【正文】 按工藝操作件生產(chǎn)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； c. 按車間定置管理要求擺放原材料和成品，并做好或保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，保持生產(chǎn)環(huán)境整齊清潔； d. 定期檢查車間各方面的工作，并作好相應(yīng)記錄； e. 按有關(guān)文件規(guī)定做好各種相應(yīng)記錄，并及時(shí)上報(bào)或保存好。 ，并組織實(shí)施和管理。 c. 負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量工作政策法規(guī)，對(duì)公司生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量及營銷管理負(fù)責(zé)。 適用于組織質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃。 5．相關(guān)文件 . 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄 《質(zhì)量記錄目錄表》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： QMYB20xx 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 管理職責(zé) 頁 碼： 第 1 頁 共 2 頁 1．目的 通過對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃，實(shí)施和保持，明確公司各部門質(zhì)量管理的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，得到規(guī)定和溝通，以確保公司質(zhì) 量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、增強(qiáng)顧客滿意程度。 適用于本企業(yè)生產(chǎn)全過程中產(chǎn)品質(zhì)量控制和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的各種記錄。編目和建帳也可采用《受控文件目錄表》。 2．適用范圍 本程序適用于本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件。 每 年培訓(xùn)不少于 6次。 安徽友邦印務(wù) 有限公司 總經(jīng)理 : 20xx年 1月 15日 章節(jié)號(hào) 標(biāo) 題 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)條款 目錄 手冊(cè)修改記錄 質(zhì)量手冊(cè) 公司概況 公司組織結(jié)構(gòu)圖 質(zhì)量職能活動(dòng)分配表 質(zhì)量方針和目標(biāo) 、 質(zhì)量管理體系 文件控制程序 、 記錄控制程序 管理職責(zé) 、 質(zhì)量方針 策劃 、 、 職責(zé)、權(quán)限和溝通 、 、 管理評(píng)審控制程序 資源管理 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)過程控制程序 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 測(cè)量分析和改進(jìn) 、 顧客滿意度測(cè)量控制程序 內(nèi)部審核控制程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序 、 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程序 改進(jìn) 、 糾正和預(yù)防措施控制程序 、 手冊(cè)修改記錄 修改記錄頁 序號(hào) 修改 章節(jié) 修改 頁號(hào) 修改 單號(hào) 修 改 性 質(zhì) 修改人 /日期 批準(zhǔn)人 /日期 刪除 增加 更改 注：受控本持有者應(yīng)負(fù)責(zé)在收到本修改記錄與修改頁后，立即將其換下，并將換下的修改記錄退還到 技質(zhì)部 。 本公司 產(chǎn)品工藝成熟穩(wěn)定，依據(jù) 國家 標(biāo)準(zhǔn)及 顧客要求生產(chǎn)， 無設(shè)計(jì)開發(fā)職責(zé)，故刪減 ISO9001中“ ”設(shè)計(jì)和開發(fā)條款 。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施、保持并改進(jìn)質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布公司質(zhì)量方針和目標(biāo)以及質(zhì)量手冊(cè)。 、使用和保管。 ，同時(shí)收回作廢的舊文件，作好記錄。 4．程序 記錄的種類主要包括：培訓(xùn)記錄、內(nèi)審報(bào)告、評(píng)審報(bào)告、審核報(bào)告、不合格報(bào)告、質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄等。 、建立、實(shí)施和保持，向總經(jīng)理報(bào) 告質(zhì)量管理體系實(shí)施的業(yè)績和任何改進(jìn)要求。 管理 策劃，并負(fù)責(zé)制訂和實(shí)施本部門的質(zhì)量目標(biāo)。 f. 任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件。 d. 負(fù)責(zé)進(jìn)行采購工作 ,組織對(duì)合格供方進(jìn)行評(píng)定 ,選擇。 ，及時(shí)研究相關(guān)程序文件，并編制檢查表做好受審 部門的審核工作。 。 ，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核和 產(chǎn)品質(zhì)量審 核等結(jié)果。 。 關(guān)法律法規(guī)的宣傳教育，使全體員工明確遵守法律法規(guī)的重要性； ，使全體員工 理解實(shí)施管理體系的必要性； ，使全體員工理解執(zhí)行，增強(qiáng)員工為實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo) 而努力 的自 覺 性； ，使人人關(guān)心相關(guān)方成為公司發(fā)展的迫切性； ，使規(guī)章制度實(shí)施和考核深入人心。 《培訓(xùn)申請(qǐng)表》， 行政部 根據(jù)各部門的申請(qǐng)和公司發(fā)展的總體需要，編制下年度的《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。 的使用、維護(hù)和保養(yǎng) 根據(jù)生產(chǎn)需要組織編寫 《 設(shè) 備管理制度》 ，發(fā)放給使用部門。 2. 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃 、技術(shù)革新或技術(shù)改造、顧客對(duì)產(chǎn)品的特殊要求等情況下，如沒有相應(yīng)的文件作具體描述，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 、工藝裝備、采購及其他資源條件，是否能滿足合同規(guī) 定的產(chǎn)品要求。 ，只需記錄合同登記表。 2．適用范圍 適用于本公司對(duì)產(chǎn)品采購的質(zhì)量和供方提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)控制。 按照生產(chǎn)任務(wù)并安排結(jié)合庫存情況，填寫《采購申請(qǐng)單》報(bào)總經(jīng)理 批示，辦理采購事宜。 負(fù)責(zé)編制操作工藝。當(dāng)顧客 有 丟失、損 壞等 問題， 技質(zhì)部 、 生產(chǎn)部 應(yīng) 及時(shí)通報(bào)顧客協(xié)商解決 。 。 銷售部 ，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； ，確定顧客的需求和潛在需求。 。 5．相關(guān)文件 、等 ,技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制等。 ，標(biāo)識(shí)應(yīng)具唯一性并作好記錄。 《原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》 《不合格品控制程序》 《記錄控制 程序》 《供方信息調(diào)查表》 《供方評(píng)定記錄表》 《合格供方名錄》 《采購申請(qǐng)單》 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 采購和供方評(píng)定控制程序 頁 碼： 第 2 頁 共 2 頁 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 頁 碼： 第 1 頁 共 3 頁 1．目的 通過對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保生產(chǎn)和 服務(wù)提供滿足顧客的需 求和期望。 ，經(jīng)總經(jīng)理同意批準(zhǔn)采購產(chǎn)品，其供 方不列入《合格供方名錄》。 的 溝通，及時(shí)處理顧客意見，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，使所有顧 客不斷增強(qiáng)滿意度。 經(jīng)理按本規(guī)定 條款要求，通知相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加合同評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)邀請(qǐng)車間負(fù)責(zé)人或技術(shù)人員。 ，旨在提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力等的附加要求。 對(duì)車間設(shè)施實(shí)行定置管理，確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，努 力提高工作效率。低值易耗的工、卡、器具等由使用部門自行驗(yàn)收。 ，培訓(xùn)結(jié)束、新聘或轉(zhuǎn)崗到位后 23個(gè)月， 行政部 應(yīng)進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)，并作出評(píng)價(jià)結(jié)論后上報(bào) 總經(jīng)理 或其他授權(quán)負(fù)責(zé)人。 .《 員工 年度培訓(xùn)計(jì)劃》由管理者代表審核，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后實(shí)施。 對(duì)管理評(píng)審情況進(jìn)行記錄 ，填寫《管理評(píng)審記錄》 。 ，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的本部門的糾正、預(yù)防措施。 、修改、審批、發(fā)放和管理，保證各崗位上使用有效版本文件。 d. 做好總經(jīng)理的參謀，合理把關(guān)，做到帳帳相符、帳表相符、帳款相符。 、資料和記錄的登記、發(fā)放、控制和保管歸檔工作。 適用于組織內(nèi)對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： QMYB20xx 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 策劃 頁 碼： 第 1 頁 共 1 頁 對(duì)組織質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理策劃。 3年 ,專業(yè)性記錄保存期限按國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。 《記錄控制程序》 《受控文件目錄表》 《受控文件發(fā)放 /回收登記表》 《文件更改申請(qǐng)表》 《文件銷毀申請(qǐng)表》 《外來文件清 單》 安徽友邦印務(wù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 文件控制程序 頁 碼： 第 3 頁 共 3 頁 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 4． 2記錄控制程序 頁 碼： 第 1 頁 共 2 頁 記錄能為產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性提供客觀證據(jù)，因此必須妥善保管，防止損壞、變質(zhì)和丟失。 ．技術(shù)資料一般由 技質(zhì)部 打印、復(fù)制、裝訂、編目和建帳。 ： 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 文件編號(hào) 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 安徽友邦印務(wù)有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： QMYB20xx 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 質(zhì)量管理體系 頁 碼： 第 2 頁 共 2 頁 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文本號(hào)： 版本號(hào)： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 文件控制 程序 頁 碼： 第 1 頁 共 3 頁 1．目的 通過對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)文件進(jìn)行控制，確保所有有關(guān)場(chǎng)所使用有效版本的文件，防止誤用失效或作廢文件。 行政部 質(zhì)量管理體系文件發(fā)放及時(shí)率≥ 98%。 公司 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外界有關(guān)方面進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通。除此之外，本公司 質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 ISO900GB1290 GB/T14257標(biāo)準(zhǔn)要求的所有規(guī)定 ，實(shí)施有效的質(zhì)量管理體系，并通過本公司質(zhì)量體系要求的所有程序文件以及規(guī)范化 的作業(yè)指導(dǎo)書包括過程和相互作用的表述加以實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)公司建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量 管理體系的業(yè)績，包 括改進(jìn)的需求。 負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有有關(guān)文件的定期評(píng)審 和歸口管理。 ，未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得作任何更改，若指定 其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。 （電子郵件、軟盤、光盤等形式） （卡片、表格、圖表、報(bào)告形式） 記錄填寫要認(rèn)真，字跡要清晰，數(shù)字要準(zhǔn)確，不涂改，萬一筆誤須保留筆誤痕跡 ，即用筆劃去筆誤，將正確的數(shù)字寫在旁邊， 不能用鉛筆書 寫，不能留空格（即不開 天窗 ）。 為公司質(zhì)量管理的歸口部門，對(duì)質(zhì)量管理體系的實(shí)施進(jìn)行跟蹤、檢查、督促、協(xié)調(diào)等工作 。 ，并審批持續(xù)改進(jìn)的措施或項(xiàng)目。 g. 批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)，定期對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以保證持續(xù)有效地滿足所選用的標(biāo)準(zhǔn)和滿足公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。 . 生產(chǎn)部 主管 a. 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制，加強(qiáng)調(diào)度、控制生產(chǎn)節(jié)拍，以求均衡生產(chǎn)。 ，通過與受審部門負(fù)責(zé)人交談，現(xiàn)場(chǎng)觀察，查核原始記錄等有效地策劃和履行職責(zé)。 ，做到按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝要求生產(chǎn)。 ，包括顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。 ，由 管理者代表 根據(jù) 管理評(píng)審輸出要求 進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，交總經(jīng)理批準(zhǔn) ，下達(dá)各部門執(zhí)行實(shí)施 。 意識(shí)培訓(xùn)的對(duì)象應(yīng)該是全體新老員工。 根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》具體安排好每次培訓(xùn)的老師、教材、時(shí)間、地點(diǎn)及培訓(xùn)人員等問題，填寫《培訓(xùn)記錄表