【文章內(nèi)容簡介】 ） √ √ √ √ √ √ 20 設計計算書 √ √ √ √ 21 技術說明書 √ √ √ √ 22 使用維護說明書 √ √ √ √ 23 鑒定、定型、驗收檢驗試驗大綱 √ √ √ √ √ 24 鑒定、定型、驗收檢驗試驗報告 √ √ √ √ √ 25 研制工作總結 √ √ √ √ 26 標準化審查報告 √ √ √ √ 27 質(zhì)量分析報告 √ √ √ √ √ 28 可靠性、維修性分析報告 √ √ √ √ √ 29 風險分析報告 √ √ √ √ 30 工藝總結報告 √ √ √ √ √ 31 質(zhì)量保證大綱 √ √ √ √ √ √ 32 可靠性保證大綱 √ √ √ √ √ √ 33 標準化大綱 √ √ √ √ 審核： 批準： HCCX05 人力資源管理程序 1 目的 對各類人員進行管理和培訓，以確保人員滿足相應崗位能力要求。 2 適用范圍 本程序適用于本公司所有與質(zhì)量管理體系有關的工作人員的管理培訓。 3 職責 辦公室是人力資源的歸口管理部門，負責匯集有關部門對各類人員教育培訓的要求，編制年度計劃，并組織實施。負責員工能力考評及對培訓效果進行評定。 各職能部門負責編制本部門員工的崗位職責要求，提出培訓需求，配合辦公室實施公司年度培訓計劃。 各部門負責人負責對本部門員工進行質(zhì)量意識教 育。 4 工作程序 人力資源管理工作流程見圖 1。 圖 1 人力資源管理工作流程 人力資源配置：各部門負責人明確本部門各崗位的能力需求要求、拔總經(jīng)理，以供總經(jīng)理作為配備合格人員的依據(jù)。辦公室根據(jù)總經(jīng)理安排做好人事管理工作。 根據(jù)對象不同，培訓內(nèi)容不同的原則，辦公室將培訓對象分為管理人員（總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責人）、技術人員和操作員工，他們培訓學習的共同內(nèi)容是：質(zhì)量法規(guī)和意識，質(zhì)量方針和規(guī)章制度等，不同內(nèi)容和方法規(guī)定如下所述。 管理人員的培訓 形式：自學、內(nèi)部研討、參加學習班。 培訓內(nèi)容： a）工藝和流程、檢驗和試驗、采購管理等領域的專業(yè)能力培訓。確定人員能力要求 評價與考核 配置與上崗 培訓 b）本公司程序化文件規(guī)定的作業(yè)程序。 c）統(tǒng)計技術的培訓。這類培訓，除自學外，主要是按計劃請有關專家來講課和參加相應的各種培訓班。 技術人員和操作工人的培訓，側(cè)重于對他們完成任務所需的技能與掌握一般的文件化質(zhì)量體系要求進行培訓 . 本公司把檢驗員、技術員、內(nèi)審員、關鍵和特殊過程操作員、國家有關部門要求的必須持證上崗人員等規(guī)定為特殊人員，并建立“特殊人員一覽表”，以上 人員必須經(jīng)培訓考核合格，并取得相應的資格證書后才能上崗。 本公司根據(jù)生產(chǎn)實際和質(zhì)量管理不斷深化的要求，每年初由辦公室按以上要求組織編制“年度職工培訓計劃表”，報總經(jīng)理批準后實施。 本公司組織的各類人員培訓必須由辦公室協(xié)同其他科室選定或組織編寫有關教材，按計劃實施培訓。培訓時參加人員必須在“培訓簽到表”上簽到，培訓結束應進行考核，考核成績記入員工檔案。并積極推薦成績突出人員參加上級主管部門的相關學習班。 本公司各類培訓教育所涉及的講稿、考核試卷、培訓名單及考核成績等應納入到“教育 培訓記錄”中去，由辦公室負責保存和管理。 通過教育培訓使員工意識到： a)滿足法律法規(guī)要求的重要性。 b)違反這些要求所造成的后果。 c)個人從事的活動與公司的未來和發(fā)展的相關性、重要性。公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標做出貢獻。 培訓的有效性評估： a)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評估培訓的有效性。 b)每年年終由辦公室組織員工能力和（或）培訓評估表總結。征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓計劃。 c)辦公室加強對員工日常工作的檢查，可隨時對 各部門員工進行現(xiàn)場抽查考核。對不能勝本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉(zhuǎn)崗。使員工的能力與其從事的工作相適應。 5 質(zhì)量記錄 年度職工培訓計劃表 特殊人員一覽表 培訓簽到表 教育培 HCCX06 基礎設施控制程序 1 目的 確定、提供和維護生產(chǎn)所的設施，確保設施備滿足產(chǎn)品質(zhì)量及持續(xù)生產(chǎn)需要。 2 范圍 本程序適用于對公司 生產(chǎn)設施 的控制和管理管理。 3 職責 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎 設施進行控制和管理。 設施使用部門負責對設備的使用管理和日常保養(yǎng)工作。 4 工作程序 生產(chǎn)設施的確定 為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設施包括： a) 建筑物、工作場所（車間、辦公室）和相關的設施（如水、電、氣）等； b) 用于生產(chǎn)的設備和工具，如加工設備、各類控制和測試設備、計算機、計算機網(wǎng)絡； c) 支持性服務設施，如安全消防器材、通訊設施、運輸設施等。 設施的提供 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要及企業(yè)發(fā)展提出生產(chǎn)設施配置申請，經(jīng)分管領導審核，總經(jīng)理批準采購； 自制的設施 由使用部門提出，由分管領導負責安排設計，生產(chǎn)部組織加工制造。 設施的驗收 采購或自制完成的設施由生產(chǎn)部組織安裝調(diào)試確認滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設施驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號、技術參數(shù)、單價、數(shù)量，隨機附件及隨機文件等內(nèi)容?！对O施驗收單》及隨機文件由設備安全科保管。低值易耗的工卡、量具等按相關文件規(guī)定組織驗收； 驗收不合格的設施，設備動力部協(xié)助設備采購部門與供方協(xié)商解決，并在《設備驗收單》上記錄處理結果； 設備動安全部對驗收合格的設施進行編 號，建立《設施管理卡》和設施檔 案，并在設施臺帳上登記。 設備的使用 對設備實施分類管理。將設備分為 A、 B、 C 三類，設備的類別應在設備 臺帳上明。 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部編寫設施操作規(guī)程、維護規(guī)程，經(jīng)分管領導批準后發(fā)給使用部門；對大型、精密設備或關鍵特殊過程所使用的設備必須有操作規(guī)程和維護規(guī)程。 操作工必須熟悉所使用設備的性能、操作要領及日常保養(yǎng)方法。必須嚴格遵守有關的設備操作規(guī)程與維護規(guī)程，嚴禁違章操作。 操作大型、精密設備（ A 類設備）的員工，需經(jīng)過設備 動安全部培訓，掌握設備操作技能及日常維護方法，考核合格后持證上崗。 公司內(nèi)的主要生產(chǎn)設備，應指派專人負責。其他人員需借用設備時，必須征得負責人同意，并服從其管理。 長期閑置 (閑置時間半年以上 )而又不能報廢的設備，使用部門應通知設備動安全部，設備動安全部對該設備進行封存并在該設備上掛上“閑置設備”牌。閑置設備起封時應經(jīng)設備動安全部同意。 設備維修、保養(yǎng)所需的備品配件，由設備動安全部計劃并申購。 檢修中的設備需掛紅色檢修牌；報廢的設備應需掛黑色報廢牌；閑置設備掛閑 置設備牌。 設備的保養(yǎng) 生產(chǎn)部制定《設備日常保養(yǎng)項目表》，規(guī)定保養(yǎng)項目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，設施使用部門負責人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；設備動安全部收集《設施日常保養(yǎng)項目表》，整理入檔，作為制訂年度檢修計劃的依據(jù)。 應對設備進行必要的保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。使用者負責日常保養(yǎng)（填寫設備日常保養(yǎng)表），設備動安全部負責定期保養(yǎng)（填寫設備定期保養(yǎng)表）按有關的設備維護與保養(yǎng)規(guī)程進行。 特殊工序涉及的主要設備要按規(guī)定做好維護保養(yǎng)，并且每季度要進行一次檢查。 生產(chǎn)部每年 12 月制訂下年度的《設備定期保養(yǎng)計劃》，經(jīng)分管領導批準后執(zhí)行。設備定期保養(yǎng)前 1～ 5 天通知設備使用部門，以便其調(diào)整工作。 設備的維修 計劃維修 每年 12 月設備動安全部應根據(jù)本年度設備運行、保養(yǎng)、檢修的情況，做好必要的下一年度的“年度設備維修計劃”?！澳甓仍O備維修計劃”內(nèi)容包括：維修的項 目、維修的內(nèi)容、維修的日期。計劃維修前 1～ 5 天通知設備使用部門，以便其調(diào)整工作。 事后維修 a)設備在日常使用過程中發(fā)生故障時，使用部門應及時通知設備安全科，由設備動安全部進行檢修或作出相應處理。 b) 檢修中的設備應掛紅色檢修牌，檢修好的設備使用前，應有使用部門負責人簽字驗收方認可。生產(chǎn)部應將檢修情況及結論記錄在《設備檢修單》上。 公司內(nèi)不能完成的維修，由設備動安全部負責委外維修。委外維修后，由設備動安全部組織驗收填寫“設備檢修單”（如維修方有“設備維修記錄表”，則由使用部門在其上面簽字驗收即可，維修方的“設備維修記錄表”應留存設備動安全科一份）。 設備的報廢 技術性能不能滿足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的設備或故障頻繁、效率低、經(jīng)濟效益差、技術改造又不經(jīng)濟的設備應當報 廢。 設備報廢由設備安全科填寫《設施報廢單》，經(jīng)分管領導批準后報廢。 設備的清點 每年設備動安全部和財務部對設備進行一次總清點，如有不符，應查明原因。 設備事故 一旦發(fā)生設備事故，設備使用部門應及時上報生產(chǎn)部，重大事故應報告副總經(jīng)理 /總經(jīng)理。 設備動安全部在組織搶修的同時，應會同使用部門查明事故的原因及事故責任人，并采取必要的整改措施。 設備事故處理應做到“三不放過”，即：事故原因沒有查清不放過、事故責任人沒有受到教育不放過、整改措施沒落實不放過。 5 支持性文件 記錄控制程序 生產(chǎn)和服務提供控制程序 6 記錄 設施日常保養(yǎng)項目表 設施檢修計劃 設施臺帳 HCCX07 工作環(huán)境控制程序 1 目的 確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，確保工作環(huán)境滿足產(chǎn)品質(zhì)量及持續(xù)生產(chǎn)的需要。 2 范圍 本程序適用于對公司生產(chǎn)環(huán)境的控制和管理管理。 3 職責 生產(chǎn)部負責工作環(huán)境歸口管理。 生產(chǎn)部負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。 4 工作程序 生產(chǎn)現(xiàn)場管理者協(xié)助生產(chǎn)部確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，建立良好的工作氛圍，更好的發(fā)揮員工的潛能，為此應做到： a) 配置適用的工作和辦公場所； b) 配置必要的通風、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 對現(xiàn)有的工作場所進行合理安排，對生產(chǎn)現(xiàn)場的設備、工裝、工具進行管理， 使得生產(chǎn)現(xiàn)場管理有序、規(guī)范，組織和記錄文明生產(chǎn)的工作環(huán)境，并考慮人體工效學的要求，努力提高工作效率； d) 根據(jù)產(chǎn)品對工作環(huán)境的要求，建立工作環(huán)境的管理制度，保存工作環(huán)境的清潔， 干燥、適宜的照明，配置必要的消防 器材，滿足產(chǎn)品質(zhì)量對工作環(huán)境的要求； e) 確保產(chǎn)品特殊過程所需的工作環(huán)境，配備相應的設施，確保產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量； f) 對環(huán)境中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素嚴加控制，必要時，滿足工作環(huán)境對溫度、濕度 的要求，確保產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量； g) 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)要求。 工作環(huán)境建設 生產(chǎn)部制定生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境管理制度，經(jīng)分管領導批準后執(zhí)行。 根據(jù)確認的工作環(huán)境要求選擇合適的設施，以實現(xiàn)環(huán)境要求和監(jiān)控的可能性。 生產(chǎn)部對提供的工作環(huán)境進行監(jiān)控，符合要求方可開始生產(chǎn)使用。 工 作環(huán)境的使用和日常維護管理 生產(chǎn)現(xiàn)場管理者應按公司有關工作環(huán)境要求規(guī)定，對工作環(huán)境進行日常維護管理，并做好記錄； 生產(chǎn)人員發(fā)現(xiàn)工作環(huán)境隱患，應及時報告生產(chǎn)現(xiàn)場負責人，經(jīng)生產(chǎn)部確認后，采取相應糾正措施。 工作環(huán)境的監(jiān)督 生產(chǎn)部按公司有關工作環(huán)境要求規(guī)定，對工作環(huán)境進行監(jiān)督，對工作環(huán)境不符合方面進行糾正，并提出預防措施。 生產(chǎn)部每月對工作環(huán)境進行檢查，并做好記錄。 5 支持性文件 記錄控制程序 6 記錄 工作環(huán)境檢表 HCCX08 質(zhì)量信息管理程序 1 目的 確保產(chǎn)品質(zhì)量信息管理滿足顧客的要求。 2 適用范圍 本程序規(guī)定了本公司質(zhì)量信息的需求，質(zhì)量信息的收集、貯存、傳遞和處理以及滿足顧客對質(zhì)量信息需求的方法。