【正文】 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運行有效性方面的問題。 ，應(yīng)立即停止使用，及時報告品管 部， 技質(zhì)部 應(yīng)對已測量的數(shù)據(jù)有效性進(jìn)行評定，作出處理，并進(jìn)一步分析 監(jiān)視和測量裝置失準(zhǔn)原因，采取相應(yīng)的糾正措施。由 技質(zhì)部 對采購的監(jiān)視 和測量裝置進(jìn)行驗收。 ，解答顧客提出的問題。 ，對其進(jìn)行防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識、搬運、貯 存、包裝和保護(hù)。 根據(jù)需要確定標(biāo)識的方法，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)視，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重 大質(zhì)量問題時，本公司對其進(jìn)行追溯。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)的協(xié)調(diào)管理工作。 ，驗證不合格執(zhí)行《不合格品控制程序》。 ，有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。 . 銷售部 向供方發(fā)出收集《供方信息調(diào)查表 》，當(dāng)收到《供方信息調(diào)查表》 后 ,銷售部 召集有關(guān)部門，對供方的生產(chǎn)或經(jīng)營活動能力，技術(shù)力量，管 理水平，檢測手段以及質(zhì)量體系等情況進(jìn)行評定，并在《供方評定記錄表》 上記錄評定情況。 負(fù)責(zé)采購控制，包括對供方質(zhì)量保證能力的管理。 負(fù)責(zé)做好與顧客溝通的工作，如訂單及其變更，售后服務(wù)，顧客意見反饋（包括直接顧客和顧客的顧客）。 《合同變更通知單》，經(jīng)批準(zhǔn)確認(rèn)后再行修訂。 ，由 銷售部 負(fù)責(zé)購買標(biāo)書并組織相關(guān)部門對標(biāo)書進(jìn)行評審， 銷售部 經(jīng)理負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)人員編寫投標(biāo)文件并組織相關(guān)部門對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，中標(biāo)后 銷售部 在與顧客簽訂合同之前組織相關(guān)部門對合同進(jìn)行評審。 ： ，均稱為特殊合同： ，超出本公司現(xiàn)有產(chǎn)品（品種）目錄范 圍，或產(chǎn)品某一個（數(shù)個）質(zhì)量特性指標(biāo)與本公司現(xiàn)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不同，有特殊要求的（ 生產(chǎn)部 、 技質(zhì)部 、 銷售部 參與評審）。 ，但規(guī)定的或已知預(yù)期的用途所必然包含的要求。 3. 根據(jù)質(zhì)量策劃的結(jié)果編制質(zhì)量計劃，應(yīng)使其與質(zhì)量管理體系文件保持一致。 識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需 要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境 。 根據(jù) 編制《設(shè) 備管理制度 》 中 規(guī)定保養(yǎng)內(nèi)容和頻次 ，交使用部門執(zhí)行，并填寫《設(shè)備保養(yǎng)記錄》，有關(guān)負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由 生產(chǎn)部 和使用部門在《設(shè)備驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施 名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機(jī)附件資料等內(nèi)容。 的外培申請，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后實施。 ，經(jīng)咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)考試合格，取得相應(yīng)證書后持證上崗。 培訓(xùn)方式采用集中與分批相結(jié)合，對于有難度的理論性培訓(xùn)內(nèi)容，外請或指定老師后集中培訓(xùn)。 負(fù)責(zé) 制定《崗位任職要求》并 按 任職 要求選用人力資源。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 ，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對管理評審輸入文件做出評價；對于存在或潛在不合格項制訂糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。 ，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)測的結(jié)果。 ，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 ，每道工序加工完后檢驗合格方可轉(zhuǎn)入下道工序。 ，對工藝的完整、正確統(tǒng)一性并能起指導(dǎo)作用負(fù)責(zé)。 ，報 告審核結(jié)果。 b. 協(xié)助總經(jīng)理做好資金的調(diào)度和資金使用的審批。 b. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的管理和在制品現(xiàn)場管理，保證工序 質(zhì)量，確保生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量和計劃任務(wù)的完成。 系有關(guān)問題提出具體意見，并確定有關(guān)人員與外界各方聯(lián)絡(luò)。 h. 對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和保證質(zhì)量管理體系實施、保持并持續(xù)改進(jìn)。 ，由 行政部 組織各部門編制，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門實施， 行政部 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系策劃的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督、檢查及驗證。 質(zhì)量目標(biāo) 標(biāo)并確保分解到全公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職能 部門及層次中。 ，使質(zhì)量方針真正貫徹落實到各項質(zhì)量管理活動 之中，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 4．程序概要 總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾 提供證據(jù)： a. 通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議、宣傳等方式，使公司全體員工樹立質(zhì)量意識，認(rèn)識到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧客滿意是最基本的要求，關(guān)系到公司的生存和發(fā)展； b. 負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； c. 每年進(jìn)行一次管理評審，按間隔時間主持管理評審； d. 確保質(zhì)量管理體系運作獲得必要的資源，執(zhí)行《人力資源控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的規(guī)定。紙張書寫的記錄貯存應(yīng)防塵、防潮、防蟲蛀、防鼠害、防火防丟失，并便于查閱，錄像帶、光盤和軟盤存放的記錄應(yīng)專人控制，注意防磁、防潮、防塵、防壓，并有備份。必要時相關(guān)人員簽字或蓋章。 . 每年二次由 行政部 組織有關(guān)部門結(jié)合內(nèi) 審，對質(zhì)量管理體系文件定期進(jìn)行評審，必要時按 。 . 文件的保管、作廢和銷毀 ，各使用部門應(yīng)做好日常保管工作，每年對《受控 文件目錄表》整改一次，防止誤用作廢文件，確保文件清晰、易于識別和 檢索。 ． 文件的管理 行政部 統(tǒng)一組織打印、復(fù)制、裝訂、歸檔、編目和建帳。 4．工作程序 （包括質(zhì)量方針和目標(biāo)，所有程控的程序文件），由 行政部 保管。 。 技質(zhì)部 為質(zhì)量管理的歸口部門。 質(zhì)量目標(biāo)的展開 生產(chǎn)部 ： 生產(chǎn)計劃按時完成率≥ 95%； 設(shè)備按時維修保養(yǎng)率 100%； 技 質(zhì) 部 ： 在用計劃器具有效期內(nèi) 100%； 采取糾正預(yù)防措施有效率≥ 95%。 本手冊采用 ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 、 GB1290420xx《 商品條碼 》 及 GB/T1425720xx《 商品條碼符號位置 》 的術(shù)語和定義。 。 。 ，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實施，手冊管理由 技質(zhì)部 統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給本公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作應(yīng)將手冊歸還 技質(zhì)部 。 銷售部 ： 顧客滿意率 95%以上 對顧客的質(zhì)量投訴的回復(fù)率 100%。在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)日常的質(zhì) 量管理工作，確保質(zhì)量管理體系有效運行。隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量 方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修改質(zhì)量管理體系文件，必要時進(jìn)行評審，確 保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定； ，如紙張、光盤或照片、樣件等，按規(guī)定要求 進(jìn)行管理。 ，如：各部門運行質(zhì)量管理體系的常用作業(yè)指導(dǎo) 書、管理制度、技術(shù)規(guī)范和規(guī)程等，由 行政部 統(tǒng)一管理，各相關(guān)部門自行保管。編目和建帳采用《受控文件目錄表》。 ，加蓋作廢印章，如 某種原因需保留的任何作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行 留用 標(biāo)識。 . 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 記錄的標(biāo)識按《文件控制程序》 。 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊 文本號： 版本號： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 4． 2 記錄控制程序 頁 碼： 第 2 頁 共 2 頁 《文件控制程序》 。 增強(qiáng)顧客的滿意程度是公司質(zhì)量管理的出發(fā)點和歸宿點，宣傳并貫徹， 使公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務(wù)意識。 ，必要時進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》。 ，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開。 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊 文本號： QMYB20xx 版本號： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 、權(quán)限和溝通 頁 碼： 第 1 頁 共 4 頁 對組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 i. 以顧客為中 心，增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求予以滿足。 主管 ，并協(xié)助管理者代表對質(zhì)量體系 文件的編制、修改、控制工作和內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 c. 負(fù)責(zé)督促和檢查車間在工位器具的日常管理工作。 c. 做好總帳、 會計報表和成本核算。 ，并采取糾正預(yù)防措施。 ，負(fù)責(zé)組織調(diào)研影響質(zhì)量的工藝問題。 。 負(fù)責(zé)評審計劃的制定、收集或提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗證。 ，包括對內(nèi)審和日常管理中的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的驗證或評審結(jié)果。 （包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。 、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 管理評審報告中確定的需改進(jìn)的問題，由 行政部 根據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》和的規(guī)定，對糾正和預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行驗證和評審。 負(fù)責(zé)制訂并實施《年度培訓(xùn)計劃》 ，組織有效性評審，并保存培訓(xùn)記錄。對于公司規(guī)章制度等 實施問題，先集中培訓(xùn)部門負(fù)責(zé)人和骨干，再由各部門負(fù)責(zé)人分期分批培訓(xùn)本部門員工。 、業(yè)績評定和多方面考察，評價被培訓(xùn)人員、新聘人員和轉(zhuǎn)崗人員的實際工作能力是否勝任其工作。外培結(jié)束， 行政部 及時收集外培人員的證書或復(fù)印件 并在《員工培訓(xùn)檔案》上作好記錄。《設(shè)備驗收單》由 生產(chǎn)部 保管。 每年底制定下年度的《設(shè)備檢修保養(yǎng)計劃》，經(jīng)審批后執(zhí)行。 ，配置必要的通風(fēng)、消防器材， 保持適宜的溫、濕度和職業(yè)安全衛(wèi)生條件。 4. 質(zhì)量計劃的編制、審批、發(fā)放、更改及其再次審批等環(huán)節(jié)的管理應(yīng)按《文件控制程序》執(zhí)行。 ，如環(huán)境、安全 、健康等方面的要求。 （種）產(chǎn)品包裝有不同要求的（同 ） 。 業(yè)務(wù)員將已確定的顧客的特殊要求，填入《合同評審表》。顧客提出的變更，由 銷售部 經(jīng)理批準(zhǔn)。 在產(chǎn)品質(zhì)量 、生產(chǎn)工藝等 方面 應(yīng)與 銷售部 進(jìn)行 及時溝通， 銷售部 再及時反饋給顧客 ，以便及時改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)行檢驗或驗證。符合規(guī)定要求的供方，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，建立《合格供 方名錄》。 ，由總經(jīng)理進(jìn)行審批，確保采購文件的規(guī) 定要求是適宜的。 有關(guān)采購文件和記錄包括來自供方的資料和記錄，由 生產(chǎn)部 和 技質(zhì)部 分別進(jìn)行保管，執(zhí)行《記錄控制程序》。 4．工作程序 負(fù)責(zé)編制 各設(shè)備的操作 指導(dǎo)書 ,技質(zhì)部負(fù)責(zé)編制 相關(guān)工藝作業(yè)指導(dǎo)書 。 負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)域擺 放，或用標(biāo)簽、標(biāo)牌等作出標(biāo)識并對其維護(hù)，防止產(chǎn)品混淆或混用。 ，防止碰傷、損壞、跌落， 保持搬運通道暢通，搬運過程中應(yīng)注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失。 ，確定顧客的需求和潛在需求。 ，由 技質(zhì)部 負(fù)責(zé)送國家計量部門鑒定，合格 后可使用，并應(yīng)標(biāo)明合格有效期的標(biāo)識， 技質(zhì)部 對該監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行 編號，確定周期檢定時期和日期，建立《監(jiān)視和測量裝置臺帳》。 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊 文本號： 版本號： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 頁 碼： 第 1 頁 共 2 頁 安 徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊 文本號： 版本號： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 頁 碼： 第 2 頁 共 2 頁 ，經(jīng) 技質(zhì)部 確認(rèn)后，總工程師批準(zhǔn)作 報廢或相應(yīng)的處理。 技質(zhì)部 負(fù) 責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量符合性方面 的問題，并進(jìn)行分析處理。 銷售部 共同做好分析顧客反饋信息方面的工作，確定責(zé)任部門并 監(jiān)督實施。 、維護(hù)、使用和貯存中應(yīng)遵守使用說明書和操作規(guī) 程，防止其損壞或失效。 測量裝置的采購與驗證 技質(zhì)部 根據(jù)產(chǎn)品所需測量要求，提出配置監(jiān)視和測量裝置的要求，由采購 部執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》實施采購。 安徽友邦印務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊 文本號： 版本號： 第 A版 修改狀態(tài)第 0次 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序 頁 碼： 第 2 頁 共 3 頁 ，加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客的投訴。 、加工、搬運、交付直至預(yù)期目的地的各階段應(yīng)確保防止 產(chǎn)品變質(zhì)，損壞和誤用。 ，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行生產(chǎn)中的各階 段的檢驗 ,具體執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。 負(fù)責(zé)各階段的檢驗和檢驗狀態(tài)標(biāo)識工作。 。 稱、品種規(guī)格、數(shù)量。 根據(jù)對供方選擇條件的要求，初步推薦供方名單，作為選擇供方的 對象。 3．職責(zé) 。 、變更、實施的記錄，由 銷售部 負(fù)責(zé)整理、保存并指定專人管理，歸檔。 ，無論是由顧客還是本公司提出，均應(yīng)由雙 方協(xié)商取得一致，且應(yīng)以書面形式確認(rèn)。 銷售部 業(yè)務(wù)員簽字，總經(jīng)理或部門經(jīng)理在合同、訂單上簽字審批即可。 （如價格等）是否合理。 4．工作程序 負(fù)責(zé)通過與顧客的溝通，提供顧客對產(chǎn)品的要求，包括： ；產(chǎn)品規(guī)定和使用特性方面的要求；產(chǎn)品交付（交貨期、包裝、交付地）要求；產(chǎn)品售后服務(wù)要求；價格及其他要求等。 內(nèi)容應(yīng)確定質(zhì)量目標(biāo)，建立相應(yīng)的過程或子過程，識別其中的關(guān)鍵過程，描述過程程序及活動計劃，確定資源配置，明確職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系，