要求； 項(xiàng)目設(shè)計(jì)總體方案和專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)方案的評(píng)審由總工程師主持、項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織，必要時(shí)邀請(qǐng)業(yè) 主和有關(guān)專(zhuān)家參加。 設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā) 輸入 設(shè)計(jì)依據(jù)和條件 國(guó)家、行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)的消防標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定； 設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā) 基礎(chǔ)條件； 業(yè)主提供的 技術(shù)資料或前一階段設(shè)計(jì)圖紙； 設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā) 技術(shù)統(tǒng)一規(guī)定； 相關(guān)專(zhuān)業(yè)互提的書(shū)面設(shè)計(jì)條件； 委托設(shè)計(jì)合同、工程合同 《消防工程設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》 對(duì)設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā) 輸入的有關(guān)要求包括法律、法規(guī)的要求進(jìn)行評(píng)審。 組織和技術(shù)接口 由項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)人員明確專(zhuān)業(yè)接口及與其它外部各專(zhuān)業(yè)委托協(xié)作關(guān)系。 編制項(xiàng)目進(jìn)度和質(zhì)量計(jì)劃 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人組織各專(zhuān)業(yè)估算設(shè)計(jì)工作量。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目組成人員要由具有相應(yīng)資格和能力的人員擔(dān)任。 項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人是工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)的組織者，負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，質(zhì)量控制以及協(xié)調(diào)內(nèi)部和外部各專(zhuān)業(yè)的協(xié)作，執(zhí)行 設(shè)計(jì)的評(píng)審，由總工程師、設(shè)計(jì)所所長(zhǎng)、有關(guān)設(shè)計(jì)人員，必要時(shí)外聘專(zhuān)家 參加評(píng)審、校審和更改的各項(xiàng)內(nèi)容。 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB04B/O20xx 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁(yè)次 更改日期 標(biāo) 題： 與顧客有關(guān)的過(guò)程 控制程序 6 記錄 和表格 《招標(biāo)文件評(píng)審記錄表》 ZX/ 《合同或合同修訂評(píng)審表》 ZX/ 《合同書(shū)》 ZX/ 《質(zhì)量策劃記錄》 ZX/ 《口頭協(xié)議記錄》 ZX/ 《 招標(biāo)工程臺(tái)帳 》 ZX/ 《 簽定合同目錄 》 ZX/ 《 合同管理臺(tái)帳 》 ZX/ QB 江蘇省鐘星消防工程有限公司企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn) ZX/QBB05B/O20xx 程 序 文 件 設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) 控制程序 20xx0801 發(fā)布 20xx0801 實(shí)施 江蘇省鐘星消防工程有限公司 發(fā)布 編制 年 月 日 審核 年 月 日 批準(zhǔn) 年 月 日 受控狀態(tài)： 持有部門(mén)： 持有者姓名： 分發(fā)號(hào)： 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB05B/O20xx 第 1 頁(yè) 共 6 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁(yè)次 更改日期 標(biāo) 題： 設(shè)計(jì) 和開(kāi)發(fā) 控制程序 1 目的 為對(duì)工程項(xiàng)目設(shè)計(jì) 開(kāi)發(fā) 過(guò)程進(jìn)行控制，保證工程設(shè)計(jì)從開(kāi)始到結(jié)束，凡是與設(shè)計(jì)質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程均在受控狀態(tài)下運(yùn)行，使設(shè)計(jì)輸出滿足輸入要求， 滿足業(yè)主的需求和期望以及 國(guó)家和行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)消防標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)定 的要求 ，特制定本程序。 與顧客溝通 在投標(biāo)前及施工過(guò)程中，業(yè)務(wù)部應(yīng)通過(guò)多種渠道 向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)，并予以記錄。根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)，進(jìn)行合同 變更 條 款的洽商，簽定補(bǔ)充合同或協(xié)議，并及時(shí)傳遞到原合同持有部門(mén) 。 按本程序 條的分工，業(yè)務(wù)部分別組織設(shè)計(jì)所、工程部、質(zhì)維部對(duì)合同草案進(jìn)行評(píng)審，對(duì)評(píng)審中存在的問(wèn)題，由業(yè)務(wù)部的業(yè)務(wù)人員與業(yè)主洽商明確和解決有關(guān)問(wèn)題以確保： 合同條款明確、合理、完整，文件資料齊全； 公司具備滿足合同要求的能力，質(zhì)量承諾 是能確保實(shí)現(xiàn)的； 對(duì)非投標(biāo)項(xiàng)目的合同評(píng)審也應(yīng)執(zhí)行本程序。 決定參加投標(biāo)后，辦公室組織相關(guān)部門(mén)參加共同編制投標(biāo)文件。 辦公室負(fù)責(zé)預(yù)算或概算工程造價(jià)。 招標(biāo)文件的評(píng)審 接到招標(biāo)文件后，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，組織設(shè)計(jì)所（與設(shè)計(jì)有關(guān)時(shí)）、工程部、質(zhì)維部對(duì)標(biāo)書(shū)條文及要求評(píng)審。 大型及特殊 工程施工項(xiàng)目的評(píng)審，由主管領(lǐng)導(dǎo)主持，業(yè)務(wù)部主辦，工程部、設(shè)計(jì)所、質(zhì)維部等 相關(guān)部門(mén)參加，以會(huì)議形式評(píng)審。 工程部負(fù)責(zé)工程施工合同中對(duì)技術(shù)、施工條件及工期要求方面的評(píng)審，負(fù)責(zé)對(duì)材料供應(yīng)要求方面的評(píng)審。公司具有滿足標(biāo)書(shū)或合同的能力。 糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證 辦公室根據(jù)《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》 的規(guī)定，對(duì)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。經(jīng)管代批準(zhǔn)后將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容以《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍返男问桨l(fā)給參加評(píng)審的人員。適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì) 中某一具體事項(xiàng)。 5 工作程序 管理評(píng)審的計(jì)劃 年度管理評(píng)審計(jì)劃 一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，于 12月份對(duì)該年度 江蘇省鐘星 消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB03B/O20xx 第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁(yè)次 更改日期 標(biāo) 題： 管理評(píng)審控制程序 的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審。 3 引用文件 《 質(zhì)量手冊(cè) 》 ZX/QBAB/020xx 《 文件 控制程序 》 ZX/QBB01B/020xx 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 ZX/QBB13B/O20xx 《記錄控制程序》 ZX/QBB02B/O20xx 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 ZX/QBB10B/O20xx 4 職責(zé) 總 經(jīng)理負(fù)責(zé) 主持管理 評(píng)審 活動(dòng)。 .質(zhì)量體系運(yùn)行記錄為 5 年 . 其他記錄視具體情況制定 ,但不得少于 5 年。 ，須經(jīng)辦公室批準(zhǔn)，并填寫(xiě)登記表。記錄必須準(zhǔn)確。 ，編號(hào)如下： （對(duì)應(yīng) 文件編號(hào) ） ZX/QBA— （對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)） — （ 順序號(hào) ） XX 產(chǎn)品類(lèi)記錄表編號(hào)增加分類(lèi)號(hào)，編號(hào)如下： （對(duì)應(yīng) 文件編號(hào) ） ZX/QBA— （對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)） — （分類(lèi)號(hào)） XX— （順序號(hào)） XX 記錄的清單 由質(zhì)維部 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品類(lèi)記錄總清單，并按清單進(jìn)行指導(dǎo)和檢查。 、執(zhí)行和修訂《記錄控制程序》。 。記錄可以呈任何媒體形式，如硬拷貝或電子媒體。對(duì)此類(lèi)形式的文件的擬制、審核、批準(zhǔn)、編號(hào)、歸檔、發(fā)放、更改、收回、銷(xiāo)毀執(zhí)行本文中的有關(guān)權(quán)限規(guī)定。 辦公室負(fù)責(zé)檢查各部門(mén)文件和資料控制情況并記錄。 文件和資料歸檔、銷(xiāo)毀 文件歸檔按公司有關(guān)文件規(guī)定，統(tǒng)一由辦公室歸口管理。 文件和資料回收 文件登記發(fā)放部門(mén)均應(yīng)及時(shí)收回作廢和失效的文件資料，加蓋“作廢”印章，并在收發(fā)文登記表及現(xiàn)行控制文件清單上注銷(xiāo)。 更改文件的發(fā)放部門(mén)，將經(jīng)審批后的《文件更改申請(qǐng)、記錄》及更改后的文件分發(fā)各有關(guān)部門(mén)，同時(shí)必須收回被更改的原文件，以確保有效文件的唯一 性 。 辦公室建立全公司現(xiàn)行有效控制文件清單。 文件發(fā)放 文件和資料的發(fā)放范圍、編號(hào)和份數(shù)由 （ a 至 c）規(guī)定的文件登記發(fā)放部門(mén)確定，保證工作場(chǎng)所得到有關(guān)的現(xiàn)行有效文件和資料，對(duì)下列情況的文件和資料的發(fā)放執(zhí)行以下規(guī)定：上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)的技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及企業(yè)內(nèi)部的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)性文件及資料的發(fā)放及受控范圍由辦公室擬定，總工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放。 受控文件包括 :公司使用的現(xiàn)行國(guó)家、地方、企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量體系文件。 文件擬稿、核稿、會(huì)簽、簽發(fā)時(shí)，一律用碳素墨水或藍(lán)黑墨水書(shū)寫(xiě)，字跡要清晰。 《程序文件》由各有關(guān)部門(mén)擬稿，各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。 業(yè)主提供的工程項(xiàng)目相關(guān)的技術(shù)文件。 其它各職能部門(mén)保管各自專(zhuān)用的文件和資料。 3 引用文件 江蘇省鐘星消防工程有限公司 《 檔案管理規(guī)定》 4 職責(zé) 辦公室是文件和資料管理的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)文件和資料的管理、協(xié)調(diào)工作，并負(fù)責(zé)控制與質(zhì)量有關(guān)的行政管理文件，包括外來(lái)文件。 2 適用范圍 本程序適用于本公司與質(zhì)量體系運(yùn)行和質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的所有文件和資料，以及與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件的控制。 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)控制施工圖紙等施工現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)性文件和資料 設(shè)計(jì)所的設(shè)計(jì)文件由設(shè)計(jì)所統(tǒng)一保管，年終歸檔辦公室。 工程技術(shù)性文件和資料 上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)、轉(zhuǎn)發(fā)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等； 施工圖紙、資料、質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)變更、圖紙會(huì)審紀(jì)要等。 《質(zhì)量手冊(cè)》由管理者代表擬稿，總經(jīng)理審核批準(zhǔn)發(fā)布。 設(shè)計(jì)圖紙由有資格的人員擬制，設(shè)計(jì)所所長(zhǎng)（或受權(quán)人）審核，總工程師批準(zhǔn)。 合同編號(hào)為：蘇鐘消合 (XX)(年代號(hào) )XXX[順序號(hào) ](XX)[分類(lèi)號(hào) ] 設(shè) 計(jì) 圖紙 編 號(hào)為 :ZXXSX[分類(lèi)號(hào) ]XX[年代號(hào) ]XXXX[順序號(hào) ]XX[圖紙?zhí)柎a ] 其它與工程有關(guān)的技術(shù)性資料 編號(hào)為 :取合同編號(hào)的年代號(hào)以后部分 （ XX） （年代號(hào)） XX（分類(lèi)號(hào)） XXX（記錄順序號(hào)） 受控文件標(biāo)識(shí) 文件和資料分為“受控”、“非受控”兩種，分別加蓋“受控”或“非受控”印章，“受控文件”加注分發(fā)號(hào)。 文件和資料登記、發(fā)放 文件登記 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)外來(lái)文件的登記，并識(shí)別其適用性，控制分發(fā)以確保其有效； 各部門(mén)擬稿的文件和資料均由辦公室登記后發(fā)放； 收到的文件和資料必須登入收文登記表。 文件和資料的登記、收、發(fā)放部門(mén)，應(yīng)編制現(xiàn)行有效控制文件 清單，上報(bào)辦公室。 文件和資料更改時(shí)應(yīng)注意更改對(duì)相關(guān)文件的影響。 臨時(shí)更改時(shí)，由授權(quán)人在圖紙上注明更改性質(zhì)并署名。 對(duì)丟失和損壞文件的人員，應(yīng)由責(zé)任人寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示后，辦公室 通知有關(guān)人員，將原文件或相應(yīng)編號(hào)作廢，重新登記發(fā)放。各部門(mén)到辦公室登記使用。 其他媒體形式的文件的控制 本公司的文件和資 料，除采用文字形式外，可采用電子媒體、圖片、 照片等各種形式。 適用于公司產(chǎn)品形成過(guò)程中進(jìn)行的各種質(zhì)量活動(dòng)，以及與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的所有具有保存價(jià)值的各種 記錄。 質(zhì)檢維護(hù)部 負(fù)責(zé)制定《記錄控制程序》，并負(fù)責(zé)執(zhí)行和完善產(chǎn)品類(lèi)記錄控制程序。 負(fù)責(zé)相應(yīng)的運(yùn)行類(lèi)記錄的收集、標(biāo)識(shí)、整理，及所有記錄存檔等工作。 記錄的標(biāo)識(shí) 記錄通過(guò)分類(lèi)和編目進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便分清是何種產(chǎn)品、何種性質(zhì)記錄，便于查閱。 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB02B/O20xx 第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁(yè)次 更改日期 標(biāo) 題： 記錄控制程序 記錄的登記 。 記錄的查閱 內(nèi)部人員查閱有關(guān)記錄須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦公室同意，并填寫(xiě)登記表。 。 2 適用范圍 適用于公司 質(zhì)量管理體系 的評(píng)審工作，包括方針和目標(biāo)的評(píng)審。 各 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé) 準(zhǔn)備并 提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正預(yù)防 和改進(jìn)措施的 實(shí)施工作。 a、當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變及調(diào)整時(shí) b、 當(dāng)公司發(fā)生重大事故或業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量有重大投訴時(shí) c、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境或外部條件有重大變化時(shí) d、當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審 辦公室編制適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管代審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 辦公室于 11 月底 前 將 各部門(mén)準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容。 c、資源的需要等 江蘇省鐘星消防工程有限公司 程序文件 標(biāo)準(zhǔn)號(hào)： ZX/QBB03B/O20xx 第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 版次： B/O 更改號(hào) 更改頁(yè)次 更改日期 標(biāo) 題： 管理評(píng)審控制程序 會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編 寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管代審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)。 6 記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 ZX/ 《會(huì)議簽到及記錄表》 ZX/ 《管理評(píng)審報(bào)告》 ZX/ 《糾正 /預(yù)防措施跟蹤檢查報(bào)告》 ZX/