【正文】 行。本公司是按照國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或顧客提供要求去采購全部材料并進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)的企業(yè)，不自行進(jìn)行產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)，故將設(shè)計(jì)和開發(fā)要求全部予以刪減（ ）。（見附錄五質(zhì)量管理體系文件一覽表） 綜合部負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量手冊(cè)》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并按《文件管理制度》進(jìn)行控制。 《文件管理制度》包括以下的控制內(nèi)容 : a)確保文件的適宜性和充分性，質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其他管理性文件在發(fā)布前由授權(quán)批準(zhǔn)人給予批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后才可實(shí)施。 B)文件規(guī)定要與實(shí)際運(yùn)作保持一致 ,隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化要及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件。文件需修改時(shí)，對(duì)更改部分由授 權(quán)批準(zhǔn)人再次批準(zhǔn)后實(shí)施。 d) 文件更改時(shí)填寫更改記錄，當(dāng)文件變更修改碼或變更版本時(shí)，由綜合部編制和下發(fā)受控文件清單，確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別。 f) 本公司各部門使用的文件要有清單，確保其易于檢索、清晰和識(shí)別。 h) 本公司的作廢文件加蓋“作廢”章需保留時(shí)蓋“保留”印章。 支持性文件 《文件管理制度》（ CHX/） 本公司對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置均按綜合部編制的《記錄管 9 理制度》 (CHX/) 和《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 各部門負(fù)責(zé)保管本部門的記錄，按月度裝訂成冊(cè)，并做好保存，防丟失、防火、防潮、防塵、防蟲、防有害物質(zhì)污染。各部門對(duì)超過保存期的記錄由其列出清單，經(jīng) 總經(jīng)理審批或由二人以上監(jiān)督進(jìn)行處理、銷毀。 B)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，提交總經(jīng)理上予以確認(rèn)，并以形成文件的形式向全公司發(fā)布。 d)總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系所需要的各項(xiàng)資源，及其予以必要的調(diào)整，確保各部門獲得所需的資源。 總經(jīng)理 要以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到： a)確定顧客的需求和期望 總經(jīng)理 組織 市場部 通過市場調(diào)研和預(yù)測，或回訪顧客了解顧客的需求和期望，主要包括明確的和隱含的、應(yīng)該滿足的和能夠滿足的、當(dāng)前的和未來的；同時(shí)也需要考慮與產(chǎn)品、工程項(xiàng)目有關(guān)的 法律法規(guī)。 B)將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求主要包括：對(duì)產(chǎn)品、工程要求、過程要求 、質(zhì)量管理體系要求等，要求也會(huì)涉及到對(duì)產(chǎn)品、過程和體系的固有特性的要求，以及價(jià)格、交付期等。 c)使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 本 公司 通過建立質(zhì)量管理體系使顧客的需求和期望得到滿足，要求要滿足以下幾點(diǎn)： 1)必須滿足法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的規(guī)定。執(zhí)行《管理評(píng)審程序》（ CHX/）和《文 件管理制度》（ CHX/）。 質(zhì)量方針主要包括以下內(nèi)容： a)要與本公司的總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)。 B)要從產(chǎn)品 /工程質(zhì)量要求使顧客滿意角度出發(fā)做出承諾。改進(jìn)涉及到改善產(chǎn)品的特性或過程的有效性和效率的活動(dòng)，而且這種改進(jìn)要是一種持續(xù)的活動(dòng)。 : 科學(xué)管理，力求卓越，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，超越顧客期望。 以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，超越顧客期望 ——— 質(zhì)量是企業(yè)生存之本，為顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)是公司的使命；企業(yè)依存于顧客，一切從顧客利益出發(fā)，爭取 超越顧客的期望才能使企業(yè)發(fā)展。 ，必要時(shí)可對(duì)其進(jìn) 11 行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的改變。 質(zhì)量目標(biāo) 由總經(jīng)理組織有關(guān)部門依據(jù)本公司質(zhì)量方針制定本公司 質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)要與質(zhì)量方針相一致并可以測量。 B)對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾要體現(xiàn)分階段實(shí)現(xiàn)的原則。制定目標(biāo)時(shí)，要考慮本公司面向市場的當(dāng)前和未來的需要，也要考慮本公司當(dāng)前產(chǎn)品及顧客滿意的 狀況。 質(zhì)量目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 B)各部門領(lǐng)導(dǎo)要具體實(shí)施部門的質(zhì)量目標(biāo)，員工要把質(zhì)量目標(biāo)轉(zhuǎn)化為各自的工作任務(wù)。為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，建立并實(shí)施《質(zhì)量目標(biāo)管理制度》。 市場部： 顧客滿意率達(dá) 95%。倉庫庫存產(chǎn)品季損壞小于 200元。 產(chǎn)品一次交檢合格率 96%。 工程部：工程一次交付合格率 100%。 按照 GB/T50430:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，公司對(duì)以下質(zhì)量管理過程進(jìn)行策劃：質(zhì)量方針和目標(biāo)管理；組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)；人力資源管理；施工機(jī)具管理；投標(biāo)及合同管理；建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理；分包管理；工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理；施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收；工程項(xiàng)目竣工交付使用后的服務(wù)；質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià)；質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)。見附錄。 b) 負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施 和持續(xù)改進(jìn) 適宜有效的質(zhì)量管理體系； 批準(zhǔn)、 更改、 發(fā)布實(shí)施《質(zhì)量手冊(cè)》； 制定批準(zhǔn)質(zhì)量方針、目標(biāo)，并組織實(shí)施，確保在各職能和層次上 建立質(zhì)量目標(biāo)，使之成為全公司員工的質(zhì)量行為準(zhǔn)則。 c) 任命管理者代表。 e) 負(fù)責(zé)組織機(jī)構(gòu)的建立，規(guī)定各類人員的職責(zé)和權(quán)限，根據(jù)體系運(yùn)行的需要有權(quán)對(duì)組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整及對(duì)有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行分配。 負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的 標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化工作，并對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)一管理。 c) 按規(guī)定對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)的人員進(jìn)行確定、配置；配合有關(guān)部門做好新工人、特殊工種人員的安全技術(shù)培訓(xùn)，考核和發(fā)證工作 。 d) 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)工作，負(fù)責(zé)收集與管理體系不合格有關(guān)的信息，有權(quán)下達(dá)有關(guān)糾正預(yù)防措施，并驗(yàn)證實(shí)施效 果 e) 負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通和信息聯(lián)絡(luò)收集。 ： a) 負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施 。 c) 負(fù)責(zé)市場開發(fā)，收集市場信息，負(fù)責(zé)招投標(biāo)。 e) 參加合同評(píng)審、供方評(píng)價(jià)。 14 b) 負(fù)責(zé)圖紙轉(zhuǎn)化、拆件，工藝文件、檢驗(yàn) 文件、施工方案、材料清單等編制。 e) 負(fù)責(zé)技術(shù)交底，技術(shù)服務(wù)。 h) 負(fù)責(zé)不合格品管理 i) 負(fù)責(zé)技術(shù)質(zhì)量信息收集，分析，改進(jìn)。 b) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品生產(chǎn)過程管理。 d) 負(fù)責(zé)現(xiàn)場環(huán)境管理。 f) 負(fù)責(zé)部門人員選擇、能力評(píng)價(jià)。 b) 負(fù)責(zé)組織供方管理、采購控制、 c) 負(fù)責(zé)提供采購信息、編制采購計(jì)劃、與供方溝通和采購原材料；發(fā)現(xiàn)不合格的處置；有權(quán)對(duì)采購計(jì)劃提出更改建議。 e) 負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)供方資格審查、評(píng)審、抽檢 、建檔及日常管理和考核； f) 負(fù)責(zé)施工材料、設(shè)備采購計(jì)劃的制定，并按計(jì)劃參與實(shí)施； ： a) 負(fù)責(zé)組織工程施工過程管理。 15 c) 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場環(huán)境管理。 e) 負(fù)責(zé)本部門人員選擇、能力評(píng)價(jià)。 h) 負(fù)責(zé)向公司申報(bào)本項(xiàng)目需培訓(xùn)人員名單的審批工作，并且作到各種資源配置合理，效果最佳； i) 組織制定工程部各類管理人員的職責(zé)權(quán)限和各種規(guī)幸制度，搞好與公司相關(guān)各職能部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系，定期向公司報(bào)告工作； j) 工程完成后，要及時(shí)實(shí)事求是的進(jìn)行總結(jié)，并組織處理工程遺留問題。 c) 本部下屬部門負(fù)責(zé)人表現(xiàn)情況的評(píng)定。 e) 報(bào)告任何與生產(chǎn)施工過程和質(zhì)量管理體系有關(guān)的問題，建議和執(zhí)行（綜合部還負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和監(jiān)督）持續(xù)改進(jìn)措施。 g) 主動(dòng)與其它部門配合，共同解決工作中出現(xiàn)的問題。 16 /試驗(yàn)人員職責(zé)和權(quán)限： a) 按照國家有關(guān)部門的方針、政策、各種規(guī)定及本公司的有效管理文件進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，保證檢查的真實(shí)性、準(zhǔn)確性， 有權(quán)簽發(fā)檢驗(yàn)合格證明。 c) 參加對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)所發(fā)生的不合格的處置及處置后的驗(yàn)證。 e) 正確使用和維護(hù)好檢驗(yàn)設(shè)施，定期送檢。 b) 參與本公司的質(zhì)量管理。 e) 做好質(zhì)量記錄，對(duì)記錄的真實(shí)性負(fù)責(zé)； f) 正確使用和維護(hù)好設(shè)備和工器具； g) 遵守現(xiàn)場工作規(guī)定達(dá)到文明生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。 5． 5． 2管理者代表 任命令 根據(jù)我公司 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證和企業(yè)管理的 需要，任命 張娟 為春信制冷凈化設(shè)備有限公司管理者代表，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施及所建立的質(zhì)量管理體系不斷完善，持續(xù)改進(jìn)和運(yùn)行的有效性、適應(yīng)性負(fù)責(zé)。 b) 協(xié)助總經(jīng)理在職工中樹立滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的意識(shí)，組織全員參與各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)。 d) 審批質(zhì)量管理體系程序文件。 ，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況以及實(shí)施的有效性、職責(zé)和權(quán)限等進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 b) 內(nèi)部信息包括：正常運(yùn)行信息，如質(zhì)量方針、目標(biāo)完戍情況、產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告及體系運(yùn)行的其它記錄等；（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告，糾正和預(yù)防措施處理報(bào)告等；緊急信息，如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故等情況下的信息與記錄；其它內(nèi)部信息，如員工建議等。各部門負(fù) 責(zé)工作范圍內(nèi)的信息的傳遞與溝通。當(dāng)出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照《糾正和預(yù)防措施管理制度》的要求處理。（潛在）不符合信息按照 《糾正和預(yù)防措施管理制度》的要求進(jìn)行處理 。 18 對(duì)體系運(yùn)行過程中的各類記錄，按照 《質(zhì)量記錄管理制度》執(zhí)行。評(píng)審質(zhì)量管理體系的話適宜性、充分性和有效性。 管理評(píng)審要在對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理 體系的基礎(chǔ)上，確定需要變更的機(jī)會(huì)。 評(píng)審輸入 綜合部提供內(nèi)部審核和質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核的結(jié)果；提供預(yù)防和糾正措施的狀況包括對(duì)顧客的滿意度具有重大影響的糾正和預(yù)防措施；提供以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性；提供顧客滿意的測量結(jié)果，顧客反饋（含顧客抱怨）和與顧客溝通的結(jié)果；供方監(jiān)控結(jié)果； 準(zhǔn)備《生產(chǎn)過程業(yè)績報(bào)告》，報(bào)告生產(chǎn)任務(wù)完成的業(yè)績情況。 。 管理評(píng)審輸出要予以記錄并按《記錄管理制度》（ CHX/）執(zhí)行。 19 《記錄管理制度》 （ CHX/） 《管理評(píng)審程序》 （ CHX/） 總經(jīng)理要及時(shí)確定并提供所需的資源以實(shí) 施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各過程和為了滿足顧客的要求使顧客滿意。 技術(shù)質(zhì)量部 為了滿足質(zhì)量管理體系的需要負(fù)責(zé)各種設(shè)備 (含監(jiān)視和測量設(shè)備 )、其他 基礎(chǔ)設(shè)施的管理。 依據(jù)公司長遠(yuǎn)規(guī)劃，確定并編制人力資源規(guī)劃。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) a、確定從事影響生產(chǎn)、施工質(zhì)量工作的人員所必要的能力，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各工程技術(shù)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)需求： b、能力是關(guān)鍵，若某些人員能力不夠，不能勝任工作，除培訓(xùn)外，還可采用引進(jìn)人才的辦法解決，采取雇傭或聘請(qǐng)相關(guān)人員，以滿足崗位能力的要求； c、評(píng)價(jià)所采取措施的有效性 1)通過理論考核、 操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 2)每年 12月中旬，綜合管理部組織召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； 3)綜合管理部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作、安排培訓(xùn)、考核、轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從 20 事的工作相適應(yīng)。 公司鼓勵(lì)職工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 F、各類人員有關(guān)教育經(jīng)歷培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄由綜合部保存，具體按《人力資源管理制度》 (CHX/)。 由制造部（含車間）工程部按需要確定和配置符合生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)施、檢驗(yàn)設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸通訊工具等設(shè)施，建立《設(shè)備臺(tái)帳》（ CHX/JL/）、 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》（ CHX/GW/） 、 《監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺(tái)帳》（ CHX/GW/）。 ，由使用部門填寫《設(shè)施配置申請(qǐng)單》（ CHX/JL/）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由 采購部（含倉庫） 實(shí)施采購，執(zhí)行《采購管理制度》（ CHX/）。對(duì)暫時(shí)不用的設(shè)備，由使用部門填寫《設(shè)備封存 /報(bào)廢申請(qǐng)單》 （ CHX/JL/）、 ）經(jīng) 制造 部（含車間）負(fù)責(zé)人審批后，在《設(shè)備臺(tái)帳》上注明：“封存”，并隔離存放。 監(jiān)視和測量設(shè)備的管理執(zhí)行《施 工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收管理制度》。 《操作規(guī)程》、《 工藝規(guī)程》規(guī)定的要求進(jìn)行操作、維護(hù)、保養(yǎng)。建立團(tuán)隊(duì)合作、資源共享的企業(yè)激制。 技術(shù)質(zhì)量部 針對(duì)產(chǎn)品 /工程要求進(jìn)行質(zhì)量策劃。 為使我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)達(dá)到預(yù)期效果，特規(guī)定我公司各種產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程： 根據(jù)合同編制作業(yè)計(jì)劃 （ 質(zhì)量計(jì)劃） 采購各種生產(chǎn)所用材料 進(jìn)貨檢驗(yàn) 進(jìn)行生產(chǎn)制造 成品驗(yàn)收 產(chǎn)品入庫 工程施工 竣工驗(yàn)收 交付及服務(wù)。 a)應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求； 22 B)實(shí)施階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和所需配備的資源； c)應(yīng)采用的工藝流程、特定程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書； d)具體的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、實(shí)驗(yàn)、檢驗(yàn)活動(dòng)和方法以及相應(yīng)的接收準(zhǔn)則； e)為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。 ，經(jīng)管理者代表審批后，以受控文件的形式，發(fā)放到相關(guān)部門。 b)當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃在實(shí)施過程中需要修改時(shí)，應(yīng)及時(shí)將情況反饋到技術(shù)質(zhì)量部 , 技術(shù)質(zhì)量部填寫《文件更改申請(qǐng) 表》，按照《文件管理制度》的要求執(zhí)行。綜合管理部是該過程的主管部門，負(fù)責(zé)組織、實(shí)施和監(jiān)督。 23 、談判所確定的與產(chǎn)品有關(guān)要求的信息要及時(shí)處理，具體按《與顧客有關(guān)的過程 (工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同 )管理制度》（ CHX/）實(shí)施。 a) 產(chǎn)品 /工程要求是否已 得到了規(guī)定； B) 與以前表述不一致的合同要求是否予以解決； c) 本公司是否具有滿足顧客對(duì)產(chǎn)品 /工程要求的能力。 市場部 組織有關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審的結(jié)