【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ） √ √ √ √ √ √ 20 設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū) √ √ √ √ 21 技術(shù)說(shuō)明書(shū) √ √ √ √ 22 使用維護(hù)說(shuō)明書(shū) √ √ √ √ 23 鑒定、定型、驗(yàn)收檢驗(yàn)試驗(yàn)大綱 √ √ √ √ √ 24 鑒定、定型、驗(yàn)收檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告 √ √ √ √ √ 25 研制工作總結(jié) √ √ √ √ 26 標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告 √ √ √ √ 27 質(zhì)量分析報(bào)告 √ √ √ √ √ 28 可靠性、維修性分析報(bào)告 √ √ √ √ √ 29 風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 √ √ √ √ 30 工藝總結(jié)報(bào)告 √ √ √ √ √ 31 質(zhì)量保證大綱 √ √ √ √ √ √ 32 可靠性保證大綱 √ √ √ √ √ √ 33 標(biāo)準(zhǔn)化大綱 √ √ √ √ 審核： 批準(zhǔn)： HCCX05 人力資源管理程序 1 目的 對(duì)各類(lèi)人員進(jìn)行管理和培訓(xùn)，以確保人員滿足相應(yīng)崗位能力要求。 2 適用范圍 本程序適用于本公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的工作人員的管理培訓(xùn)。 3 職責(zé) 辦公室是人力資源的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)匯集有關(guān)部門(mén)對(duì)各類(lèi)人員教育培訓(xùn)的要求，編制年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)員工能力考評(píng)及對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)定。 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)員工的崗位職責(zé)要求，提出培訓(xùn)需求，配合辦公室實(shí)施公司年度培訓(xùn)計(jì)劃。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教 育。 4 工作程序 人力資源管理工作流程見(jiàn)圖 1。 圖 1 人力資源管理工作流程 人力資源配置：各部門(mén)負(fù)責(zé)人明確本部門(mén)各崗位的能力需求要求、拔總經(jīng)理，以供總經(jīng)理作為配備合格人員的依據(jù)。辦公室根據(jù)總經(jīng)理安排做好人事管理工作。 根據(jù)對(duì)象不同，培訓(xùn)內(nèi)容不同的原則，辦公室將培訓(xùn)對(duì)象分為管理人員（總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)負(fù)責(zé)人）、技術(shù)人員和操作員工，他們培訓(xùn)學(xué)習(xí)的共同內(nèi)容是：質(zhì)量法規(guī)和意識(shí)，質(zhì)量方針和規(guī)章制度等，不同內(nèi)容和方法規(guī)定如下所述。 管理人員的培訓(xùn) 形式：自學(xué)、內(nèi)部研討、參加學(xué)習(xí)班。 培訓(xùn)內(nèi)容： a）工藝和流程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、采購(gòu)管理等領(lǐng)域的專業(yè)能力培訓(xùn)。確定人員能力要求 評(píng)價(jià)與考核 配置與上崗 培訓(xùn) b）本公司程序化文件規(guī)定的作業(yè)程序。 c）統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)。這類(lèi)培訓(xùn)，除自學(xué)外，主要是按計(jì)劃請(qǐng)有關(guān)專家來(lái)講課和參加相應(yīng)的各種培訓(xùn)班。 技術(shù)人員和操作工人的培訓(xùn)，側(cè)重于對(duì)他們完成任務(wù)所需的技能與掌握一般的文件化質(zhì)量體系要求進(jìn)行培訓(xùn) . 本公司把檢驗(yàn)員、技術(shù)員、內(nèi)審員、關(guān)鍵和特殊過(guò)程操作員、國(guó)家有關(guān)部門(mén)要求的必須持證上崗人員等規(guī)定為特殊人員，并建立“特殊人員一覽表”，以上 人員必須經(jīng)培訓(xùn)考核合格，并取得相應(yīng)的資格證書(shū)后才能上崗。 本公司根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和質(zhì)量管理不斷深化的要求，每年初由辦公室按以上要求組織編制“年度職工培訓(xùn)計(jì)劃表”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 本公司組織的各類(lèi)人員培訓(xùn)必須由辦公室協(xié)同其他科室選定或組織編寫(xiě)有關(guān)教材，按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)。培訓(xùn)時(shí)參加人員必須在“培訓(xùn)簽到表”上簽到，培訓(xùn)結(jié)束應(yīng)進(jìn)行考核，考核成績(jī)記入員工檔案。并積極推薦成績(jī)突出人員參加上級(jí)主管部門(mén)的相關(guān)學(xué)習(xí)班。 本公司各類(lèi)培訓(xùn)教育所涉及的講稿、考核試卷、培訓(xùn)名單及考核成績(jī)等應(yīng)納入到“教育 培訓(xùn)記錄”中去，由辦公室負(fù)責(zé)保存和管理。 通過(guò)教育培訓(xùn)使員工意識(shí)到： a)滿足法律法規(guī)要求的重要性。 b)違反這些要求所造成的后果。 c)個(gè)人從事的活動(dòng)與公司的未來(lái)和發(fā)展的相關(guān)性、重要性。公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 培訓(xùn)的有效性評(píng)估： a)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)估培訓(xùn)的有效性。 b)每年年終由辦公室組織員工能力和（或）培訓(xùn)評(píng)估表總結(jié)。征求意見(jiàn)和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 c)辦公室加強(qiáng)對(duì)員工日常工作的檢查，可隨時(shí)對(duì) 各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查考核。對(duì)不能勝本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗。使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 5 質(zhì)量記錄 年度職工培訓(xùn)計(jì)劃表 特殊人員一覽表 培訓(xùn)簽到表 教育培 HCCX06 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 1 目的 確定、提供和維護(hù)生產(chǎn)所的設(shè)施，確保設(shè)施備滿足產(chǎn)品質(zhì)量及持續(xù)生產(chǎn)需要。 2 范圍 本程序適用于對(duì)公司 生產(chǎn)設(shè)施 的控制和管理管理。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ) 設(shè)施進(jìn)行控制和管理。 設(shè)施使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的使用管理和日常保養(yǎng)工作。 4 工作程序 生產(chǎn)設(shè)施的確定 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括： a) 建筑物、工作場(chǎng)所（車(chē)間、辦公室）和相關(guān)的設(shè)施（如水、電、氣）等； b) 用于生產(chǎn)的設(shè)備和工具，如加工設(shè)備、各類(lèi)控制和測(cè)試設(shè)備、計(jì)算機(jī)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)； c) 支持性服務(wù)設(shè)施，如安全消防器材、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 設(shè)施的提供 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)需要及企業(yè)發(fā)展提出生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)； 自制的設(shè)施 由使用部門(mén)提出，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)安排設(shè)計(jì)，生產(chǎn)部組織加工制造。 設(shè)施的驗(yàn)收 采購(gòu)或自制完成的設(shè)施由生產(chǎn)部組織安裝調(diào)試確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門(mén)在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量，隨機(jī)附件及隨機(jī)文件等內(nèi)容?！对O(shè)施驗(yàn)收單》及隨機(jī)文件由設(shè)備安全科保管。低值易耗的工卡、量具等按相關(guān)文件規(guī)定組織驗(yàn)收； 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，設(shè)備動(dòng)力部協(xié)助設(shè)備采購(gòu)部門(mén)與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； 設(shè)備動(dòng)安全部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編 號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔 案，并在設(shè)施臺(tái)帳上登記。 設(shè)備的使用 對(duì)設(shè)備實(shí)施分類(lèi)管理。將設(shè)備分為 A、 B、 C 三類(lèi)，設(shè)備的類(lèi)別應(yīng)在設(shè)備 臺(tái)帳上明。 根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)部編寫(xiě)設(shè)施操作規(guī)程、維護(hù)規(guī)程，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)給使用部門(mén)；對(duì)大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵特殊過(guò)程所使用的設(shè)備必須有操作規(guī)程和維護(hù)規(guī)程。 操作工必須熟悉所使用設(shè)備的性能、操作要領(lǐng)及日常保養(yǎng)方法。必須嚴(yán)格遵守有關(guān)的設(shè)備操作規(guī)程與維護(hù)規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作。 操作大型、精密設(shè)備（ A 類(lèi)設(shè)備）的員工，需經(jīng)過(guò)設(shè)備 動(dòng)安全部培訓(xùn)，掌握設(shè)備操作技能及日常維護(hù)方法，考核合格后持證上崗。 公司內(nèi)的主要生產(chǎn)設(shè)備，應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)。其他人員需借用設(shè)備時(shí)，必須征得負(fù)責(zé)人同意，并服從其管理。 長(zhǎng)期閑置 (閑置時(shí)間半年以上 )而又不能報(bào)廢的設(shè)備，使用部門(mén)應(yīng)通知設(shè)備動(dòng)安全部，設(shè)備動(dòng)安全部對(duì)該設(shè)備進(jìn)行封存并在該設(shè)備上掛上“閑置設(shè)備”牌。閑置設(shè)備起封時(shí)應(yīng)經(jīng)設(shè)備動(dòng)安全部同意。 設(shè)備維修、保養(yǎng)所需的備品配件，由設(shè)備動(dòng)安全部計(jì)劃并申購(gòu)。 檢修中的設(shè)備需掛紅色檢修牌；報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)需掛黑色報(bào)廢牌；閑置設(shè)備掛閑 置設(shè)備牌。 設(shè)備的保養(yǎng) 生產(chǎn)部制定《設(shè)備日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門(mén)執(zhí)行，設(shè)施使用部門(mén)負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；設(shè)備動(dòng)安全部收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔，作為制訂年度檢修計(jì)劃的依據(jù)。 應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行必要的保養(yǎng)和定期保養(yǎng)。使用者負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)（填寫(xiě)設(shè)備日常保養(yǎng)表），設(shè)備動(dòng)安全部負(fù)責(zé)定期保養(yǎng)（填寫(xiě)設(shè)備定期保養(yǎng)表）按有關(guān)的設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行。 特殊工序涉及的主要設(shè)備要按規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)，并且每季度要進(jìn)行一次檢查。 生產(chǎn)部每年 12 月制訂下年度的《設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。設(shè)備定期保養(yǎng)前 1～ 5 天通知設(shè)備使用部門(mén)，以便其調(diào)整工作。 設(shè)備的維修 計(jì)劃維修 每年 12 月設(shè)備動(dòng)安全部應(yīng)根據(jù)本年度設(shè)備運(yùn)行、保養(yǎng)、檢修的情況，做好必要的下一年度的“年度設(shè)備維修計(jì)劃”?！澳甓仍O(shè)備維修計(jì)劃”內(nèi)容包括：維修的項(xiàng) 目、維修的內(nèi)容、維修的日期。計(jì)劃維修前 1～ 5 天通知設(shè)備使用部門(mén)，以便其調(diào)整工作。 事后維修 a)設(shè)備在日常使用過(guò)程中發(fā)生故障時(shí)，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備安全科，由設(shè)備動(dòng)安全部進(jìn)行檢修或作出相應(yīng)處理。 b) 檢修中的設(shè)備應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)備使用前，應(yīng)有使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方認(rèn)可。生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況及結(jié)論記錄在《設(shè)備檢修單》上。 公司內(nèi)不能完成的維修，由設(shè)備動(dòng)安全部負(fù)責(zé)委外維修。委外維修后，由設(shè)備動(dòng)安全部組織驗(yàn)收填寫(xiě)“設(shè)備檢修單”（如維修方有“設(shè)備維修記錄表”，則由使用部門(mén)在其上面簽字驗(yàn)收即可，維修方的“設(shè)備維修記錄表”應(yīng)留存設(shè)備動(dòng)安全科一份）。 設(shè)備的報(bào)廢 技術(shù)性能不能滿足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備或故障頻繁、效率低、經(jīng)濟(jì)效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備應(yīng)當(dāng)報(bào) 廢。 設(shè)備報(bào)廢由設(shè)備安全科填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)廢。 設(shè)備的清點(diǎn) 每年設(shè)備動(dòng)安全部和財(cái)務(wù)部對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次總清點(diǎn)，如有不符，應(yīng)查明原因。 設(shè)備事故 一旦發(fā)生設(shè)備事故，設(shè)備使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部，重大事故應(yīng)報(bào)告副總經(jīng)理 /總經(jīng)理。 設(shè)備動(dòng)安全部在組織搶修的同時(shí)，應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)查明事故的原因及事故責(zé)任人，并采取必要的整改措施。 設(shè)備事故處理應(yīng)做到“三不放過(guò)”，即：事故原因沒(méi)有查清不放過(guò)、事故責(zé)任人沒(méi)有受到教育不放過(guò)、整改措施沒(méi)落實(shí)不放過(guò)。 5 支持性文件 記錄控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 6 記錄 設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表 設(shè)施檢修計(jì)劃 設(shè)施臺(tái)帳 HCCX07 工作環(huán)境控制程序 1 目的 確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，確保工作環(huán)境滿足產(chǎn)品質(zhì)量及持續(xù)生產(chǎn)的需要。 2 范圍 本程序適用于對(duì)公司生產(chǎn)環(huán)境的控制和管理管理。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工作環(huán)境歸口管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 4 工作程序 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理者協(xié)助生產(chǎn)部確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，建立良好的工作氛圍，更好的發(fā)揮員工的潛能，為此應(yīng)做到： a) 配置適用的工作和辦公場(chǎng)所； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材、保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c) 對(duì)現(xiàn)有的工作場(chǎng)所進(jìn)行合理安排，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備、工裝、工具進(jìn)行管理， 使得生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理有序、規(guī)范，組織和記錄文明生產(chǎn)的工作環(huán)境，并考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d) 根據(jù)產(chǎn)品對(duì)工作環(huán)境的要求，建立工作環(huán)境的管理制度，保存工作環(huán)境的清潔， 干燥、適宜的照明，配置必要的消防 器材，滿足產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)工作環(huán)境的要求； e) 確保產(chǎn)品特殊過(guò)程所需的工作環(huán)境，配備相應(yīng)的設(shè)施，確保產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量； f) 對(duì)環(huán)境中影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素嚴(yán)加控制，必要時(shí)，滿足工作環(huán)境對(duì)溫度、濕度 的要求，確保產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量； g) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)要求。 工作環(huán)境建設(shè) 生產(chǎn)部制定生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境管理制度，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 根據(jù)確認(rèn)的工作環(huán)境要求選擇合適的設(shè)施，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境要求和監(jiān)控的可能性。 生產(chǎn)部對(duì)提供的工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)控，符合要求方可開(kāi)始生產(chǎn)使用。 工 作環(huán)境的使用和日常維護(hù)管理 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理者應(yīng)按公司有關(guān)工作環(huán)境要求規(guī)定，對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行日常維護(hù)管理，并做好記錄； 生產(chǎn)人員發(fā)現(xiàn)工作環(huán)境隱患，應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人，經(jīng)生產(chǎn)部確認(rèn)后，采取相應(yīng)糾正措施。 工作環(huán)境的監(jiān)督 生產(chǎn)部按公司有關(guān)工作環(huán)境要求規(guī)定，對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)工作環(huán)境不符合方面進(jìn)行糾正，并提出預(yù)防措施。 生產(chǎn)部每月對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行檢查，并做好記錄。 5 支持性文件 記錄控制程序 6 記錄 工作環(huán)境檢表 HCCX08 質(zhì)量信息管理程序 1 目的 確保產(chǎn)品質(zhì)量信息管理滿足顧客的要求。 2 適用范圍 本程序規(guī)定了本公司質(zhì)量信息的需求，質(zhì)量信息的收集、貯存、傳遞和處理以及滿足顧客對(duì)質(zhì)量信息需求的方法。