【正文】 4 工作程序 作業(yè)流程圖 No No Yes 補(bǔ)訓(xùn) No Yes Yes 根據(jù) 和 確定人員能力。 培訓(xùn)計(jì)劃 每年年初，辦公室根據(jù)經(jīng)識(shí)別確定的培訓(xùn)需求，結(jié)合集團(tuán)生產(chǎn)發(fā)展需要及有關(guān)部門(mén)的意見(jiàn)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)集團(tuán)管理者代表批準(zhǔn)。 對(duì)從事電工作業(yè)、金屬焊接作業(yè)、建筑登高架設(shè)作業(yè)，起重司機(jī)作業(yè)、現(xiàn)場(chǎng)中小機(jī)械操作人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)操作培訓(xùn)，取得證書(shū)持證上崗。 對(duì)新入場(chǎng)作業(yè)的人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。 培訓(xùn)實(shí)施 辦公室根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織落實(shí)集團(tuán)年度培訓(xùn)。 各子公司和施工項(xiàng)目部對(duì)新入場(chǎng)的人員進(jìn)行安全教育和考核。 對(duì)培訓(xùn)后經(jīng)考核為不合格的人員，可給予一次補(bǔ)考機(jī)會(huì)，如再不合格，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行重新培訓(xùn)。 生產(chǎn)部配合做好人員的送培工作。 5 記錄 培訓(xùn)需求表 ZXJ/ZR3041 培訓(xùn)計(jì)劃 ZXJ/ZR3042 培訓(xùn)記錄表 ZXJ/ZR3043 上崗管理人員持證名冊(cè) ZXJ/ZR3044 特殊作業(yè)人員持證名冊(cè) ZXJ/ZR3045 培訓(xùn)總結(jié) ZXJ/ZR3046 浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司 程程 序 文 件 信息 /溝通程序 A 版 文件編號(hào)： ZXJ / ZSP205 批 準(zhǔn)： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP205 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序名稱(chēng) 信息 /溝通程序 版本號(hào) / 修改次： A / O 1 目的和適用范圍 促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部各職能部門(mén)和層次之間的信息交流 .加強(qiáng)與各相關(guān)方的溝通 ,從而增進(jìn)理解和提高整合體系的有效性 . 本程序適用與集團(tuán)各職能部門(mén)、各子公司和項(xiàng)目部與質(zhì)量體系、安全體系、環(huán)境管理體系有關(guān)的信息溝通的控制，以及本集團(tuán)公司與相關(guān)方的信息溝通與交流。 集團(tuán)公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)有關(guān)工程質(zhì)量方面的信息的溝通。 4 工作程序 流程圖 有關(guān)規(guī)定 無(wú)效 信息 實(shí)施溝通 檢測(cè) 輸入 輸出 有效 各職能處室 各職能人員 評(píng) 審 浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP205 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 程序名稱(chēng) 信息 /溝通程序 版本號(hào) / 修改次： A / O 信息 外部信息 a) 國(guó)家頒布的關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全衛(wèi)生方面的法律、法規(guī)，各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 c） 有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的集團(tuán)文件、各項(xiàng)規(guī)章制度。 g） 員工對(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)的方針和程序的制定以及作業(yè)場(chǎng)所安全衛(wèi)生要求的建議、意見(jiàn)。 辦公室接收到內(nèi)部信息，根據(jù)集團(tuán)整合體系管理文件要求和有關(guān)規(guī)定，及時(shí)評(píng)審，負(fù)責(zé)與集團(tuán)各職能科室和相關(guān)子公司實(shí)施溝通。 施工環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康和安全方面的信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評(píng)審，并實(shí)施溝通。 貫標(biāo)辦通過(guò)體系運(yùn)行檢查，內(nèi)審、會(huì)議匯報(bào)來(lái)評(píng)價(jià)溝通內(nèi)容、信息的有效性。以及達(dá)到必要的追溯。 4 工作程序 作業(yè)流程圖 材料標(biāo)識(shí)作業(yè)流程圖 要求 項(xiàng)目確定原材料 驗(yàn)貨 分類(lèi)堆放 標(biāo)識(shí) 按要求取樣復(fù)試 驗(yàn)證 標(biāo)識(shí)完成 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作業(yè)流程圖 要求 項(xiàng)目確定部位 質(zhì)量驗(yàn)證 標(biāo)識(shí) 按要求審抽核 標(biāo)識(shí)完成 標(biāo)識(shí)的分 類(lèi) 原材料、半成品、成品。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容為產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地等。 水泥標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種標(biāo)號(hào)、出廠日期、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。 狀態(tài)標(biāo)識(shí)方式（見(jiàn)下頁(yè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)一覽表） 狀態(tài)標(biāo)識(shí)為四種：優(yōu)良、合格、不合格、待檢。 項(xiàng)目部要辦理排污許可證并上墻。 當(dāng)標(biāo)識(shí)需移置時(shí)，由原掛歷牌人負(fù)責(zé)移置并驗(yàn)證。 分項(xiàng)分部、單位工程的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)做好記錄。 澆搗砼前要以對(duì)該部位的鋼筋作按圖施工和施工規(guī)范、檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行驗(yàn)收，并作好隱蔽工程驗(yàn)收記錄。 2 相關(guān)文件 ZXJ/ZSP206 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 ZXJ/ZSP212 《糾正預(yù)防措施程序》 ZXJ/HSP203 《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》 ZXJ/QSP201 《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃程序》 ZXJ/ESP201 《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 3 職責(zé) 集 團(tuán)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督，子公司材料科是搬運(yùn)和貯存控制的管理部門(mén)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 對(duì)重要或特殊產(chǎn)品的搬運(yùn)如大型鋼筋砼預(yù)制件、金屬構(gòu)件的吊裝、現(xiàn)場(chǎng)水平運(yùn)輸、垂直運(yùn)輸?shù)?，?xiàng)目部應(yīng)在搬運(yùn)前在施工組織設(shè)計(jì)或?qū)ｍ?xiàng)方 案中制定措施，并對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行技術(shù)交底。大型 的鋼筋砼預(yù)制件、金屬構(gòu)件等必須堆放整齊，不得超高，防止倒塌。 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理制度定期檢查庫(kù)存品的狀況，及時(shí)反映庫(kù)存動(dòng)態(tài)，作好清查盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)損壞或變質(zhì)的物資及時(shí)處理。 對(duì)材料搬運(yùn)和貯存情況定期檢查，當(dāng)損壞率、變質(zhì)率偏高或產(chǎn)生環(huán)境污染，造成職工安全危險(xiǎn)的因素應(yīng)進(jìn)行查找、分析并改進(jìn) 。 4 工作程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置的選擇 項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)（方案）所確定的監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置。采購(gòu)的監(jiān)視和測(cè)量裝置必須是正規(guī)廠家產(chǎn)品，有產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品合格證、規(guī)格型號(hào)，準(zhǔn)確度滿足配備申請(qǐng)驗(yàn)證表的要求。 各子公司監(jiān)視和測(cè)量裝置歸口部門(mén)每年一月底前應(yīng)編制周期檢定計(jì)劃表，報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量安全科，并負(fù)責(zé)按期送檢。 一次性校準(zhǔn)比對(duì)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，因國(guó)家無(wú)檢定規(guī)程或無(wú)上級(jí)比對(duì)方法，按集團(tuán)公司的編制的檢定規(guī)程進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。 當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重偏差，無(wú)法使用或修理后仍達(dá)不到準(zhǔn)確度要求的。 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離合格狀態(tài)時(shí) 對(duì)已經(jīng)檢 驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行重新評(píng)定。 2 相關(guān)文件 ZXJ/ZSP212 《糾正 /預(yù)防措施程序》 ZXJ/ZSP202 《記錄 控制程序》 ZXJ/ZSP211 《數(shù)據(jù)分析 /統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》 3 職責(zé) 內(nèi)部體系審核在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表主持，集團(tuán)貫標(biāo)辦公室組織實(shí)施。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定審核實(shí)施計(jì)劃，實(shí)施審核工作，編制審核報(bào)告，組織跟蹤監(jiān)督并驗(yàn)證糾正 措施的實(shí)施結(jié)果。 每次審核的審核組組長(zhǎng)由管理者代表負(fù)責(zé)任命，并組成審核組，審核員與被審核部門(mén)無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。 浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP209 頁(yè) 碼：第 2 頁(yè) 共 4 頁(yè) 程序名稱(chēng) 內(nèi)部體系審核程序 版本號(hào) / 修改次： A / O (作業(yè)流程圖 ) 整合體系 編年度方案 (組成審核組 ) 編審實(shí)施計(jì)劃 (準(zhǔn)備審核文件 ) 審核通知 開(kāi)始審核 審 核 結(jié)束審核 審核報(bào)告 制定糾正措施 保存記錄 體系改進(jìn)變更 管理評(píng)審 浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP209 頁(yè) 碼：第 3 頁(yè) 共 4 頁(yè) 程序名稱(chēng) 內(nèi)部體系審核程序 版本號(hào) / 修改次： A / O 年度審核方案應(yīng)覆蓋集團(tuán)管理體系組織機(jī)構(gòu)圖中所明確的覆蓋單位和部門(mén) ,審核的頻數(shù)根據(jù) 年度審核方案應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn) . 制定審核實(shí)施計(jì)劃 根據(jù)年度審核計(jì)劃由審核組長(zhǎng)制定具體審核計(jì)劃 ,計(jì)劃中應(yīng)明確審核的部門(mén)和內(nèi)容、審核依據(jù)、日程安排。 被審核單位（部門(mén)）在接到通知后，應(yīng)按通知的要求組織人員進(jìn)行接受審核的準(zhǔn)備工作。會(huì)議應(yīng)做好簽到記錄。 審核員現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，要尋找客觀證據(jù)，經(jīng)過(guò)調(diào)查和分析，并與被審核部門(mén)和陪同人員共同確認(rèn)事實(shí)。 浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP209 頁(yè) 碼：第 4 頁(yè) 共 4 頁(yè) 程序名稱(chēng) 內(nèi)部體系審核程序 版本號(hào) / 修改次： A / O 末次會(huì)議 審核結(jié)束時(shí)，由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)被審核單位或部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員、審核組成員參加的末次會(huì)議，審核組長(zhǎng)報(bào)告審核情況，提出不合格項(xiàng)，向被審核單位或部門(mén)提出采取糾正措施要求，并宣布審核結(jié)論。 審核綜述，不合格項(xiàng)分布情況，提出糾正措施要求 審核結(jié)論 糾正措施 被審核單位或部門(mén)根據(jù)不合格報(bào)告及時(shí)制定糾正措施計(jì)劃。 5 記錄 年度內(nèi)部體系審核方案 ZXJ/ZR3091 首 /末次會(huì)議簽到表 ZXJ/ZR3092 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 ZXJ/ZR3093 現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表 ZXJ/ZR3094 不合格報(bào)告 ZXJ/ZR3095 不合格項(xiàng)分布表 ZXJ/ZR3096 核報(bào)告 ZXJ/ZR3097 浙江蕭山建工集團(tuán)股份有限公司 程程 序 文 件 不合格品控制程序 A 版 文件編號(hào)： ZXJ / ZSP210 批 準(zhǔn)： 20xx 年 5 月 28 日 審 核： 20xx 年 5 月 26 日 編 制： 20xx 年 5 月 18 日 浙 江 蕭 山 建 工 集 團(tuán) 股 份 有 限 公 司 程 序 文 件 文件編號(hào) ZXJ / ZSP210 頁(yè) 碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 程序名稱(chēng) 不合格品控制程序 版本號(hào) / 修改次： A / O 1 目的和范圍 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用、安裝和交付。 4 工作程序 工作流程圖 無(wú)法修復(fù) 仍無(wú)法 達(dá)到要求 合格 不合格 不合格品的標(biāo)識(shí)與記錄 凡經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)為不合格品，必須按 《標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并做記錄。 項(xiàng)目自檢發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，由項(xiàng)目部提出報(bào)告和處置意見(jiàn)，報(bào)子公司質(zhì)量管理部門(mén)備案。 原材料不合格，由項(xiàng)目部會(huì)同子公司材料部門(mén)進(jìn)行評(píng)