【正文】 總經(jīng)理要提供滿足質(zhì)量管理體系和顧客需要及為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的適宜生產(chǎn)環(huán)境及辦公環(huán)境。 支持性文件 《人力資源管理制度》 （ CHX/） 《施工機(jī)具管理制度》，對(duì)設(shè)備設(shè)施的采購、驗(yàn)收、安裝、維護(hù)和維修進(jìn)行控制，提供生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境、辦公場(chǎng)所 、必要的通訊及運(yùn)輸工具等基礎(chǔ)設(shè)施。 支持性文件 《采購管理制度》（ CHX/） 21 《設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》 （ CHX/GW/） 《設(shè)施維護(hù)管理辦法》 （ CHX/GW/） 《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理臺(tái)帳》（ CHX/GW/） 《施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收管理制度》（ CHX/） ，保持整潔、道路通暢；原材料庫 要防潮、防火、防污染、通風(fēng)、干燥；各庫內(nèi)要 擺放有序，便于存取。 a)新工程、采用新工藝、或新材料； B)合同中有特定要求 a) 參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針，并與質(zhì)量管理體系文件中其它內(nèi)容協(xié) 調(diào)一致； B)已有的質(zhì)量文件可以用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容； c)視具體情況可編寫總體質(zhì)量計(jì) 劃，也可只編寫有關(guān)采購質(zhì)量計(jì)劃、過程質(zhì)量計(jì)劃、 檢驗(yàn)質(zhì)量計(jì)劃等。 ： a)顧客的要求除涉及的產(chǎn)品 /工程質(zhì)量要求外，也會(huì)涉及使用性，交付、支持服務(wù)、價(jià)格等方面的要求； B) 顧客雖沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求，這是本公司為滿足顧客需要做出的 承諾； c) 適用于產(chǎn)品的強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)的要求； d) 本公司的其他附加要求。 要在產(chǎn)品生產(chǎn)之前，產(chǎn)品生產(chǎn)過程中及產(chǎn)品交付后后的各階段與顧客進(jìn)行溝通。 2)項(xiàng)目部對(duì)分包方承擔(dān)管理責(zé)任，對(duì)分包工程施工和服務(wù)要求進(jìn)行交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工方案的要求。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能免除其后顧客拒收的可能。 做好現(xiàn)場(chǎng)的道路、水、電、通信、設(shè)備、人員的策劃，按規(guī)定向監(jiān)理或發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)，提 出開工申請(qǐng)的要求。 d. 操作人選用具有多年工作經(jīng)驗(yàn)的技工經(jīng)培訓(xùn)合格后持證上崗。 c、緊急放行的標(biāo)識(shí)；對(duì)因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)認(rèn)可后，對(duì)緊急放行的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄；標(biāo)識(shí)方法是貼標(biāo)簽 、填寫記錄單，內(nèi)容為：名稱、序號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、處理結(jié)果等。 3)對(duì)于顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，如專利技術(shù)、核心技術(shù)資料、設(shè)計(jì)圖樣、管理決竅或商業(yè)機(jī)密等，需進(jìn)行保密控制，未經(jīng)顧客允許，不得向外界泄露。 4)保護(hù) 29 各部門在施工和產(chǎn)品交驗(yàn)的全過程中按規(guī)定對(duì)已完工的成 品、半成品進(jìn)行保護(hù)。 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備上要有表明其檢定或校準(zhǔn)的合格標(biāo)志或經(jīng)批準(zhǔn)的識(shí)別記錄。 支持性文件 《記錄管理制度》 （ CHX/） 監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理制度 8. 測(cè)量、分析和改進(jìn) 則 公司策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程，建立質(zhì)量管理制度，確保產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)的有效性，通過顧客滿意、內(nèi)部審核及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)改進(jìn)過程做出明確規(guī)定，并通過統(tǒng)計(jì)技術(shù)（排列圖、因果圖、對(duì)策表和調(diào)查表等）的運(yùn)用，對(duì)監(jiān)視及測(cè)量的信息進(jìn)行分析和處理。 d) 市場(chǎng)部 業(yè)務(wù)人員，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求和期望的動(dòng)向，通過各種洽談、商務(wù)活動(dòng)，積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息及時(shí)反饋給有關(guān)部門。審核每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過 12 個(gè)月，并要求覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有要求（標(biāo)準(zhǔn)條款、部門和場(chǎng)所），出現(xiàn)特殊情況可增加內(nèi)部審核次數(shù)。 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量管理制度》 (CHX/) 編制實(shí)施《施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收管理制度》，對(duì)生產(chǎn)所用原材料、半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品的要求是否得到滿足。 工程資料移交應(yīng)符合相關(guān)規(guī) 定，在監(jiān)視和測(cè)量記錄中，應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定通過了檢驗(yàn)，記錄應(yīng)表明負(fù)責(zé)合格品放行的授權(quán)責(zé)任者，工程資料與工程進(jìn)度同步。 對(duì)不合格的性質(zhì)及采取的任何后續(xù)措施，包括所 獲得的讓步予以記錄，按《記錄管理制度》（ CHX/）執(zhí)行。 收集數(shù)據(jù)的范圍 a) 顧客滿意或不滿意的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 數(shù)據(jù)分析的結(jié)論應(yīng)包括采取的糾正措施和預(yù)防措施或確定質(zhì)量管理體系改進(jìn)的方向。綜合管理部是該過程的主管部門。 不合格的分析、糾正措施的確定、實(shí)施、驗(yàn)證等活動(dòng)按《 持續(xù) 改進(jìn)管理制度》(CHX/)執(zhí)行。 綜合部負(fù)責(zé)組織評(píng)審預(yù)防措施實(shí)施的有效性。 對(duì)所采取的預(yù)防措施，應(yīng)與問題的重要性和所承受的風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。 確定糾正措施時(shí)，應(yīng)權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本。 在管理 評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果，確定新的改進(jìn)目標(biāo)，具體按《管理評(píng)審程序》(CHX/)實(shí)施。 35 g) 過程的特性及其發(fā)展的趨勢(shì)，包括采取的預(yù)防措施。 。 采購產(chǎn)品不合格時(shí)經(jīng) 技術(shù)質(zhì)量部 長(zhǎng) 批準(zhǔn)退貨。 、施工急需來不及驗(yàn)證而緊急放行的輔助工程材料， 必須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，辦理審批手續(xù)，并對(duì)放行的材料作出明確標(biāo)識(shí)和記錄，方可放行；工程材料中的電氣裝置產(chǎn)品、水泥和鋼筋等主要材料不可緊急放行。 33 與質(zhì)量相關(guān)的各職能和層次要根據(jù)本公司總目標(biāo)進(jìn)行分解轉(zhuǎn)化為本部門具體的質(zhì)量目標(biāo) ,為保證 目標(biāo)的順利完成 ,由管理者代表組織綜合部及其他相關(guān)部門每季度進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，填寫 《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施檢查記錄》，作為管理評(píng)審輸入。 1)審核計(jì)劃 a、每年年初，綜合管理部根據(jù)擬審核活動(dòng)和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結(jié)果，策劃全年內(nèi)部審核方案，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，確定審核 的范圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 b) 市場(chǎng)部 應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)工程施工的不同節(jié)段從不同側(cè)面各種渠道對(duì)顧客的滿意度信息進(jìn)行收集，定期或不定期的向顧客主動(dòng)征求意見。目前尚未使用。 對(duì)影響產(chǎn)品 /工程質(zhì)量的所有測(cè)量和監(jiān)控的設(shè)備，對(duì)照能溯源的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定的周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整，并保存校準(zhǔn)和調(diào)整的記錄，當(dāng)不能溯源到測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)由 技術(shù)質(zhì)量部 編制《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備自校準(zhǔn)規(guī)程》作為校準(zhǔn)依據(jù)。 2)貯存 a、倉庫保管員按倉庫管理制度、規(guī)范進(jìn)行產(chǎn)品入庫驗(yàn)收、保管和發(fā)放工作，做到帳、物、卡三相符合； b、配備必要的消防器材等設(shè)備，以保持安全、適宜的貯存環(huán)境； c、倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及是通知項(xiàng)目部經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)和處理，以預(yù)防物品變質(zhì)、損壞。由專人保管并建立入出制度，負(fù)責(zé)保護(hù)和維護(hù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客財(cái)產(chǎn)不適宜或丟失時(shí)由 市場(chǎng)部 報(bào)告顧客協(xié)商解決，確保顧客滿意。技術(shù)質(zhì) 量部是本過程的主管部門。 b. 每半年（或條件變化時(shí)）對(duì)設(shè)備進(jìn) 行鑒定，填寫《設(shè)備鑒定記錄》。 項(xiàng)目經(jīng)理部按照規(guī)定接收設(shè)計(jì)文件，參加圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底并對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)的要求。 具體按《施工質(zhì)量檢查和驗(yàn)收管理制度》（ CHX/）執(zhí)行。 。 顧客口頭或來電來函的合同或合同更改由 技術(shù)質(zhì)量部 將顧客對(duì)產(chǎn)品的要求形成書面記錄，并進(jìn)行評(píng)審。 編制并實(shí)施《工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度》，確保顧客的需求和期望得剄充分理解，滿足顧客的要求，并保持本公司的合法權(quán)益。策劃的結(jié)果要編制出相應(yīng)的計(jì) 劃以適合于本公司的運(yùn)作。對(duì)特種設(shè)備安裝應(yīng)編制安裝方案，并經(jīng)相關(guān)部門驗(yàn)收合格，方可使用。 e、綜合管理部保存職工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。 綜合部為了滿足質(zhì)量管理體系的需要，負(fù)責(zé)人力資源的配置，具體按《人力資源管理制度》（ CHX/）執(zhí)行。包括質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)的修訂。 B) 內(nèi)部信息收集、處理和溝通 :各部門根據(jù)文件的要求直接收集并傳遞日常正常信息，需要在全體員工溝通的要及時(shí) 可采用各種會(huì)議、宣傳資料、布告欄等形式進(jìn)行內(nèi)部溝通 。 e) 按規(guī)定要求組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審 核，并向總經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果。（可以信息反饋等方式或其它方式） c) 接受培訓(xùn) ,特殊工種持證上崗 . d) 了解公司的方針、目標(biāo)及本崗位在公司整體質(zhì)量管理中的作用。 職責(zé)和權(quán)限： a) 遵照質(zhì)量管理體系文件實(shí)施管理工作，對(duì)實(shí)施的符合性負(fù)責(zé)； B) 對(duì)本職本崗工作負(fù)責(zé)，對(duì)因工作失誤造成的質(zhì)量損失負(fù)責(zé)； c) 工作 中有權(quán)制止違反質(zhì)量方針、質(zhì)量管理體系文件和作業(yè)要求的行為； d) 工作中要做好各項(xiàng)質(zhì)量記錄及統(tǒng)計(jì)管理，保證原始資料記錄完整、準(zhǔn)確、可追溯； e) 做好本職工作，實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)。 f) 對(duì)項(xiàng)目范圍內(nèi)的各單位工程和相關(guān)工程，在允許的情況下，組織內(nèi)、外發(fā)包，并對(duì)發(fā)包工程的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本和場(chǎng)地進(jìn)行監(jiān)督、考核驗(yàn)收全面負(fù)責(zé)； g) 組織編制工程項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，包括工程進(jìn)度計(jì)劃和技術(shù)方案，制定安全生產(chǎn)和質(zhì)量保證措施，并組織實(shí)施；組織各相關(guān)部門制定安全生產(chǎn)規(guī)章和安全技術(shù) 操作規(guī)程，并監(jiān)督檢查；制止違章指揮和違章作業(yè)。 （含倉庫）： a) 負(fù)責(zé)制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施 。 f) 組織施工圖紙的自審工作，參與圖紙會(huì)審，負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)的管理工作； g) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)裝置的管理。 b) 組織 合同評(píng)審。 f) 負(fù)責(zé)提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所必須的資源； ： a) 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織建立文件化的質(zhì)量管理體系，組織《質(zhì)量手冊(cè)》的制定和修改；負(fù)責(zé) 文件控制的管理；負(fù)責(zé)外來文件的識(shí)別。 對(duì)以上過程進(jìn)行管理，編制相關(guān)管理制度或程序，并在運(yùn)行過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理 的持續(xù)改進(jìn) 、權(quán)限與溝通 總經(jīng)理在征詢各部門意見的基礎(chǔ)上，確定公司的組織結(jié)構(gòu)圖及各部門的職責(zé)權(quán)限，形成文件，在公司各崗位人員進(jìn)行溝通，職責(zé)權(quán)限發(fā)生變化時(shí)，對(duì)響應(yīng)文件進(jìn)行更改。 采購部：采購產(chǎn)品入庫合格率達(dá) 95%。 本公司的 質(zhì)量目標(biāo) : 工程一次交付合格率 100%； 顧客滿意率達(dá) 95%； 產(chǎn)品一次交檢合格率 95%。 將質(zhì)量方針傳達(dá)到本公司的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，并使各層次都能理解和貫徹執(zhí)行。質(zhì)量方針是公司經(jīng)營(yíng)方針的一部分。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程 (工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同 )管理制度 》（ CHX/）。 綜合部負(fù)責(zé)規(guī)定記錄的保存期限。 e) 本公司使用的有效版本文件均要有受控標(biāo)識(shí)，按文件發(fā)放范圍發(fā)放并控制其分發(fā)，以確保其有效。 綜合部負(fù)責(zé)編制《文件管理制度》 ,并組織實(shí)施，以確保質(zhì)量管理體系所要求的文件受到控制和使用有關(guān)版本。 本公司質(zhì)量管理體系文件包括 a） 質(zhì)量手冊(cè)；（質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)含在手冊(cè)中） b） 程序文件：標(biāo)準(zhǔn)要求的及確保過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所編制的程序文件。 B)本手冊(cè)中確定這些過程的順序和相互作用，見生產(chǎn)過程流程圖（見附表一） 7 c)各管理部門 確定為保證各過程的有效運(yùn)行和控制所需的規(guī)章制度、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成文件。 ：按分項(xiàng)、分部、單位工程和建設(shè)項(xiàng)目逐級(jí)評(píng)定，分為合格、不合格二個(gè)等級(jí)。 b． 手冊(cè)也適用于向外部的顧客和質(zhì)量體系認(rèn)機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司具備實(shí)施質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)，以滿足顧客的要求和期望的能力。 為適應(yīng)市場(chǎng)機(jī)制，力求卓越，與國際接軌，我公司遵循 GB/ T1 9001－ 20xx idt ISO9001： 20xx、 GB/T50430:20xx 標(biāo)準(zhǔn)，建立并實(shí)施了質(zhì)量管理體系。 此手冊(cè)是依據(jù) GB/ T1 9001 － 20xx idt ISO9001 ： 20xx 、GB/T50430:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求而制定的。 天津市春信制冷凈化設(shè)備有限公司 總經(jīng)理：李秋實(shí) 20xx 年 1 月 1 日 4 0 前 言 天津市春信制冷凈化設(shè)備有限公司 。 注明“受控”，本公司各部門均要使用質(zhì)量手冊(cè)的“受控”版本，要妥善保管和使用， 未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將質(zhì)量手冊(cè)復(fù)印和提供給本公司以外人員。 ： GB/T1900020xx術(shù)語中的顧客，即公司產(chǎn)品承受者，和施工合同中的甲方。 ：公司組織的內(nèi)部驗(yàn)收。 在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、降低質(zhì)量管理成本而實(shí)施的質(zhì)量管理制度、活動(dòng)、方法的革新。 g)綜合部對(duì)質(zhì)量管理體系過程的檢查是通過收集顧客滿意程度的需求信息、內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、管理評(píng)審等活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果和過程的持續(xù)改進(jìn)。 《質(zhì)量手冊(cè)》是本公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，按照標(biāo)準(zhǔn)要求結(jié)合本公司實(shí)際情況對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行 策劃，編制并予以實(shí)施和保持，本公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 B)文件規(guī)定要與實(shí)際運(yùn)作保持一致 ,隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化要及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件。 h) 本公司的作廢文件加蓋“作廢”章需保留時(shí)蓋“保留”印章。 B)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定本公司的質(zhì)量方針和確保質(zhì)量目標(biāo)的制定，提交總經(jīng)理上予以確認(rèn)，并以形成文件的形式向全公司發(fā)布。 c)使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 本 公司 通過建立質(zhì)量管理體系使顧客的需求和期望得到滿足，要求要滿足以下幾點(diǎn)： 1)必須滿足法規(guī)及